现场评审持续改进行动汇总表
持续改进迎评资料汇总表剖析
持续改进迎评资料汇总表一、发挥中医药特色优势的措施1.1.1医院13、14年工作计划要求：……………………………………….办公室①应用中医临床和诊疗方案的具体措施②措施落实情况1.1.2医院综合考核目标（有中医临床路径和诊疗方案相关指标）1.2.1门诊诊疗规范………………………………………. …………………...门诊部①四诊行为（体现中医辨证论治和技术方法的应用）②诊断思路（与理法方法一致）③15份门诊病历④诊疗行为考核资料1.2.2医院规章制度《员工手册》.....................................................................办公室①体现中医医院特点②开展培训记录、资料、签到、图片1.2.3中医文化读本①体现中医传统文化②开展培训记录、资料、签到、图片1.3中医对口支援工作（13、14年）………………………………………. 医务科①对口资源协议书②指导基层医疗机构推广应用中医诊疗方案相关资料、签到、图片等二、队伍建设………………………………………. …………………………人事科2.1.1中医执业医/执业医之比例①执业医师花名册（注册中医类别）②执业医师资格证书复印件2.1.2………………………………………. …………………………人事科、药剂科2.1.3中药人员/药学人员之比例①中药人员花名册②药剂人员花名册③与医院床位、业务量之比2.1.4院领导中中医药专业人员/院领导之比例①院领导班子人员花名册（注册中医专业）②相关人员资格证书2.1.5临床科主任花名册①职称、专业、从业年限、西学中等情况②相关证明材料，如：资格证书、西学中培证书等2.1.6医院年度计划（13、14）计划①优化中医药人员结构②加强中医药人才队伍建设措施③落实情况2.2.1护理人员/开放床位之比例………………………………………. ……护理部①护理人员花名册②病区近3个月护理人员排班表③床位数2.2.2ICU护理人员/床位数之比例①ICU护理人员花名册②ICU护理人员排班表③相关记录2.2.3手术室护理人员/手术间之比例①手术室、护理人员花名册②手术室、护理人员排班表③相关记录2.3开展医师定期考核（考核技能以中医药知识与技能为主），考核计划、考核结果等………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. …医务科2.4.1西学中培训与考核①13年、14年西医人员名单，培训或考核计划②培训记录2.4.2开展、中医临床路径和诊疗方案培训（记录、签到、图片资料）2.4.3理论考核（主任、学科带头人、主治、住院）：①三基②常见病、多发病、疑难病。
改进活动完成情况一览表
HYSN---QR---8.5.1
需要改进的信息来源;
(不合理趋势)描述
填写人/日期
原因分析（参加分析人员：
分析主持人员/日期
改进措施的策划（参加策划人员;
策划内容;
管代或授权人/日期
对改进完成情况的验证;
验证人/日期
不
合
格
品
名
称
成品
原材料
数量
不合格品评审依据;按《质量管理实施细则》第四十五条规定;“不合格水泥的处理“进行.
不合格的原材料评审依据按《质量管理实施细则》第四章“原材料的质量管理“进行.
评审结果
管代/日期
分析原因（参加人员：化验室，供销科，车间及有关部门
主持人;管里着代表
管理者代表/审处理记录
HYSN---QR---8.3/01
《现场评审整改工作汇总表》
企业安全生产标准化现场评审
整改工作汇总表
接受评审企业名称（公章）： XX市顺德区XX家具有限公司咨询单位（公章）：XX市XX安全生产事务有限公司现场评审日期： 2018年 05 月 31 日整改材料提交日期： 2018 年 06 月 04 日
（本表不够填写，可进行扩充）
注：“文件资料”只需提供整改后的文件，“现场整改资料”需按附表一要求提交整改前后对照图片。
附表一：
XX市顺德区XX家具有限公司现场整改项目图片
序
不符合项整改情况整改前图片整改后图片号
1
已整改
碎料房无消
防器材
已整改2
消防栓未定
期检查，杂
物阻挡
3
设备均无安
全操作规
程，设备无
标识
4
已整改个别应急出
口无标志无
应急灯，安
全出口前庭
部分阻挡，
个别安全疏
散标志未投
入使用
5
配电箱内杂
物未清理，
无跨线，无
警示标志
已整改6
仓库纸箱存
放距顶距离
不足，灯光
垂直下方存
放纸箱
已整改7
风扇风孔过
大，砂轮机
无防护罩挡
屑板，手持
打磨机无防
护罩
8
布袋除尘器
采用正压除
尘，木尘未
及时清扫
已整改9
胶水存放于
办公室杂物
间，无MSDS
警示标志，
消防器材存
放量过大
10
木工岗位，
喷胶岗位无
职业病危害
告知卡
（本表不够填写，可进行扩充）。
管理评审整改意见汇总表
综合部
人员培训记录和部门完成情况不够全 面，
后道车间 有产品落地现象
缝纫车间 个别组检验标识不清，首件样未上架
JM/QR-ZH13
部门 存在问题
管
理
评
审
整
改
意
见
汇 总 表
完成日期
2006年12月 12日前
整改措施
部门代表 签字
ห้องสมุดไป่ตู้验证人员 签字
裁剪车间 大货版未编号、未盖受控章
为避免缺片，应及时编号、盖章，，质检部门要加强检查、督促
质检部/ 检验回修品记录缺项、回修问题不全面 后道车间
加强对质检人员的业务指导，加强监管力度，不断提高检验人员 的工作责任和业务素质。
2006年12月 15日前 2006年12月 11日前 2006年12月 12日前 2006年12月 20日前 2006年12月 11日前 2005年12月 12日前
设备部 待用设备无标识，
增强产品标识认识，严格划分可用与待修及备用界限
缝纫车间 机台周边有水杯等杂物
组织车间认真按“现场管理作业指导书”要求进行自查自纠，从 最简单处做起，搞好环境卫生，严禁水杯、杂物乱放，确保文明 生产。 抓好培训计划落实，扎实抓好对数据分析工作的指导，及时收集 、汇总各部门提供的数据及分析。 组织车间认真按“现场管理作业指导书”要求进行自查自纠，从 最简单处做起，搞好环境卫生，严禁衣物落地，确保文明生产。 增强产品质量意识和产品标识认识，严格按标样生产、检验，标 识做到清晰、准确，
安全生产标准化持续改进落实情况三种表
责任单位 分管领导 完成时 落实情 验收人 备注
限
况
措施、
安全生产标准化管理体系绩效考核汇总记录
序号 项目
理念目 1 标和矿
长安全 2 组织机
安全生 3 产责任
制及安 全管理 4 从业人 员素质 4 风险分 级管控 5 隐患排 查治理 6 通风 地质灾 7 害防治 与测量 8 采煤 9 掘进 10 机电 11 运输 调度和 12 应急管 职业病 13 危害防 治和地 14 持续改
序号
要素
理念目标 1 和矿长安
全承诺 2 组织机构
安全生产 3 责任制及
安全管理 4 从业人员
素质 5 风险分级
管控 隐患排查 6 治理 7 通风 8 地质灾害 防治与测 9 采煤 10 掘进 11 机电 12 运输 调度和应 13 急管理 职业病危 14 害防治和 地面设施 15 持续改进
调整方案/改进 责任人 措施
XX矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
序号 专业
自评/外检中发现的问题或 产生的原因 隐患
地质灾 8 害防治
与测量
改进措施
责任部门及 整改期限落实情况 备注 责任人
9 采煤Leabharlann 10 掘进11 机电
12 运输
调度和 13 应急管
理 职业病 14 危害防 治和地 面设施
安全生产标准化管理体系调整方案落实情况汇总表
自评分 外查分 考核时
数
数
间
91
93
考核原因 xX扣一分
考核部 考核结果 门
某专业 某单位多少， 部门 责任人多少
XX矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
序号 专业
医疗质量与安全督导检查持续改进PDCA记录表模板
医疗质量与安全督导检查持续改进PDCA记录表模板日期：_______机构名称：_______督导人员：_______督导目的：_______I. 改进目标（概述改进目标，包括具体指标和预期结果）II. P（计划）1. 改进内容（详细描述需要改进的具体内容和目标）2. 改进策略（列出改进策略和方法，包括培训、宣传、流程优化等）3. 负责人（指定负责人和相应责任分工）III. D（执行）1. 实施计划（记录具体的改进计划执行情况，包括开始时间、执行步骤和执行人员）2. 风险控制（对可能出现的风险进行评估和控制，列出相应的应对方案和责任人）IV. C（检查）1. 数据收集（收集相关数据和信息，用于评估改进效果）2. 数据分析（对收集到的数据进行分析，评估改进效果）V. A（行动）1. 改进措施（基于数据分析结果，提出进一步改进的措施和建议）2. 负责人（指定负责人和相应责任分工）VI. PDCA记录表（列出具体的PDCA记录表，包括计划、执行、检查、行动的具体内容和时间安排）日期 | 计划 | 执行 | 检查 | 行动_________|_____________|_____________|_____________|_________ ____| | | || | | || | | || | | || | | |VII. 结果反馈（记录改进结果，并可附上相关数据和图表）VIII. 总结与评估1. 改进成效（总结改进措施的成效，分析改进目标是否达成）2. 改进总结（总结改进过程中的问题和经验教训，提出改进建议）以上是医疗质量与安全督导检查持续改进PDCA记录表模板，您可以根据实际情况进行相应的修改和完善。
这个模板将帮助您有条理地记录和跟踪改进过程，确保质量与安全目标的实现。
年 月护理质量控制持续改进汇总表
第二组:
存在问题：
整改情况：
第三组:
存在问题：
整改情况：
第四组:
存在问题：
整改情况：
三、本月质控情况、原因分析、改进措施记录：
第一组：
存在问题：
原因分析：
改进措施：
第二组：
存在问题：
原因分析：
改进措施：
第三组
存在问题：
原因分析：
改进措施：
第四组
存在问题：
原因分析：
改进措施：
年月科护理质控持续改进汇总
一、本月目标达标情况
目标要求
实际达标情况
急救药品、器械、设备齐全适用，完好率100%
职业防护使用率≧90%
隔离待产分娩率≧90%
安全隐患、防范措施知晓率≧95%
主动报告不良事件≧90%
母婴早接触、早吸吮率≧95%
文书合格率≧95%二、各质控小组通报上月整改源自况第一组:存在问题：
持续质量改进记录表
持续质量改进记录表The manuscript can be freely edited and modified持续质量改进记录表-z w o l s 科室名称：护理部项目执行日期：2010年4月-6月科室名称：护理部项目执行日期：2010年10月-12月科室名称：护理部项目执行日期：2010年3月-6月注射室护理检查质量评价标准护理会诊小组成员与职责为保证做好危重病人护理;及时解决临床疑难护理问题;确保护理品质;成立护理会诊小组;由护理部负责会诊的组织协调工作;成员与职责如下：一、成员组成组长：副组长：会诊护理专家：参加会诊的护理专家由护理部界定资质;一般为专科护士、护士长、或由护士长选派的副主任护师以上职称的人员..二、护理会诊组职责：会诊专家对科室申请解决的护理问题进行分析、讨论;根据病情提出具体护理措施;帮助解决疑难护理问题;并将会珍意见记录于护理会诊单上..护理质量管理委员会成员及职责一、护理质量管理委员会成员主任：全面负责医院护理质量下设六个护理质量管理小组（一）病历质控小组组长：成员：负责：护理病历标准制定、病历质量管理以及各种护理书写管理（二）临床护理质控小组组长：成员：负责：专科护理、基础护理、危重病人护理、病房管理、药物器械管理、特殊科室护理质量管理（三）护理安全、人文关怀管理小组组长：成员：负责：礼仪仪表、健康教育、满意度、护理不良事件分析、风险管理（四）护理制度、护理科研你、护理人员考核管理小组组长：成员:负责：各种护理工作制度、各级护理人员职责、护理人员考核、护理科研管理（五）护理教育、培训小组组长：成员：负责：新护士培训计划、带教老师培训、实习生带教管理;在职护士继续教育（六）护理文档管理成员：负责：护理文书收集、数据统计、归档工作二、护理质量管理委员会职责1.修改、制定并完善各项护理质量评价标准..2.确定每月每季度监测考核内容;并对各科室护理质量进行检查..3.检查中发现问题;现场反馈给病房护士长..4.将每病房考核内容列表上报护理部并对共性问题提出相应的改进措施;列出有争议性问题..5.护理质量委员会每季度召开会议一次;分析共性质量问题;提出相应的改进措施;统一检查中发现的有争议性问题;促进护理质量持续提高..6.每季度吧护理质量分析以幻灯形式在院内网上讲评..继续教育学分统计的说明1.学分统计以每年1月1日至12月31日为一年度..2.Ⅰ类学分：按继续教育项目给分规定;凭学分卡统计..3.Ⅱ类学分：（1）在刊物上发表论文及综述以下类别计算学分..第一作者——第三作者余类推国外刊物20~16分具有国际标准刊号ISSN和国内统一刊号CN的刊物8~6分省级刊物6~4分地级以下刊物4~2分内部刊物2~1分（2）凡到外单位进修含出国培训;经考核合格;由接受进修单位每一个月授予3学分;6个月及以上;经考核合格给予25学分..（3）院级及护理部讲座、大内科、大外科组织的各类学习凭学习讲座记录卡统计学分须上交记录卡主讲者可授予2学分;参加者授予0.3~0.5学分..（4）护理部组织疾病查房;每次主讲人可授予1学分;参加者授予0.5学分..（5）护理部组织理论考试;每次给予0.5学分..（6）护理部组织操作考试;每次给予0.5学分..（7）科室轮转;每次给予1学分..（8）各病区组织的业务学习;主讲者可授予0.4学分;参加者授予0.2学分..（9）自学考试及各类成育;每考试一门;成绩合格给予1学分凭成绩报告单或其他有效证明..以上4-9条均记录在继续教育登记本上;年度统计好学分由护士长负责审核上交护理部..专科护士培养计划一、培养目标通过临床专科护士的培养与使用;提高临床护理实践水平;促进我院在ICU、急诊急救、糖尿病、肿瘤、母婴、手术室、造口/伤口、PICC、心血管及心理护理向专科化方向发展;为专科护士提供实践培养的空间;在护理实践、科研和教学能力各方面进一步得到提高;成为实践与理论融为一体的临床护理专家CNS..二、护理专科设置ICU护理、急诊急救护理、糖尿病护理、肿瘤护理、母婴护理、手术室护理、心理护理、造口/伤口护理、PICC护理..三、专科护士选拔条件1、热爱护理事业、具备良好的职业道德;全心全意为患者服务的临床护理骨干..2、本院注册执业护士;具有大专以上学历;护师以上职称..具有8年以上临床护理实践经验;在相关专科工作3年以上..3、具有一定的教学、科研能力和英语读写能力..4、本人自愿并经单位选拔、推荐..四、培训计划：1、个护理专科每年选拔护士到专科护士培训机构进行培训;3年内上述护理主课获得专科证书护士≧3名..2、专科护士每年外出继续教育至少一次;学习专科护理新概念、新知识、新技术..3、专科护士参加全院专科护理会诊;负责专科护理知识讲课每年2-4次;发表护理论文每年1-2篇;护理课题研究每3年至少1项..4、每季度参加全院或全科性业务学习及疾病查房各一次;主持专科疾病查房每年一次..五、考核评估由护理部对专科护士的工作进行半年一次的评估、考核、登记;并作为专科专职护士及职称评聘的参考依据..。
安全标准化评定报告及持续改进实施表
XXXXX施工项目部关于印发《15年度安全生产标准化绩效评定报告》的通知XXXXX工程施工项目部2015年度安全生产标准化绩效评定报告按照项目部2015年安全管理工作计划和公司对安全管理工作的要求，根据《安全生产标准化绩效考核制度》的规定对项目部2015年度安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。
项目部安全标准化绩效考评小组根据项目部日常及季度安全检查，考核情况，对项目部各部门、各队年度安全生产管理目标完成情况进行了考评，现对考评情况作如下报告：一、评定主要内容：1、安全生产目标：我部于年初制定的安全目标、指标及管理方案，对年度安全工作计划进行了细化，项目部与部门主管签定“年度安全目标责任书”，我部将目标、指标进行细化到各部门并签订“年度安全目标责任书”，并对实施过程进行推进、检查、考核。
我部安全管理体系总体运行平稳、有效，各项安全指标完成良好。
2、组织机构与职责：我部建立有完善的安全管理网络，项目总经理为本工程内的安全第一责任者，对本工程安全生产负责。
每班组设有兼职安全员，具体对其所在班组的安全生产负责。
我部设置专职安全管理人员5名。
依据上级文件要求，结合实际情况，公司文件《安全生产责任制》中规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者的安全管理责任和岗位人员安全责任。
存在的问题：现场兼职安全员较少。
3、安全生产投入：我部坚持以实现本质化安全为核心，在安全投入方面积极落实各项措施，通过维修、改善、技改等途径，消除现场安全隐患。
每年对安全投入做好计划，从资金准备、项目实施等方面给予充分保证。
安全投入方面存在的问题：安全经费使用台账更新慢。
4、法律法规和安全管理制度：在已有的制度基础上，根据标准化要求进行增加、修订，现有安全管理制度30个，岗位安全操作规程若干。
每年对新增、新修改的法律法规进行定期更新、培训宣贯，对新出台的管理制度和操作规程，做好发放、培训工作。
安全生产标准化持续改进落实情况三种表
序 号
专业
理念目
1
标和矿 长安全
承诺
自评/外检中发现的问题或 隐患
产生的原因
2
组织机 构
安全生 产责任 3 制及安 全管理 制度
4
从业人 员素质
改进措施
责任部门及 整改期
责任人
限
落实情 况
备注
5
风险分 级管控
6
隐患排 查治理
7 通风
大社矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
产生的原因
改进措施
责任部门及 整改期
责任人
限
落实情 况
备注
序 号
专业
自评/外检中发现的问题或 隐患
产生的原因
地质灾 8 害防治
与测量
改进措施
责任部门及 整改期
责任人
限
落实情 况
备注
9 采煤
10 掘进
11 机电
12 运输
调度和
13 应急管
理
职业病
14
危害防 治和地
面设施
大社矿安全生产标准化管理体系检查隐患/问题落实情况汇总表
序 号
专业
自评/外检中发现的问题或 隐患
持续改进实施计划汇总表
企业管理使企业的运作效率大大增强；让企业有明确的发展方向；使每个员工都充分发挥他们的潜能；向顾客提供满意的产品和服务；树立企业形象。
管理就是效益。
企业管理能增强企业竞争力。
企业管理的意义：
1，企业管理可以增强企业的运作效率；
2，可以让企业有明确的发展方向；
3，可以使每个员工都充分发挥他们的潜能；
4，可以使企业财务清晰，资本结构合理，投融资恰当；
5，可以向顾客提供满足的产品和服务；
6，可以更好的树立企业形象，为社会多做实际贡献。
最终目的是提高企业的经济效益。
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制订文件管控制度，保证体系的效力和可追溯性
三周
电子文档
7.
法律法规及规章制度
法律法规、国家标准及其他要求没有充分识别
重新进行法律法规标准规范的识别并融入管理制度
三周
电子文档
8
设备设施
低压配电接线不规范
规范低压供电接线，更换配电箱和开关
两周
照片
9
作业管理
没有进行有效地作业过程和作业环境的风险辨识和评估
四周
电子文档
评审单位：中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司CTCSS@
现场评审持续改进行动汇总表
企业名称：沧州市运东兴华新型保温材料厂时间：2012年11月27日
序号
考评项目
主要问题
整改建议
时限
验证方式
1
评审程序
自评报告存在较大瑕疵
培训内审员，做好自评并持续改进
四周
电子文档
2
安全教育
安全教育识别、计划、培训、考核、评估没有执行标准
按评定标准识别需求、规范管理、评估效果
两周
电子文档
3
设备设施
电气系统接地Biblioteka 检测记录制定管理制度和定期检测
两周
电子文档
4
应急救援
应急救援预案不规范，无应急救援物资、应急预案演练无方案、未备案
按照预案编制导则编制、评审、演练和备案
四周
电子文档
5
隐患排查治理
隐患治理效果未评估
严格隐患排查治理制度，定期进行隐患排查、治理和评估
两周
电子文档
6
法律法规和管理制度
重新进行辨识和评估并建立管控清单
两周
电子文档
10
职业卫生
作业场所未进行职业危害因素检测和告示，无警示标志，未建立员工健康档案
按照国家和总局要求，定期检测和公告，建立员工健康档案
四周
电子文档
11
职业卫生
作业场所未进行职业危害因素检测和告示，无警示标志，未建立员工健康档案
按照国家和总局要求，定期检测和公告，建立员工健康档案