核价工作管理守则1.doc
核价管理制度
《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。
一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价的方式：1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。
这是最普遍的核价方式。
核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。
核价管理制度
《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。
一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价的方式：1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。
这是最普遍的核价方式。
核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。
公司产品核价管理制度范文
公司产品核价管理制度范文公司产品核价管理制度范文第一章总则第一条为保证公司产品销售的合理性和稳定性，合理确定产品的价格，提高公司盈利能力和市场竞争力，根据公司的实际情况和市场需求，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品的核价管理。
第三条核价管理是指对公司产品价格进行合理核定、调整和管理的一系列活动，以确保产品在市场上的定价与成本和市场需求相适应，确保公司盈利能力和市场竞争力的提升。
第四条公司设立核价管理部门，负责核价管理工作的具体实施和监督。
第五条公司产品的核价原则是价格合理、稳定和透明，确保市场竞争力和盈利能力。
第六条公司产品的核价依据包括但不限于产品成本、市场需求、竞争情况、市场定位等。
第七条涉及核价的重大决策应当由公司高层决策，遵循决策程序和决策规定。
第二章产品成本核算第八条公司对产品的成本进行详细核算，包括直接成本和间接成本。
第九条直接成本包括原材料成本、人工成本和制造费用，间接成本包括管理费用、销售费用和其他费用。
第十条公司对产品的成本进行定期、完整和准确的核算，及时汇总和分类。
第十一条公司产品的成本核算应符合相关国家法律法规和会计准则的要求。
第十二条公司产品成本的核算方法应科学合理，确保成本核算的准确性和完整性。
第十三条公司产品成本的核算应当依据真实的数据和事实，禁止虚假记账和不当处理的行为。
第十四条公司可以根据市场需求和竞争情况进行成本的调整和变更，但应保证调整和变更的合理性和合法性。
第十五条公司应建立完善的产品成本核算制度，确保核算的科学性和有效性。
第三章产品定价原则第十六条公司对产品进行定价时应遵循公平、公正和合理原则。
第十七条公司对产品的定价应参考市场需求和竞争情况，确保产品的价格具有合理性和竞争力。
第十八条公司对产品的定价应考虑产品的成本和市场需求之间的平衡，综合考虑各项因素进行定价。
第十九条公司应根据不同产品的市场定位和竞争优势进行差异化定价，提高产品的附加值和利润率。
公司产品核价管理制度
第一章总则第一条为规范公司产品核价工作，确保产品价格合理、公正、透明，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品及服务价格的核价工作。
第三条产品核价工作应遵循以下原则：1. 公平公正原则：产品核价应客观、公正，确保各利益相关方权益。
2. 合理性原则：产品核价应充分考虑市场行情、成本、竞争等因素，确保产品价格合理。
3. 及时性原则：产品核价应及时响应市场变化，确保产品价格适应市场需求。
4. 保密性原则：产品核价过程中的相关资料应严格保密。
第二章组织机构与职责第四条成立公司产品核价工作领导小组，负责公司产品核价工作的统筹规划、组织实施和监督考核。
第五条产品核价工作领导小组下设产品核价办公室，负责具体产品核价工作的执行。
第六条产品核价办公室职责：1. 制定产品核价工作流程及标准；2. 组织开展产品核价工作；3. 负责产品核价资料的收集、整理和分析；4. 向公司领导汇报产品核价工作情况；5. 参与制定产品价格策略。
第七条各部门职责：1. 采购部门：负责提供产品采购价格信息，参与产品核价工作；2. 财务部门：负责提供产品成本、费用等信息，参与产品核价工作；3. 销售部门：负责提供产品销售价格信息，参与产品核价工作；4. 市场部门：负责提供市场行情信息，参与产品核价工作。
第三章产品核价流程第八条产品核价工作按照以下流程进行：1. 收集资料：收集产品成本、费用、市场行情等相关资料；2. 分析评估：分析产品成本、费用、市场行情等因素，确定产品核价基准；3. 制定价格：根据核价基准，制定产品价格；4. 审核批准：将产品价格提交公司领导审核批准；5. 实施执行：将产品价格纳入公司销售体系，执行产品销售。
第四章监督与考核第九条公司对产品核价工作进行定期检查和考核，确保产品核价工作的质量和效果。
第十条对产品核价工作中的优秀个人和集体给予表彰和奖励；对工作不力、违反规定的，给予批评、通报或处罚。
第五章附则第十一条本制度由公司产品核价工作领导小组负责解释。
核价工作管理制度
核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。
一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，编写人：编写日期：2007-9-3 文件编号：旧版编号：总经理：执行总经理：董事长：生效日期：核价部应系统地、全面地对公司所需的各物资，特别是对具有使用延续性的物资进行核价，并编制相关数据资料库，作为日后申购时的参考对比基础。
事前核价工作应随时、长期性进行，以消除时间性的影响，确保核价资料的实时性、准确性。
2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
核价竞价管理手册
核价竞价管理手册上海半导体照明工程技术研究中心核价竞价管理1. 创建询价单注：➢点击‘重新创建’，通过手工方式，创建新询价单。
➢点击‘历史询价单复制’，复制历史询价单，生成新询价单。
⏹角色设置注：➢‘操作’权限，进行核价竞价的业务操作。
➢‘审批’权限，对询价单发布、追加供应商、核价结果进行审批。
➢‘查看’权限，查看核价竞价业务过程情况。
⏹添加物料明细点击‘新增’，增加角色，并授予相应权限注：➢点击‘手工新增’，手工逐条添加物料明细信息。
➢点击‘上传’，批量导入物料明细。
➢点击‘下载’，下载物料模板，用于批量物料的导入。
➢点击‘添加’，输入单个物料的技术条款。
➢点击‘备注’，输入单个物料备注信息。
➢点击‘删除’，删除单个物料。
◆下载物料模板◆采购物料EXEL模板导入点击‘保存’，将文档存入本地电脑中。
注：➢点击‘浏览’，选择要上传的物料模板。
➢点击‘上传’，将选择的本地物料文档数据导入系统。
⏹基本条款设置注：➢点击‘手工新增’，选择条款类别（商务、技术），录入条款名称、条款内容，进行新增条款。
➢点击‘新增商务条款’，选择相应的商务条款，进行新增条款。
➢点击‘新增技术条款’，选择增加相应的技术条款，进行新增条款。
⏹参数设置注：➢可提前结束此询价单/可延长此询价单：如果设定可延长/提前结束询价单，则采购员在询价过程中，可修改询单的截止时间，修改时须满足截止时间大于当前时间。
➢询价单审批：如果设定询价单审批，则须由询单中设置过审批权限的人员进行审批后才能进行发布；否则询单可直接发布。
➢追加供应商审批：如果设定追加供应商审批，则在询价过程中，采购员可继续追加供应商来参加询价，后追加的供应商须经过具有审批权限的人员审批通过后才能参加询价。
➢可对部分产品报价：如果设定可对部分产品报价，则发布询价单后，供应商可只对询单中的部分或全部物料行进行报价，但是每个物料行必须满足采购方的全部采购数量；如果没有设置此参数，则供应商必须对该询单的所有物料行进行报价，每个物料行必须满足采购方的全部采购数量。
核价管理实施细则
核价管理实施细则一、核价管理目标与原则核价管理的核心目标是确保采购价格的合理性、透明性和公平性，从而控制采购成本，维护公司利益。
我们遵循的原则包括公正性、科学性、效率性和保密性。
二、核价管理流程与责任核价管理流程包括供应商报价收集、核价评审、核价结果确认等步骤。
具体责任分工如下：采购部门：负责收集供应商报价，初步筛选合格的报价。
核价部门：负责对收集到的报价进行评审，确保报价的合理性。
相关部门：如财务、技术、质量等，协助核价部门完成评审工作。
三、核价评审会议组织核价评审会议由核价部门组织，参会人员包括采购、财务、技术、质量等相关部门人员。
会议旨在就供应商报价进行深入讨论，确保核价的准确性和公正性。
四、核价数据准确性与保密核价数据是核价工作的基础，必须确保其准确性。
同时，核价数据属于公司机密，参与核价工作的人员应严格遵守保密规定。
五、供应商报价核实与验证核价部门在收到供应商报价后，应对其进行核实与验证，确保报价的真实性和合理性。
核实与验证工作包括对比历史采购价格、市场调研等。
六、核价结果审批与监督核价结果经过评审会议讨论后，需提交公司领导审批。
审批通过的核价结果将作为采购的依据。
同时，核价工作应接受公司内部的监督，确保核价工作的合规性和公正性。
七、采购成本降低措施为了降低采购成本，我们将采取以下措施：定期开展市场调研，了解行业价格动态。
优化供应商选择，引入更具竞争力的供应商。
推广集中采购和长期合作协议，降低采购成本。
八、核价管理优化与改进为了不断提升核价管理水平，我们将定期对核价工作进行总结和评估，发现问题并及时改进。
同时，积极引入先进的核价管理方法和技术手段，提高核价工作的效率和准确性。
通过以上实施细则的制定和执行，我们将确保核价工作的规范化、制度化和高效化，为公司的持续稳健发展提供有力保障。
产品核价管理制度
产品核价管理制度一、制度目的为了规范和管理产品核价工作,保障公司经济利益,提高产品核价工作的效率和质量,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有产品的核价管理工作。
三、制度依据1. 《中华人民共和国价格法》2. 公司产品核价管理制度3. 公司内部相关规章制度四、组织机构1. 公司产品核价管理委员会:具有最终核准核价方案的权力。
2. 产品核价管理部门:负责产品核价的具体组织实施和管理工作。
五、制度内容1. 产品核价的程序（1）确定产品核价标准:明确产品核价的原则、依据和方法。
（2）产品核价申请:由产品部门向产品核价管理部门提交核价申请。
（3）核价审核:产品核价管理部门对申请进行审核。
（4）核价报批:通过审核的核价申请提交产品核价管理委员会进行审批。
（5）核价实施:经核价管理委员会批准后,产品核价管理部门实施核价。
（6）核价追踪:对已核价的产品进行追踪,保证核价的实施。
2. 产品核价的依据（1）成本核价:根据产品的生产成本,通过成本加成方式进行核价。
（2）市场定价:根据市场需求和竞争情况,参考类似产品的价格进行核价。
（3）政府指导价:根据政府的价格指导,进行核价。
3. 产品核价标准（1）合理性:核价结果合理,符合成本和市场需求。
（2）公平性:核价结果公平,不偏袒任何一方。
（3）透明性:核价过程公开透明,不得存在违规操作。
4. 产品核价的管理（1）责任分工:明确产品部门和产品核价管理部门的责任分工。
（2）档案管理:建立产品核价的档案管理制度,做到档案完整、真实、准确。
（3）核价结果公示:对已核价的产品进行公示,保证公开透明。
5. 产品核价的监督（1）内部监督:产品核价管理委员会对产品核价过程进行监督。
（2）外部监督:政府相关部门和社会公众对产品核价过程进行监督。
六、制度执行1. 本制度由产品核价管理委员会负责解释和修改。
2. 产品核价管理部门负责执行和监督本制度的执行。
七、制度改进本制度的执行中,发现问题和不足,应及时进行改进和完善。
工程核价管理制度
工程核价管理制度一、总则为规范工程项目核价工作，提高核价水平，保障工程项目的质量和进度，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于机电工程项目的核价管理，包括建设工程、设备采购等工程项目。
三、核价组织机构1. 核价委员会：由项目经理、造价工程师、财务人员等组成，负责工程项目的核价工作，审核核价报告。
2. 核价组：由具有造价工程师资质的人员组成，负责具体的核价工作。
3. 造价工程师：负责核算工程项目的费用，编制核价报告。
四、核价过程1. 项目立项阶段：确定工程项目的建设规模、技术方案、经费预算等内容，作为核价的前提条件。
2. 资料收集阶段：收集与工程项目相关的图纸、设计方案、技术规范、合同文件等资料，为核价准备。
3. 核算定额阶段：按照工程项目的建设规模和技术要求，确定工程项目的工程量清单和工程定额，编制核价报告。
4. 核价审核阶段：由核价委员会审核核价报告，确认工程项目的造价，并及时修改核价报告。
5. 核价结果确定：确认工程项目的造价并及时报送相关部门审批，并作为工程项目的结算依据。
五、核价管理1. 核价项目应按照相关法律法规和规章制度进行，严格按照程序进行核价，确保核价的合理性和准确性。
2. 核价项目应遵守机密原则，保护核价信息的安全性，不得擅自泄露核价信息。
3. 核价项目应与其他管理部门密切配合，确保核价的顺利进行。
4. 核价组织机构应负责制定核价管理制度，定期评估核价工作的质量和效益，不断完善和提升核价水平。
六、责任追究对违反核价管理制度的行为，应当依法追究责任，确保核价工作的正常进行。
七、附则本制度自发布之日起实行，如有需要修改，应根据实际情况进行调整。
工程核价管理制度
工程核价管理制度一、总则为规范工程核价工作，合理控制工程造价，提高工程质量和效益，根据相关法律法规及国家标准，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有工程的核价管理工作。
三、核价管理机构1.公司设立核价管理机构，负责统一监督和管理公司内所有工程的核价工作。
2.核价管理机构应当具备相关的核价资质和经验，保证核价工作的客观、公正、合理。
四、核价管理流程1.工程招标前，由项目部提出核价申请，提交相关资料。
2.核价管理机构收到核价申请后，在规定时间内进行核价审核，并出具核价意见。
3.核价意见应当包括核价依据、核价方法、核价结果等内容。
4.核价意见应当公示，供各方参考。
五、核价依据1.核价依据包括国家标准、工程造价指南、市场行情等。
2.核价依据应当客观、公正、合理，确保工程造价的准确性和合理性。
六、核价方法1.核价方法包括比价法、估算法、经验法、系统分析法等。
2.核价方法应当根据工程特点和实际情况选择合适的方法进行核价。
七、核价结果1.核价结果应当真实、准确、合理。
2.核价结果应当由核价管理机构出具核价意见，并公示供所有相关方参考。
八、核价审核1.核价审核应当由核价管理机构进行，确保核价工作的准确性和合理性。
2.核价审核应当公正、客观，不得违反法律法规和公司规定。
九、核价监督1.核价监督应当由公司内部相关部门进行，确保核价工作的合法、规范。
2.核价监督应当公正、客观，发现问题及时纠正和处理。
十、核价责任1.核价管理机构负责核价工作的技术和管理，确保核价工作的准确性和合理性。
2.项目部负责提供工程资料和相关信息，配合核价管理机构开展核价工作。
3.参与核价的相关人员应当保守核价机密，不得泄露核价结果。
十一、核价记录1.核价管理机构应当建立完整的核价记录，包括核价申请、核价意见、核价结果等。
2.核价记录应当保存完好，供相关部门查询和核对。
十二、核价风险控制1.核价管理机构应当建立完善的核价风险控制体系，防范核价风险。
企业采购核价管理制度范本
企业采购核价管理制度范本第一条总则为了规范企业采购核价管理，降低采购成本，提高采购效益，根据国家有关法律法规和企业内部管理制度，制定本制度。
第二条核价原则1. 公平、公正、公开原则：核价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购价格的合理性。
2. 市场行情原则：核价应以市场行情为依据，充分考虑市场供求关系、原材料价格、运输成本等因素。
3. 竞争性原则：采购过程中应充分竞争，选择性价比最高的供应商。
4. 成本效益原则：核价应充分考虑产品质量和供应商信誉，确保采购效益最大化。
第三条核价组织1. 成立核价工作小组：由财务部、采购部、技术部等相关人员组成，负责采购价格的核价工作。
2. 核价工作小组职责：（1）收集市场价格信息，了解行业动态；（2）对供应商报价进行审核，确保报价的合理性；（3）比较不同供应商的报价，提出核价建议；（4）定期评估采购价格，为采购决策提供依据。
第四条核价程序1. 采购部根据采购需求，向潜在供应商发送询价通知，要求供应商在规定时间内提交报价。
2. 采购部收集供应商报价，提交给核价工作小组。
3. 核价工作小组对供应商报价进行初步审核，确保报价的有效性。
4. 核价工作小组根据市场价格信息、供应商信誉、产品质量等因素，对报价进行综合分析，提出核价建议。
5. 采购部根据核价工作小组的建议，与供应商进行价格谈判，争取最优采购价格。
6. 采购部将最终采购价格报上级领导审批。
7. 审批通过后，采购部与供应商签订采购合同。
第五条核价依据1. 市场价格信息：通过网络、报纸、行业报告等渠道收集的市场价格信息。
2. 供应商报价：供应商提交的报价单。
3. 供应商资质：供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
4. 产品质量：供应商的产品质量认证、检测报告等。
5. 运输成本：货物运输费用及运输时间等信息。
6. 其他相关因素：如政策法规、行业标准等。
第六条核价工作纪律1. 核价工作人员应严格遵守国家法律法规和企业内部管理制度，保持廉洁奉公。
公司核价管理制度
公司核价管理制度第一章总则第一条为规范公司核价行为，保障公司经营利益，提高核价质量，制定本制度。
第二条公司核价管理制度适用于公司内部各类核价活动，包括但不限于产品销售定价、成本核算、投标报价等。
第三条公司核价管理制度的制定、执行和修改由公司总经理办公会负责，相关部门配合执行。
第四条公司核价管理制度应当遵守国家有关法律法规和公司内部规章制度，符合公司经营战略和发展规划。
第二章核价流程第五条核价流程应当包括以下步骤：（一）核价需求确定：根据业务需求确定核价事项，包括核价对象、核价目的、核价范围等。
（二）核价资料准备：搜集相关资料，包括产品成本、竞争对手价格、市场需求等。
（三）核价分析：对核价资料进行全面、系统的分析，包括成本构成、市场供需情况、竞争力分析等。
（四）核价决策：根据核价分析结果，形成核价决策意见，并提交相关部门审批。
（五）核价执行：执行核价决策，并进行核价跟踪和评估。
第六条核价流程中，各相关部门应当严格执行责任分工，流程透明、协调配合。
第七条核价流程需要保护客户隐私和公司商业机密，需对相关信息进行严格保密。
第八条核价流程报告需保存相关资料并进行备案。
第三章核价责任第九条公司核价由专人负责，承担核价结果的准确性和合法性。
第十条核价的责任人应当具备一定的专业背景和经验，能够独立正确地进行核价分析。
第十一条核价责任人应当对核价结果负责，对错误的核价结果将承担相应的责任。
第十二条公司领导对核价结果承担最终责任，需对核价结果进行审批并确保核价合法、合理。
第四章核价审核第十三条核价审核主要由公司内部审计部门或独立审计机构进行。
第十四条核价审核内容包括核价流程、核价数据的真实性、合规性等。
第十五条核价审核报告应当真实、全面地反映核价流程和结果，提出审计意见。
第五章核价监督第十六条公司核价监督由公司总部财务部门进行。
第十七条财务部门应当加强对核价流程的监督，包括核价的合规性、真实性等。
第十八条财务部门应当配合审计部门对核价流程进行监督和合规性审查。
公司核价管理制度
公司核价管理制度第一章总则第一条为规范公司核价管理，提高公司核价工作的科学性、规范性和高效性，制定本核价管理制度。
第二条公司核价管理制度适用于公司内进行核价工作的相关人员。
第三条公司核价管理制度遵循客观公正、科学合理、严谨认真的原则，确保核价工作的质量和效率。
第四条公司核价工作由公司核价管理部门负责具体实施，各部门配合配合，共同推进。
第五条公司核价管理部门负责对其下属部门的核价工作进行监督和检查，及时发现问题并加以整改。
第六条公司每年定期对核价管理制度进行检查和修订，确保其符合公司实际情况和国家相关法规。
第七条公司内部进行核价工作的相关责任人员、部门，应当严格遵守本制度，认真履行核价工作职责。
第二章核价工作流程第八条公司核价工作流程包括核价准备、核价计算、核价审核、核价报批、核价执行等环节。
第九条核价准备阶段，责任人员应根据需要，收集相关数据、资料，明确核价的目的和范围。
第十条核价计算阶段，责任人员应根据核价准备阶段确定的范围和目的，进行精确、科学的核价计算。
第十一条核价审核阶段，核价计算结果应由专业人员进行审核，确保核价计算过程准确无误。
第十二条核价报批阶段，核价计算结果应提交相关领导审核批准，确保核价工作的合法性和规范性。
第十三条核价执行阶段，核价计算结果应及时发布，并由相关部门负责执行，确保核价工作有效落实。
第三章核价管理措施第十四条公司核价管理部门应建立健全核价管理制度，明确核价工作的相关制度和流程。
第十五条公司核价管理部门应加强对核价工作的监督和检查，及时发现并解决问题。
第十六条公司核价管理部门应定期组织培训，提高公司核价工作人员的专业水平和工作能力。
第十七条公司核价管理部门应加强对核价工作过程的记录和归档，确保核价工作的追溯和审查。
第十八条公司核价工作的责任人员应加强自身学习，不断提高专业素养和能力。
第十九条公司核价工作的责任人员在工作中发现问题，应主动向领导汇报，并提出合理有效的解决方案。
公司核价管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购成本管理，提高采购效率，确保采购价格合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购项目，包括原材料、设备、服务、工程等。
第三条核价工作应以市场调研为基础，结合供应商报价，综合考虑质量、交货期、售后服务等因素，确保采购价格的合理性。
第二章组织与职责第四条成立核价工作小组，负责公司核价工作的组织、协调和监督。
第五条核价工作小组由以下人员组成：1. 采购部门负责人：负责采购计划的制定、执行和监督；2. 财务部门负责人：负责核价工作的财务审核；3. 计划经营部门负责人：负责核价工作的市场调研和价格分析；4. 质量检验部门负责人：负责核价工作的质量评估；5. 其他相关人员：根据实际情况选聘。
第六条核价工作小组职责：1. 制定核价管理制度及实施细则；2. 负责核价工作的组织、协调和监督；3. 定期对核价工作进行总结和评估；4. 对核价工作中存在的问题提出改进措施。
第三章核价程序第七条采购计划制定：采购部门根据公司生产、经营需求，制定采购计划，报核价工作小组审核。
第八条市场调研：计划经营部门根据采购计划，进行市场调研，收集同类产品或服务的价格信息。
第九条询价：采购部门根据市场调研结果，选择合格供应商，进行询价。
第十条核价：核价工作小组根据市场调研、询价结果，对供应商报价进行综合评估，确定采购价格。
第十一条审核批准：核价工作小组将核价结果报财务部门进行财务审核，经批准后，由采购部门与供应商签订采购合同。
第四章核价管理第十二条核价工作小组应定期对核价工作进行总结和评估，分析核价过程中的问题，提出改进措施。
第十三条采购部门应严格执行核价结果，确保采购价格合理。
第十四条采购部门与供应商签订的采购合同，应明确采购价格、质量、交货期、售后服务等内容。
第五章附则第十五条本制度由公司采购部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
企业核价管理制度范文
企业核价管理制度范文企业核价管理制度第一章总则第一条为确保企业核价工作的规范化、科学化、公平公正，提高核价决策的准确性和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于企业所有涉及核价工作的部门及岗位。
第三条核价是指企业通过分析、评估和决策，确定产品或服务价格的过程。
核价工作应遵循公平公正、科学合理、客观准确的原则。
第四条企业核价管理部门负责制定核价工作流程，统筹协调各部门的核价工作，确保核价工作的执行。
第二章核价流程第五条核价流程应包括以下环节：项目立项、数据收集、成本核算、市场调研、竞争分析、利润决定、报价方案制定、内部审批、最终定价等环节。
第六条项目立项阶段，核价管理部门应与项目部门及销售部门进行沟通，明确核价目标、工期和资源需求等重要信息。
第七条数据收集阶段，核价管理部门应收集有关市场情况、成本信息、竞争对手价格等数据，为后续核价决策提供依据。
第八条成本核算阶段，核价管理部门应根据产品或服务的实际成本，计算出核价的底线。
第九条市场调研阶段，核价管理部门应通过市场调研活动，了解客户需求、竞争环境、行业趋势等信息，为核价决策提供参考。
第十条竞争分析阶段，核价管理部门应对竞争对手的产品或服务进行分析，找出差异点，确定自身的竞争优势。
第十一条利润决定阶段，核价管理部门应考虑企业的预期利润、市场需求及竞争状况，确定合理的利润水平。
第十二条报价方案制定阶段，核价管理部门应根据前述各项数据和决策，制定出最终的报价方案，包括定价策略、销售方式等。
第十三条内部审批阶段，核价管理部门应与相关部门进行审批，确保核价方案的合理性和可行性。
第十四条最终定价阶段，核价管理部门应与销售部门协商，确定最终的产品或服务价格，并进行公告。
第三章核价决策原则第十五条核价决策应遵循以下原则：（一）市场导向原则，以市场需求为导向，确定合理的价格水平；（二）成本导向原则，以产品或服务的成本为基础，确定核价的底线；（三）利润导向原则，以企业的利润需求为依据，确定合理的利润水平；（四）差异导向原则，通过竞争分析，确定自身的差异化优势，确定相应的差异化定价策略。
商品核价管理制度
商品核价管理制度一、总则为规范和提高商品核价工作的质量和效率，明确商品核价工作的责任和义务，提高核价工作的科学性和规范性，特制订本制度。
二、实施范围本制度适用于本公司所有商品核价工作。
三、核价管理机构1.公司设立核价管理部门，负责商品核价的管理和监督工作。
2.核价管理部门负责形成和更新核价管理制度，监督核价工作的实施情况，并对核价结果进行审核和确认。
四、核价流程1.收集信息：核价人员应及时收集商品的相关信息，包括生产成本、市场价格、需求情况等。
2.分析比较：核价人员应对收集的信息进行分析比较，确定商品的合理价格范围。
3.核价报告：核价人员应编制核价报告，报告应包括商品的参考定价、核价依据、核价结果等内容。
4.审核确认：核价报告应提交给核价管理部门进行审核确认，确认后方可实施。
五、核价依据1.成本：核价人员应根据商品的生产成本进行核价，包括原材料成本、人工成本、间接费用等。
2.市场价格：核价人员应参考市场价格，确定商品的市场竞争力。
3.需求情况：核价人员应了解商品的市场需求情况，确定商品的售价适宜。
六、核价结果1.合理范围：核价结果应在合理的价格范围内，不能高于市场价格或低于成本价格。
2.公正公平：核价结果应公正公平，不得利用职权谋取私利或操纵市场价格。
七、核价责任1.核价人员应认真负责，按照规定流程进行核价，不得随意确定商品价格。
2.核价人员应对核价结果承担责任，如有不实情况应及时报告上级。
八、监督检查1.核价管理部门应定期对核价工作进行监督检查，确保核价工作的规范性和科学性。
2.对发现的问题和不合格情况，应及时整改并报告上级。
九、附则1.本制度自发布之日起实施。
2.对本制度的解释权归核价管理部门。
十、补充规定1.对于特殊商品的核价，可以根据实际情况制定专门的核价管理制度。
2.对于紧急情况下的商品核价，应按照公司相关规定进行处理。
以上为商品核价管理制度的详细内容，希望全体员工认真执行，做到规范管理，提高核价工作的质量和效率。
内部核价管理制度
内部核价管理制度一、总则为了规范企业内部核价管理，确保采购成本的合理性和透明性，提高企业的经济效益，制定本制度。
二、核价管理的范围本制度适用于企业内部所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、工程采购等各类采购活动。
三、核价人员的职责1.主管领导：负责制定并监督核价管理工作，确保核价的合理性和准确性。
2.核价部门负责人：具体负责编制核价管理规定，指导和监督核价人员的工作。
3.核价人员：根据主管领导的委托，负责进行采购物品的核价工作，包括了解市场行情、进行信息收集、核算成本、拟定报价等工作。
四、核价管理程序1.接受委托：当业务部门需要进行采购活动时，需向核价部门提出核价的委托，详细说明采购的物品及其技术参数、数量、要求的报价形式等。
2.信息收集：核价人员应及时收集市场上有关物品的价格信息，了解市场行情，准确掌握成本情况。
3.成本核算：核价人员应根据所需物品的数量、质量等要求，结合市场行情及企业内部的成本情况，进行成本核算。
4.报价编制：核价人员应根据成本核算结果，编制合理的报价，并提交给委托部门。
5.反馈意见：委托部门收到报价后，应及时反馈意见给核价部门，核价部门根据意见进行调整后再次提交报价。
6.定价确认：最终报价经委托部门确认后，即确定为最终的核价结果。
五、核价管理的原则1.合理性原则：核价结果必须是合理的，即成本核算严谨，报价合理。
2.透明性原则：核价过程必须是透明的，市场行情信息公开透明，报价根据公开规范进行。
3.合作性原则：核价部门应当与委托部门充分合作，及时反馈情况，共同制定合理报价。
4.独立性原则：核价人员应独立核价，不受外部利益干扰，确保核价结果的客观性和公正性。
六、监督管理1.内部监督：主管领导及时分析核价工作情况，对核价结果进行审核，确保核价质量。
2.外部监督：事务所或其他独立第三方可对核价结果进行审计，确保核价合理性和透明性。
3.动态调整：根据市场行情的变化、企业成本的变化等因素，动态调整价格，确保核价工作的及时有效性。
核价制度
核价管理制度为加强公司物资采购管理，合理控制物资采购成本，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司实际经营需要，特制定本制度。
第一条核价对象。
（一）公司所需使用的物资均属于核价工作的范畴，包括但不限于实施设备、景观建设及相关工程材料、花草树木、日用物品等。
（二）核价对象为采购单价在1000元及以上或者采购总额在1000元及以上的所有物资。
第二条核价类型公司对所采购的物资实行事前核价及全面核价。
核价人员须对采购物资做全面、系统的市场调查，并对物资的规格、型号、产地、用途及相关资料进行仔细审查。
第三条核价方式核价方式包括但不限于实地核价、网上核价、电话核价，核价人员应依据采购物资的特性选择合适、最优的核价方式。
第四条核价人员重庆永业钢铁（集团）有限公司行政人力资源部杜爱玲为重庆佳宇绿色生态管理有限责任公司物资采购核价人员，负责各类物资采购的核价工作。
第五条核价流程（一）物资采购所属部门提出物资采购申请，并填写《物资采购申购表》一式两份，采购表须详细注明所购物资的名称、规格、型号、厂家、采购地点等基础信息（物资申购表见附表），经部门主管签字确认后传至核价人员进行核价处理。
（二）核价人员收到《物资采购申报表》后，依据采购物资的基础信息进行价格核对。
同时，在可比的基础上，核价人员应多找不同产地、不同厂家的同类同质物资进行比较，在核定市场价格的同时，还应充分考虑供货方式、结算方式、售后服务等因素，以达到准确了解市场行情的目的。
在充分了解物资情况的前提下，核价人员应据实提出意见。
1、核定价格低于原始价格时：核价人员应明确列出物资供应商的地址、联系电话、联系人及物资相关信息。
2、核价价格高于或与原始价格持平时：核价人员在确保质量的前提下择低选择并签字确认。
经核价人员签字确认后的《物资采购申购表》，须提交董事长助理兼行政人力资源部经理彭川审核签字后方可生效。
（三）经审核后的《物资采购申购表》原件交与重庆佳宇绿色生态管理有限责任公司物资采购所属部门，复印件交由核价人员存档备查。
公司产品核价管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司产品核价工作，确保产品价格合理、准确，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品价格核价工作。
第三条产品核价工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保价格核定的科学性和合理性。
第二章组织机构及职责第四条公司设立产品核价管理委员会，负责制定和修订产品核价管理制度，监督和指导产品核价工作。
第五条产品核价管理委员会由以下成员组成：1. 财务总监；2. 运营总监；3. 销售总监；4. 采购总监；5. 相关部门负责人。
第六条产品核价管理委员会的主要职责：1. 制定和修订产品核价管理制度；2. 审批重大产品价格调整方案；3. 监督和指导产品核价工作；4. 定期对产品核价工作进行评估和总结。
第三章核价体系第七条公司产品核价体系包括财务核价体系、运营核价体系和经营核价体系。
第八条财务核价体系：1. 按照财务核算管理原则，对产品净价进行核定；2. 是产品利润核定和分析的重要依据。
第九条运营核价体系：1. 以成本为基础，核算合理价格；2. 主要为运营提供价格依据。
第十条经营核价体系：1. 根据市场策略，制定产品定价；2. 为经营决策提供价格支持。
第四章核价流程第十一条询价：1. 采购部门根据采购计划，选择符合要求的供应商进行询价；2. 至少选择三家供应商进行询价；3. 询价方式包括电话、网络、邮件等。
第十二条核价：1. 核价部门对供应商报价进行审核，包括价格合理性、成本构成、市场行情等；2. 核价部门可进行市场调研，验证报价的准确性；3. 核价部门提出核价意见，报产品核价管理委员会审批。
第十三条定价：1. 根据核价意见，结合市场策略和经营目标，制定产品定价；2. 定价方案报产品核价管理委员会审批。
第五章监督与考核第十四条公司对产品核价工作进行定期监督和考核，考核内容包括：1. 核价制度的执行情况；2. 核价工作的准确性和合理性；3. 产品价格的竞争力。
第十五条对考核不合格的部门和个人，公司将采取相应的处罚措施。
核价管理制度
《核价管理制度》核价管理制度为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法,强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度.一、核价的目的：核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开,发挥更大的效能;促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用,提高公司经营效益.二、核价的范围：1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围.包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围.三、核价的分类：1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查,了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况;掌握各类物资的市场供应情况、价格情况.2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。
四、核价的形式：1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价的方式：1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。
这是最普遍的核价方式。
核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。
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核价工作管理制度1
核价管理制度
为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。
一、核价的目的：
核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。
二、核价的范围：
1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。
包括日用百货、维修工程
材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。
2、公司授权的其它核价范围。
三、核价的分类：
1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司
所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。
2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。
例如对某一
期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。
例如
个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”
等进行重点的核价。
四、核价的形式：
1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。
这是核价工作的主要内容，编写人：编写日期：2007-9-3 文件编号：旧版编号：
总经理：执行总经理：董事长：生效日期：
核价部应系统地、全面地对公司所需的各物资，特别是对具有使用延续性的物资进行核价，并编制相关数据资料库，作为日后申购时的参考对比基础。
事前核价工作应随时、长期性进行，以消除时间性的影响，确保核价资料的实时性、准确性。
2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。
这种核价形式应
具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。
3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。
这种形式的核价通常是以抽查核
定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。
五、核价的方式：
1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。
这是最普遍的核
价方式。
核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。
2、网上核价，是指通过在互联网上查找进行的核价。
随着网络技术的发展，
网上核价工作已变得轻而易举。
但是网上报价与市场实际价格因种种原因，大多存在差异的现象，这往往是受厂家、商家销售模式、销售策略、市场变化等因素的影响，特别是较大型的设备物品，大多存在“面价”与“折扣价”之间的差异。
所以，网上核价只适宜于查找参考价格，了解厂商资料再进一步通过其他方式核实价格。
3、其它方式，是指非实地核价、非网上核价的其它核价方
式。
如委托核价、
电话核价、传真核价等。
六、核价的要求及应考虑的因素：
1、核价必须是在可比基础上进行（所谓可比是指比较价格时，物品的品牌、
规格型号、性能质量、技术要求等是在相同的基础上；或必须是在质量、性能、技术要求、使用效能等是在同一基础上）。
2、在可比的基础上，核价人员应多找不同产地、不同厂家、不同商家的同类
同质产品、商品进行比较，以达到更广更深地了解市场价格情况的目的。
编写人：编写日期：2007-9-3 文件编号：旧版编号：
总经理：执行总经理：董事长：生效日期：
3、核价人员在工作过程中必须持客观公正、事实求是的态度；必须深入了解
市场状况，不得凭空想象、主观臆测。
4、核价人员不得与采购人员、物资使用部门讨论核价情况；不得采用隐瞒、
欺骗等手段互相串通虚报核价情况。
5、核价人员在核价过程中，在核定市场价格的同时，必须考虑供货方式、结
算方式、季节性、气候性、时间性、送货服务、售后服务、供货模式（如回赠、返利、赞助……）等因素，以真正起到核价、对比的作用。
6、核价人员必须不断充实自身知识，提高自身的业务水平，要懂得商品价格
的构成要素（原、辅材料成本+制造费用+管理费用+销售费用+利润等），以及生产工艺流程，以达到了解不同厂家同类产品价格构成情况，提高谈判的能力和市场选择的空间，这特别对核定订造商品价格的合理性具有相当重要的作用。
七、核价的实施：
1、核价部、核价人员应首先全面了解公司各方面物资的需求，了解各类物资
的质量、技术、性能、需求数量等方方面面的要求，完整地、系统地进行市场调查，编制各类物资市场价格基本情况资料数据库，并不断随着市场的变化而更新，以作为核价工作开展的基础和作为日后核价的参考平台。
2、核价部接到上级核价任务后，应及时了解需货的各项要求，根据不同的情
况，进行网上及各市场实地调查。
3、对定期定价采购、定点采购、合同采购、新增种类的物资等，核价部应在
事前对相关物资价格进行调查，并及时向上级汇报相关情况。
八、核价的报告：
核价部核价情况，必须定期或不定期出具核价报告，总结每期核价情况或每项核价情况。
以达到核价的目的，促进公司采购业务的健康发展。
九、核价部直接受财务总监领导，具体业务工作由成本部监管，非其上级部门、
人员不得干预核价部的日常运作和管理。
十、本制度于批准之日生效、执行。
编写人：编写日期：2007-9-3 文件编号：旧版编号：
总经理：执行总经理：董事长：生效日期：
11、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果。
12、负责工程物资、在建工程的核算，掌握工程进度及投资情况，配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。
13、领导交办的其他工作。
核算员岗位职责（二）
一、日常岗位职责
1、月初首先输入当月物料价，复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。
2、每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。
3、将各种单据开展整理，验收单上的外币数要折合成本位
币，然后输入电脑。
4、单据输入完毕后，打印出明细单开展核对；如有错误，及时修改。
5、每隔10日，打印一份直接领用物料的数据，交成本核算员做成本报表。
二、月终岗位职责
1、每月25日要对各部门开展盘点，次日将盘点表的数据开展计算汇总
2、每月25日以前将全部领料单输入完毕后，()再开展全面核对，特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。
3、计算领料单、验收单合计数，须与明细账的数额一致；否则要查找缘故，直到两者相符为止。
4、打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。
5、打印各部门领用明细表，交各有关部门核查分析。
6、打印各供应商明细表，交各供应商相核对。
7、根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价，再计算出各部门领用的各类物料的合计数，交会计转账。
8、计算打印出各种物料的库存数，再与仓库交来的库存盘点表逐笔开展核对。
对两者不符的，要与各仓库的保管人员一同查明缘故，如果仓库人员错误，由其开单冲账；如系本人输入错误，则由本人在电脑里开展修改，以确保账面库存与实物保存相符。
9、核算并打印各类物料收、发、存明细账，并装订成册，再与凭证账中有关科目核对。
10、备份各种电脑数据。
11、将电脑中新产生的科目更新旧的科目，再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据，将已备份的各种不需数据删除。
核算员岗位职责（三）
1、严格服从财务部长领导，一切管理行为向财务部长负责；
2、草拟本科的工作计划和目标；
3、负责制订和执行公司的成本管理；
4、会同劳资部门搞好工资计划，并检查、监督其执行情况；
5、负责审核工资计算，并办理工资发放及代扣款项；
6、负责制订固定资产目录，并做好资产折旧核算；
7、负责组织好公司固定资产的清查盘点工作；。