采购管理表格大全

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采购部表格大全

一、供应商信息表格

该表格用于记录供应商的基本信息和联系方式，便于采购部与供应商进行沟通和合作。包括供应商名称、地址、电话、邮箱等内容。

二、需求申请表格

该表格用于采购部门内部员工申请物品或服务的需求。员工需要填写物品或服务的名称、数量、规格、用途等信息，便于采购部门进行处理。

三、报价比较表格

采购部门在选择供应商时，通常需要进行报价比较。该表格用于记录不同供应商对同一物品或服务的报价，便于采购部门进行比较和决策。

四、采购订单表格

一旦决定选择供应商，采购部门需要生成采购订单以确认采购

内容和要求。该表格用于记录采购的物品或服务名称、数量、价格、交货日期等信息。

五、交付确认表格

当供应商交付物品或完成服务后，采购部门需要对交付进行确认。该表格用于记录交付的物品或服务是否与采购订单一致，并进

行签收确认。

六、供应商绩效评估表格

为了及时评估供应商的绩效，并根据绩效调整合作方式，采购

部门需要进行供应商绩效评估。该表格用于记录供应商的绩效评估

指标和评分情况。

七、费用报销表格

采购部门在进行采购过程中可能会产生一些费用，需要进行报销。该表格用于记录采购相关的费用清单，便于财务部门进行审批

和报销处理。

八、库存管理表格

采购部门需要对库存进行管理，以确保及时补充物品并避免过

量存储。该表格用于记录库存物品的名称、数量、进货日期等信息。

以上是采购部常用的表格大全，通过使用这些表格，可以提高

采购工作的效率和准确性。

采购管理表格大全完整

采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表

采购计划表

NO：

编制部门：_______________ 批准：_________________

表-002用料计划表

用料计划表

注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表

采购数量计划表

每日耗用数量:

表-004采购预算表

采购预算表

制表部门：预算期间：单位：元

审批：制表人：表-005 采购申请单

采购申请单

表-006 采购变更审批表

采购变更审批表

编号：申请日期：年月日

制表人：电话：

表-007 采购开发周期表

采购开发周期表

编号: 修订日期: 部门: 编制日期:

编制：审核：批准：表单编号: 表-008 请购单

请购单

请购单位：请购日期：年月日

备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

表

-009临时采购申请单临时采购申请单

NO: 表-010采购订单采购订单

表-011采购进度控制表

采购进度控制表

年月日

表-012采购电话记录表

采购电话记录表

表-013 物料订购跟催表

物料订购跟催表

分类：跟催员：

表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表

表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表

表-016采购追踪记录表采购追踪记录表

表-017交期控制表

交期控制表

月日至月日

表-018来料检验日报表

来料检验日报表

年月日

表-019不合格通知单

不合格通知单

编号：填表日期：年月日

表-020 损失索赔通知书

表-021比价、议价记录单

比价、议价记录单

日期：年月日

承办人：主管：核准：

采购管理必备表格

XFGFCGBG-00采购计划表米购计划表

XFGFCGBG-00用料计划表

注：()安全存量为半个月之计划用量。

(2) 七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

XFGFCGBG-00采购数量计划表

采购数量计划表

每日耗用数量

采购预算表米购预算表

: XFGFCGBG-005采购申请单

XFGFCGBG-006采购变更审批表

采购变更审批表

编号：申请日期：年月日

制表人：电话：

XFGFCGBG-007采购开发周期表

采购开发周期表

编号：___________ 修订日期：__________________ 部门：_____________________ 编制日期：_______

编制: 审核: 批准: 表单编号XFGFCGBG-008青购单

请购单

请购单位: 请购日期：年月

备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。XFGFCGBG-00临时采购申请单

临时采购申请单

NO:

XFGFCGBG-01采购订单

采购进度控制表米购进度控制表

XFGFCGBG-01采购电话记录表

XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表

到期未交货物料一览表

XFGFCGBG-015采购订单进展状态一览表

XFGFCGBG-01采购追踪记录表

米购追踪记录表

备注:

XFGFCGBG-01交期控制表交期控制表

XFGFCGBG-01来料检验日报表来料检验日报表

XFGFCGBG-01不合格通知单

不合格通知单

编号：填表日期：年月曰

改善对策

品管确认

损失索赔通知书

公司：

本公司于年月日向贵公司采购之下列货

品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司家受_元的损失，兹检附：□损失计算表份; □品质检验报告份；□本公司客户索赔函

【精品】采购部常用表格

采购部常用表格

附表:

1、年度采购计划表

编制：日期：审核：日期:批准:日期：

2、月度材料采购计划表

编制：日期:审核：日期：批准:日期：

3、材料设备考察信息表

填表日期：年月日编号：

经办人：

4、材料设备采购询价表

5、供应商评价记录供应商编号：

填表人：填表日期:

6、合同谈判记录表

记录人：记录时间：

7、合同信息统计表

登记日期：登记人：

审核人：审批人：

8、材料检验报告表

检验日期：年月日编号：

9、设备验收记录单

编号：序号：

10、材料采购费用结算单合同编号：

供应商:日期：年月日采购部:日期:年月日

11、材料采购货款结算表

供应商：合同号：日期:年月日

收货单号:验收单号：

经办人：财务负责人：

采购部负责人:工程部负责人：12、材料采购付款汇总表

工程项目名称：时间：单位：元

采购部经理:工程部经理：会计：

13、设备选型建议表

采购结算管理表格

一、预付申请表

编号：日期：年月日申请部门申请人

付款类别□订金（尚未开发票）□分批交货暂支款

付款金额

说明

审核：财务部：总经理：

二、付款申请表

申请表编号：申请日期：年月日收款供应商名称：合同编号：

地址：电话：

序号

物资

编码名称

型号

描述

合同

编号

合同

数量

单位单价

入库

数量

金额备注合计

总金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分特别说明

后付单据

其他说明

付款申请人采购部经理审核

总经理审批财务部经理审批

三、采购付款进程表序

号订单号

产品/

服务

供应商

订单

金额

订单

到货日

验收状况

发票

号码

付款到

期日

付款完

成情况

备

注

四、采购支出证明表

单位：年月日支出事由

金额（大写）￥：（小写）

单据

报销种类

部门经理：经手人：财务部负责人：

五、采购结算清款表

编号：年月日清款金额（大写）￥：（小写）

清款原因

采购部经理

总经理：财务总监：清款人：

采购管理必备表格

XFGFCGBG-001采购计划表

采购计划表

NO：

编制部门：_______________ 批准：_________________

XFGFCGBG-002用料计划表

用料计划表

注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。XFGFCGBG-003采购数量计划表

采购数量计划表

每日耗用数量:

XFGFCGBG-004采购预算表

采购预算表

制表部门：预算期间：单位：元

审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单

采购申请单

XFGFCGBG-006 采购变更审批表

采购变更审批表

编号：申请日期：年月日

制表人：电话：

XFGFCGBG-007 采购开发周期表

采购开发周期表

编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .

XFGFCGBG-008 请购单

请购单

请购单位：请购日期：年月日

备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。XFGFCGBG-009临时采购申请单

临时采购申请单NO:

XFGFCGBG-010采购订单

采购订单

XFGFCGBG-011采购进度操纵表

采购进度操纵表

年月日

XFGFCGBG-012采购电话记录表

采购电话记录表

XFGFCGBG-013 物料订购跟催表

物料订购跟催表

分类：跟催员：

XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表

到期未交货物料一览表

XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表

采购订单进展状态一览表

XFGFCGBG-016采购追踪记录表

采购追踪记录表

XFGFCGBG-017交期操纵表

交期操纵表

月日至月日

XFGFCGBG-018来料检验日报表

采购需要的表格

采购通常需要使用以下表格：

1. 采购订单：用于记录采购物品的详细信息，如物品名称、数量、单价、交货日期等。

2. 供应商评估表：用于评估供应商的能力和信誉，以便选择可靠的供应商。

3. 采购申请表：用于申请采购物品，通常需要经过审批。

4. 采购报价单：用于记录供应商提供的报价信息，以便比较不同供应商的价格。

5. 采购合同：用于记录采购物品的详细信息和双方的权利义务。

6. 采购发票：用于记录采购物品的价格和付款信息。

7. 采购入库单：用于记录采购物品的入库信息，如入库日期、物品名称、数量等。

8. 采购退货单：用于记录采购物品的退货信息，如退货日期、物品名称、数量等。

以上是采购过程中常用的表格，具体使用哪些表格可能因公司和行业而异。

采购管理工作常用表格(全)

1. 供应商评估表格

1.1 供应商基本信息表

此表用于记录供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、注册资本、企业性质等。

1.2 供应商信用评估表

此表用于评估供应商的信用状况，包括供应商的信用评级、付款记录、履约情况等。

1.3 供应商质量评估表

此表用于评估供应商的产品质量，包括产品测试结果、质量标准符合情况、质量事故记录等。

1.4 供应商价格评估表

此表用于评估供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等。

2. 采购需求管理表格

2.1 采购需求申请表

此表用于记录采购需求的详细信息，包括物品名称、数量、规格、用途、预期交货期等。

2.2 采购需求审批表

此表用于审批采购需求，包括申请人、申请日期、审批人、审批意见等。

2.3 采购合同管理表

此表用于记录采购合同的详细信息，包括供应商名称、采购内容、采购数量、合同金额等。

3. 采购执行管理表格

3.1 采购订单表

此表用于记录采购订单的详细信息，包括采购物品、数量、价格、交货日期等。

3.2 采购发货单

此表用于记录采购物品的发货情况，包括物品名称、数量、发货日期、物流公司等。

3.3 收货确认表

此表用于确认收到采购物品，包括收货日期、数量、物品状况等。

3.4 质量验收记录表

此表用于记录采购物品的质量验收情况，包括验收日期、验收

标准符合情况、质量问题等。

4. 采购绩效评估表格

4.1 供应商绩效评估表

此表用于评估供应商的绩效表现，包括供货及时性、产品质量、售后服务等。

4.2 采购部门绩效评估表

此表用于评估采购部门的绩效表现，包括采购效率、采购成本

采购管理明细表模板

采购数量 12 10 6 5 12 5 7 6 4 8 6 5 2 5 7
采购单价 100.00 120.00 80.00 75.00 65.00 45.00 65.00 75.00 80.00 75.00 65.00 45.00 65.00 75.00 55.00
采购金额经办人 1,200.00 1,200.00 480.00 375.00 780.00 225.00 455.00 450.00 320.00 600.00 390.00 225.00 130.00 375.00 385.00 -
WE-09801 WE-09802 WE-09803 WE-09804 WE-09805 WE-09806 WE-09807 WE-09808 WE-09809 WE-09810 WE-09801 WE-09802 WE-09803 WE-09804 WE-09805
物料名称物料1 物料2 物料3 物料4 物料5 物料6 物料7 物料8 物料9 物料10 物料1 物料2 物料3 物料4 物料5
6月份 225.00
7月份 455.00
8月份 450.00
9月份 320.00
10月份 600.00
11月份 390.00
12月份 225.00
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份

采购部相关表格21个

年月物资采购计划

年月日

编

物资名称规格单数量估计

金额

要货采购目的

号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因

总经理财务经理采购

尺寸：21CM×29CM

比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购

采购申请单

要货部门

用货日期

制表人

库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商

如需进口或特殊要求，请说明理由：

付款方式：

用途/理由：

采购经理部门经理财务部经理总经理

尺寸：29CM×21CM

比例：1：1

表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分

物资验收入库单

物资编号：NO：

合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格

采购数实收数单价金额单价金额

供应单位运杂费

备

注

部门经理：验收：保管：采购：

尺寸：11CM×18CM

比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。

财务3

物资收发存月报表

类别：年月日

编号物资名称规格型号

单

位

单

价

上月

库存量

本月

入库量

本月

发出量

本月

库存量

本月

库存金额

备注

财务部经理：保管员：

尺寸：30CM×40CM

比例：1：1.5

一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划

收款员缴款袋

收款日期年月日

收款人姓名

营业部门

值班时间自午时分至午时分

一、本袋内装现金

人民币

100元券2角券

50元券1角券

10元券1元币

5元券5角币

2元券1角币

1元券

5角券小计

二、本袋内装其他票据

支票信用卡

小计小计

合计收入票据

合计现金收入及票据

人民币长款人民币短款

内附：收款员日报表一份

领班收款员收款员

信封式，牛皮纸质地

采购工作表格种类

采购工作中常用的表格种类有以下几种：

1. 采购申请表：用于部门或员工向采购部门提交物品或服务的需求申请。

2. 询价单：用于向供应商发送询价请求，获取物品或服务的报价信息。

3. 报价比较表：用于对供应商提供的报价进行比较，以便选择最合适的供应商。

4. 采购订单：用于向供应商下达采购指令，确认购买物品或服务的详细信息和数量。

5. 交货追踪表：用于跟踪已下达的采购订单，记录供应商交货的情况，确保按时交付。

6. 采购合同：用于和供应商签订正式的采购协议，明确双方的权责和交付条件。

7. 采购付款申请表：用于向财务部门提交采购付款的申请，包括供应商信息、付款金额等。

8. 供应商评估表：用于评估和记录供应商的综合表现，包括交货时间、产品质量、服务水平等方面。

这些表格能够帮助采购部门进行规范化管理，确保采购流程的有效性和透明度。根据不同的采购需求，还可以根据实际情况制定和使用其他相关表格。

采购管理表格大全(206完整版) 54页

采购管理表格大全（2016完整版）

表-001采购计划表

采购计划表

NO：

要求到

备注序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数

货日期

编制部门：_______________ 批准：_________________

表-002用料计划表

用料计划表

材料编号材

料

名

称

材

料

规

格

三月底

库存

四月五月六月七月

仓

库

验收

前

已够

未入

量

总

存

量

计

划

用

量

本月

底结

存

已够

未入

量

总

存

量

计

划

用

量

本月

底结

存

已够

未入

量

总

存

量

计

划

用

量

本月

底结

存

已够

未入

量

总

存

量

计

划

用

量

本月

底结

存

注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表

采购数量计划表

每日耗用数量:

供应商

本日存货

耗用期限

订购

日期

I／L

申请

日期

L／C

开出

日期

装船船到入

库后总

存量日期数量吨

开船

日期

抵达

日期

采购预算表

制表部门：预算期间：单位：元物品名

称及规

格单位单价

生产需

用量

本月末

计划库

存量

上月末

库存量

预计采

购量

预计采

购金额

预计本

期支付

采购资

金

预计支

付前欠

货款

预计支

付本期

货款

审批：制表人：

采购申请单

请购部门请购

日期

交货

地点

单据

号码

项次

物料

编号品名规格

请购

数量

库存

数量

需求

日期

需求数

量

单位

技术协议

及要求

会签说明

采购部门请购部门

主管经办批准主管申请人

分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。表-006 采购变更审批表

采购变更审批表

编号：申请日期：年月日

申请部门

变更内容概述

原采购请购单编号原采购审批表编号

变更金额变更采购方式

部门经理意见

采购经办人意见

采购经理意见

财务经理意见

采购管理表格大全(2016完整版) 54页

精心整理采购管理表格大全（2016完整版）

表-001采购计划表

采购计划表

NO：

序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数

要求到

货日期

备注

编制部门：_______________ 批准：_________________

表-002用料计划表

用料计划表

材料材

料

材

料

三月底

库存

四月五月六月七月

编号名

称

规

格仓

库

验收

前

已够

未入

量

总

存

量

计

划

用

量

本月

底结

存

已够

未入

量

总

存

量

计

划

用

量

本月

底结

存

已够

未入

量

总

存

量

计

划

用

量

本月

底结

存

已够

未入

量

总

存

量

计

划

用

量

本月

底结

存

注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表

采购数量计划表

每日耗用数量:

供应商

本日存货

耗用期限

订购

日期

I／L

申请

日期

L／C

开出

日期

装船船到入

库后总

存量日期数量吨

开船

日期

抵达

日期

表-004采购预算表

采购预算表

制表部门：预算期间：单位：元物品名

称及规

格单位单价

生产需

用量

本月末

计划库

存量

上月末

库存量

预计采

购量

预计采

购金额

预计本

期支付

采购资

金

预计支

付前欠

货款

预计支

付本期

货款

审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单

请购部门请购

日期

交货

地点

单据

号码

项次

物料

编号品名规格

请购

数量

库存

数量

需求

日期

需求数

量

单位

技术协议

及要求

会签说明

采购部门请购部门

主管经办批准主管申请人

分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

表-006采购变更审批表

采购变更审批表

编号：申请日期：年月日

申请部门

变更内容概述

原采购请购单编号原采购审批表编号

变更金额变更采购方式