安全监控指标及评价标准
检验科质量与安全监控指标及评价标准
1.5
（2）缺报告管理与签发制度和复核规定
2
（3）缺为临床工作提供咨询服务的制度
1.5
（4）缺科室技术人员下临床科室征求意见的记录资料
2
（5）缺服务承诺或未落实相应措施
1
三、医疗安全（30）
12
1、有防止意外事故的应急预案并进行演练及掌握，消防设备配置合理，标志醒目，有紧急通道，对腐蚀药、易爆物、易燃物、毒性试剂等应有专人、定位、定量保管，并有严格的保管与使用制度，医护人员熟悉《医疗事故处理条例》内容要求，落实“科室防范医疗纠纷及事故发生重点措施”，建立安全制度及安全操作规程，有专门人员进行督查，并有记录文件，制定科室“差错及事故登记本”，对发生的差错及事故要立即报告医务科，并登记、讨论，新开展的检验项目在临床应用须有审批记录文件及质量保证文件
（1）缺检查服务项目清单
1
（2）不能提供24h急诊服务
2
（3）不能满足临床工作需要
2
（4）开展的检验项目未经批准、准入程序
2
（5）开展特殊检查的实验室未经验收、准入程序
2
（6）缺实验项目应用指南或手册
1
（7）缺未开展检验项目的完善的外送运行机制
1
（8）工作人员存在无证上岗情况，每发现1人扣0.5分
1
1
（8）缺本科工作统计数据资料
0.5
（9）无与外院先进水平比较的诊治项目
0.5
二、工作规范（50）
12
1、开展临床检验项目必须是经批准的准入项目，开展特殊检查的实验室应有验收、准入程序，工作人员有上岗资格证明文件、应建立实验项目临床应用指南或手册，定期更新，对本院尚未开展或条件不具备的部分检验项目应有规范的外送运行机制，并签订有保障合同或协议及委托合同或协议，有检查服务项目清单，能够提供2h急诊服务，能够满足临床工作需要
安全监控指标及评价标准
（7）未登记、讨论发生的差错或事故
2
（8）缺腐蚀药、易爆物、易燃物、毒性试剂的保管使用制度
1
（9）腐蚀药、易爆药、易燃物、毒性试剂保管使用不力
1.5
4
2、应有能够迅速提供临床检查结果的运行机制、制度及程序，对医疗活动中发生的异常医疗信息要及时请示报告，增加工作的危机感和机敏性
（1）员工对“异常医疗信息请示报告制度”不了解
8
2、科室布局与流程合理、符合医院感染控制要求，有医院感染控制制度，有废弃物处理程序，并落实到位，做到“一人、一针、一管、一片”，实验室废弃物、尖锐器具的处理应符合医院感染控制规范要求，具有生物危害标志，使用正确
（1）科室布局与流程不符合医院感染控制要求
2
（2）缺医院感染控制制度
1
（3）缺废弃物处理程序
（1）无专业人员的知识更新继续教育内容
1.5
（2）无开展特殊检验项目和新技术、新业务准入管理制度
1
（3）无开展特殊检验项目的审批报告
1
（4）无开展特殊检验项目的工作培训、讨论记录和操作规程
2
（5）无开展新技术、新业务的批准文件
1
（6）无开展新技术、新业务的批准的工作培训、讨论记录和操作规程
1.5
（7）缺乏代表科室特色及水平的技术项目
（1）缺检查服务项目清单
1
（2）不能提供24h急诊服务
2
（3）不能满足临床工作需要
2
（4）开展的检验项目未经批准、准入程序
2
（5）开展特殊检查的实验室未经验收、准入程序
2
（6）缺实验项目应用指南或手册
1
（7）缺未开展检验项目的完善的外送运行机制
1
（8）工作人员存在无证上岗情况，每发现1人扣0.5分
检验科质量与安全监控指标及评价标准
（3)缺设备定期校准和保养记录
2
（4）缺主要检验设备（10万元以上）的相关资料
1
(5）缺及时淘汰经鉴定不合格的设备与试剂的记录资料
1
8
5、对检查结果报告实行归口管理,有报告管理与签发制度，有为临床工作提供咨询服务的制度，有与临床科室有定期召开联席会议或收集意见的制度与记录文件，科室技术人员要主动下临床科室征求意见，有记录资料,应定期或不定期向临床医师提供抗生素药敏种类，应有报告时限的明文规定、公示承诺及贯彻执行时的对应措施，平诊检验结果日报时间:生化、临检≤24h，免疫≤48h
1
（3）缺室内质控失控处理程序
2.5
(4）缺对EQA回报不及格结果的处理程序
2。5
（5）缺实施室内质控记录
1。5
（6）缺实施室间质评记录
1.5
（7）缺实施室内质控失控处理记录
1。5
(8）缺实施对EQA回报不及格结果的处理记录
1。5
（9)检测方法、仪器操作未执行SOP文件规定
1.5
7
4、有设备与试剂的国家许可证明文件资料，有设备操作规程，有设备定期校准和保养记录，有主要检验设备（10万元及以上）相关资料，及时淘汰经鉴定不合格的设备与试剂，有记录资料，应有二级以上生物安全柜配置,应有个人防护用具(护目镜、洗眼装置等）
莲花县检验科质量与安全监控指标及评价标准
项目
分值
基本要求
缺陷内容
扣分标准
得分
一、质量管理（20）
4
1、科主任负责质量安全管理与持续改进工作，落实“医疗质量管理与持续改进方案”内容要求，建立科室质量管理小组及制度，体现全面质量管理与持续改进,应有适宜的实验室信息系统（LIS）进行检验数据管理,存在问题有分析、处理程序及改进措施，有记录文件
煤矿安全监控系统标准及考核办法详解
煤矿安全监控系统与检测仪器使用标准化标准及考核评级办法(试行)第一条本标准及考核评级办法适用于辖区内所有煤矿第二条安全监控系统标准化矿井分为三个等级,考核标准如下: 一级: 安全监控系统标准化得分90分(含)以上;二级: 安全监控系统标准化得分80分(含)以上;三级: 安全监控系统标准化得分70分(含)以上;第三条安全监控系统标准化矿井评分分为七项: 即一般要求，设计和安装，甲烷传感器的设置，其他传感器的设置，使用与维护，煤矿安全监控系统及联网信息处理，管理制度与技术资料。
各项以100分为满分，各项考核评分时，每条中只要有一处达不到规定，该条不得分。
安全监控系统标准化矿井；评级分以100分为满分，各项考核得分记入矿井总分时，先乘以各自系数后，再输入矿井总分。
1一般要求：10分系数0.15;2 设计和安装：15分，系数0.15;3甲烷传感器的设置：20分系数0.20;4其它传感器的设置：20分系数0.20;5使用与维护：15分系数0.15;6煤矿安全监控系统及联网信息处理：10分系数0.10;7管理制度与技术资料：10分系数0.10;第四条安全监控系统标准化矿井自检得分计算办法：本年度内每月各项实际得分之和本年度各项得分—―――――――――――――――12（个月）本年度矿井得分—本年度各项得分乘以各自系数之和。
第五条安全监控系统标准化矿井必达条件;1．考核年度内，实现安全生产安全目标；2．无“三超”（超能力，超强度，超定员生产），“四隐瞒”（隐瞒作点地点，隐瞒实际产量，隐瞒入井人数，隐瞒伤亡人数）行为;3．安全评估等级为C级（含）以上；4．制度并执行安全监控系统标准化检查考评及奖惩制度。
第六条安全监控系统标准化矿井检查考核办法：1安全监控系统标准化矿井各项检查考核，市煤炭局半年进行一次，区（市）煤炭局每季进行一次，矿井每月进行一次。
2 安全监控系统标准矿井各项检查考核采取动态检查，每次检查的记录存档，作为年终评级考核的依据。
检验中心质量与安全监控指标
检验中心质量与安全监控指标（一）质量管理相关目标1、贯彻落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《医疗机构临床实验室管理办法》等有关规定。
临床实验室集中设置，统一管理，资源共享。
实验室管理统一标准，统一质控，保证质量。
2、临床实验室布局与流程安全、合理，符合医院感染控制和生物安全要求。
3、开展检验项目符合卫生行政部门公布的目录，不开展淘汰和未经批准的项目。
特殊实验室取得审批许可。
4、临床检验项目满足临床需要，并能提供24小时急诊检验服务，实施“危急值报告”制度。
5、落实全面质量管理与改进制度，按照规定开展室内质控、参加室间质评。
对床旁检验项目按规定进行严格比对和质量控制。
6、检验报告及时、准确、规范，严格审核制度。
7、遵守检验项目和检测仪器操作规程，定期校准检测系统，并及时淘汰经检定不合格的设备与试剂。
不使用未经批准的设备与试剂。
8、患者、医师与护理人员对检验部门服务满意高。
（二）相关评价指标：1、门诊病人血、尿、便常规检验常规检查项目自检查开始到出具结果时间≤30分钟，住院病人血、尿、便常规检验常规检查项目自检查开始到出具结果时间<1个工作日，生化、凝血项目自检查开始到出具结果时间≤1个工作日，免疫报告时间≤2天，细菌学等检验项目自检查开始到出具结果时间≤4天。
急诊临检项目报告时间≤30分钟，生化、免疫项目≤2小时。
2、设备完好率达95%3、检验报告合格率95%以上4、检验报告临床符合率90%以上5、室内质控执行率100%6、室内质控在控率100%7、卫生厅室间质控合格率85%8、卫生部室间质控合格率80%9、科室被投诉在5%以下（三）量化评估标准根据检验中心质量与安全量化评估标准进行评分，共200分，达到120分合格，低于120分为不合格需加大力度进行整改并改进。
检验科质量与安全监控指标及评价标准
检验分析前、中、后的质量控制及流程1分析前的质量控制该阶段是从体检科开出检验单、患者准备、原始标本的采集、储存、运输直至检验科验收、检验等全过程。
1.1准确打印检验申请单：各科工作人员要根据受检者所选择的检验项目，打印检验条形码，字迹要清晰可读，内容包括写明患者姓名、年龄、性别、所检项目、条形码号及条形码。
如果这些内容一旦被漏填、忽视、错填或者填写不清，都会使检验人员在检验操作过程不能全面获取受检者信息，以至于不能对结果做出正确的判断，出现错报、漏报、误诊等情况。
1.2受检者准备：此项工作可以确保送检的标本质量，避免一些生理因素对检验结果的影响。
例如当受检者处于兴奋、激动、恐惧状态时，可导致白细胞、血红蛋白增高。
受检者运动时，可以导致丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、肌酸激酶等一时增高，而且还可以引起血中钠、钾、钙以及清蛋白、血糖等指标的变化；高蛋白饮食可引起尿素、三酰甘油、尿酸、血糖等增高；另外服用药物以及疲劳、熬夜、饮酒等都会影响测定结果的准性和可靠性。
所以当采集受检者标本时应尽可能的规避上述情况。
如果确要检验，而又存在上述情况应该在检验申请单上注明，从而方便检验人员客观地解释检验结果。
1.3标本采集注意事项：正常情况下，对受检者进行采集标本，要注意以下几个方面：①核对检验申请单所填写与标签是否一致②采血最好以坐位或卧位，从而确保安全。
③止血带压迫时间不宜过紧、过长，也不要用力拍打穿刺部，采血人员应在穿刺入血管后立即放松止血带。
④采集标本的器材一定要符合实验要求。
⑤避免血标本的溶血和标本的污染。
2分析中的质量控制该阶段是从接受标本开始,主要包括维护仪器、准备试剂以及分析过程中质量控制等,直至检测结果出来。
2.1维护仪器：良好仪器是确保检验结果的关键。
所以,必须加强仪器的维护。
检验仪器维护要按规定做好日保养、周保养、月保养以及季保养,使仪器终始处于良好的工作状态。
检验仪器在更换部件时一定要做好书面保养记，从而有利用仪器发生故障时方便查询。
检验科质量与安全监控指标及评价标准
1
（2）缺科室质量管理小组及制度
0.5
（3）科室质量管理小组未按PDCA循环开展有效质量管理活动
0.5
（4）科室存在问题改进力度不够，相同质量问题重复出现无改进
1
（5）缺完善的实验室信息系统
1
4
2、每月召开1次科室质量与安全工作会议，内容要体现全面、全过程质量管理、有记录
1
（8）缺本科工作统计数据资料
0.5
（9）无与外院先进水平比较的诊治项目
0.5
二、工作规范（50）
12
1、开展临床检验项目必须是经批准的准入项目，开展特殊检查的实验室应有验收、准入程序，工作人员有上岗资格证明文件、应建立实验项目临床应用指南或手册，定期更新，对本院尚未开展或条件不具备的部分检验项目应有规范的外送运行机制，并签订有保障合同或协议及委托合同或协议，有检查服务项目清单，能够提供2h急诊服务，能够满足临床工作需要
8
2、科室布局与流程合理、符合医院感染控制要求，有医院感染控制制度，有废弃物处理程序，并落实到位，做到“一人、一针、一管、一片”，实验室废弃物、尖锐器具的处理应符合医院感染控制规范要求，具有生物危害标志，使用正确
（1）科室布局与流程不符合医院感染控制要求
2
（2）缺医院感染控制制度
1
（3）缺废弃物处理程序
（1）未对检查结果报告实行归口管理
1.5
（2）缺报告管理与签发制度和复核规定
2
（3）缺为临床工作提供咨询服务的制度
1.5
（4）缺科室技术人员下临床科室征求意见的记录资料
2
（5）缺服务承诺或未落实相应措施
河南煤矿在用安全监控系统安全检测检验标准及评分办法
附件：
河南煤矿在用安全监控系统安全检测检验标准及评分办法矿井名称：矿井得分：检验结果：
河南煤矿在用安全监控系统安全检测检验标准及评分办法
河南煤矿在用安全监控系统安全检测检验标准及评分办法
河南煤矿在用安全监控系统安全检测检验标准及评分办法
河南煤矿在用安全监控系统安全检测检验标准及评分办法
5 安全监控设备发生故障时，必须在24H内处理，在故障期间必
须有安全措施。
10
七、使用和
维护6 压力、风速、温度、一氧化碳传感器按使用说明书进行调校10 7
开庭传感器、风门开关传感器、馈电状态传感器出现故障，必须
在24H内处理。
10 8
拆除或改变安全监控关联设备，需要安全监控设备停止运行时，
必须制定安全技术措施
10
八、管理1
煤矿必须建立安全检测机构，配备相应的具有通风和安全检测专
业知识的技术人员，安全检测人员必须经过安全监测和通风专业
的培训，经有关部门培训取得合格证后，方可从事此项工作。
20 2
煤矿必须建立以下制度：1、监控仪表计量检验制度；2、仪器调
校制度；3、维修维护制度；4、中心站管理制度
20 3 煤矿必须绘制装置布置图和断电控制接线图，并及时修改20 4
煤矿必须建立相关台帐、记录和报表：1、设备、仪表台帐；2、
监测装置故障登记记录；3、检修记录；4、巡检记录；5、中心
站运行日志；6、矿井安全监控日报表，且必须报矿长和技术负
责人审阅；7、校对记录；8、监控重点瓦斯曲线。
20 5 各种技术资料必须定期保存。
20。
检验科质量与安全监控指标及评价标准
（7）未登记、讨论发生的差错或事故
2
（8）缺腐蚀药、易爆物、易燃物、毒性试剂的保管使用制度
1
（9）腐蚀药、易爆药、易燃物、毒性试剂保管使用不力
1.5
4
2、应有能够迅速提供临床检查结果的运行机制、制度及程序，对医疗活动中发生的异常医疗信息要及时请示报告，增加工作的危机感和机敏性
（1）员工对“异常医疗信息请示报告制度”不了解
1
（4）急诊检验人员为经过资格验证
1
4
5、科室工作人员要严守工作岗位，有事外出要告知值班人员去向，有明确的“人员紧急替代制度”并保证联系通讯工具畅通，以使出现各种突发事件时相关人员能按时到位
（1）缺人员紧急替代制度
1
（2）替代人员不能及时到位或通讯工具不畅通
2
（3）工作人员出现脱岗
1
（1）科主任不了解全面质量管理内容或不清楚科室质量管理重点，对质量存在问题的改进缺乏计划性
1
（2）缺科室质量管理小组及制度
0.5
（3）科室质量管理小组未按PDCA循环开展有效质量管理活动
0.5
（4）科室存在问题改进力度不够，相同质量问题重复出现无改进
1
（5）缺完善的实验室信息系统
1
4
2、每月召开1次科室质量与安全工作会议，内容要体现全面、全过程质量管理、有记录
1
（2）异常医疗信息发生后科室难以处置
1
（3）缺迅速提供临床检查结果的运行机制、制度和程序
1
（4）不能及时提供检查结果
1
4
3、履行有关告知程序，落实操作告知义务，充分尊重患者权益，需患者知情同意的诊断、操作项目，科室要列出目录，各级人员应熟悉目录内容
（1）对告知内容不了解，每人次扣0.5分
检验科质量与安全监控指标及评价标准
（2）缺室内质评制度
1
（3）缺室内质控失控处理程序
（4）缺对EQA回报不及格结果的处理程序
（5）缺实施室内质控记录
（6）缺实施室间质评记录
（7）缺实施室内质控失控处理记录
（8）缺实施对EQA回报不及格结果的处理记录
（9）检测方法、仪器操作未执行SOP文件规定
7
4、有设备与试剂的国家许可证明文件资料，有设备操作规程，有设备定期校准和保养记录，有主要检验设备（10万元及以上）相关资料，及时淘汰经鉴定不合格的设备与试剂，有记录资料，应有二级以上生物安全柜配置，应有个人防护用具（护目镜、洗眼装置等）
（1）缺设备与试剂的国家许可证明文件资料
1
（2）缺设备操作规范
2
（3）缺设备定期校准和保养记录
2
（4）缺主要检验设备（10万元以上）的相关资料
1
（5）缺及时淘汰经鉴定不合格的设备与试剂的记录资料
1
8
5、对检查结果报告实行归口管理，有报告管理与签发制度，有为临床工作提供咨询服务的制度，有与临床科室有定期召开联席会议或收集意见的制度与记录文件，科室技术人员要主动下临床科室征求意见，有记录资料，应定期或不定期向临床医师提供抗生素药敏种类，应有报告时限的明文规定、公示承诺及贯彻执行时的对应措施，平诊检验结果日报时间：生化、临检≤24h，免疫≤48h
（1）缺检查服务项目清单
1
（2）不能提供24h急诊服务
2
（3）不能满足临床工作需要
2
（4）开展的检验项目未经批准、准入程序
2
（5）开展特殊检查的实验室未经验收、准入程序
2
（6）缺实验项目应用指南或手册
1
（7）缺未开展检验项目的完善的外送运行机制
安全监控标准化基本要求及评分方法
安全监控（100分）一装备设置1.矿井安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能；传感器、分站备用量不少于应配备数量的20%标准分值15分查资料和现场。
系统功能不全扣5 分，其他1处不符合要求扣2 分2.安全监控设备的种类、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、电缆敷设等符合《煤矿安全规程》规定，设备性能、仪器精度符合要求，系统装备实行挂牌标准分值15分查资料和现场。
报警、断电、复电 1 处不符合要求扣 5 分；其他1处不符合要求扣2 分3.安全监控系统的主机双机热备，连续运行。
当工作主机发生故障时，备用主机应在5min 内自动投入工作。
中心站设双回路供电，并配备不小于2h 在线式不间断电源。
中心站设备设有可靠的接地装置和防雷装置。
站内设有录音电话标准分值15分查现场或资料。
不符合要求 1 处扣2 分4.分站、传感器等在井下连续使用6～12 个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为100%，监控设备的待修率不超过20%，并有检修记录标准分值10分查资料或现场。
未按规定升井检修1 次（台）扣 3 分，其他1 处不符合要求扣1 分二检测试验安全监控设备每月至少调校、测试1 次；采用载体催化元件的甲烷传感器每15 天使用标准气样和空气样在设备设置地点至少调校1 次，并有调校记录；甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15 天测试1 次，其中，对可能造成局部通风机停电的，每半年测试1 次，并有测试签字记录标准分值15分查资料和现场。
不符合要求 1 处扣2 分三监控设备1.安全监控设备中断运行或者出现异常情况，查明原因，采取措施及时处理，其间采用人工检测，并有记录标准分值10分查资料和现场。
不符合要求 1 处扣5 分2.安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，24h有监控人员值班标准分值10分查现场和资料。
1 处不符合要求不得分四资料管理有监控系统运行状态记录、运行日志，安全监控日报表经矿长、总工程师签字；建立监控系统数据库，系统数据有备份并保存2 年以上标准分值10分查资料和现场。
检验科质量与安全监控指标及评价标准
1
（2）缺科室质量管理小组及制度
0.5
（3）科室质量管理小组未按PDCA循环开展有效质量管理活动
0.5
（4）科室存在问题改进力度不够，相同质量问题重复出现无改进
1
（5）缺完善的实验室信息系统
1
4
2、每月召开1次科室质量与安全工作会议，内容要体现全面、全过程质量管理、有记录
1
（4）未落实医院感染控制制度
2
（5）未落实废弃物处理程序
2
15
3、有室内质控制度及室内质控失控处理程序，参与卫生部或省市临床检验中心组织的室间质评，有记录，有EQA回报不及格结果的处理程序，有工作记录，检测方法、仪器操作须有SOP文件，本专业组人员均知晓并执行
（1）缺室内质控制度
1.5
（2）缺室内质评制度
（1）未对检查结果报告实行归口管理
1.5
（2）缺报告管理与签发制度和复核规定
2
（3）缺为临床工作提供咨询服务的制度
1.5
（4）缺科室技术人员下临床科室征求意见的记录资料
2
（5）缺服务承诺或未落实相应措施
1
三、医疗安全（30）
12
1、有防止意外事故的应急预案并进行演练及掌握，消防设备配置合理，标志醒目，有紧急通道，对腐蚀药、易爆物、易燃物、毒性试剂等应有专人、定位、定量保管，并有严格的保管与使用制度，医护人员熟悉《医疗事故处理条例》内容要求，落实“科室防范医疗纠纷及事故发生重点措施”，建立安全制度及安全操作规程，有专门人员进行督查，并有记录文件，制定科室“差错及事故登记本”，对发生的差错及事故要立即报告医务科，并登记、讨论，新开展的检验项目在临床应用须有审批记录文件及质量保证文件
安全监测监控检查评分标准标准
第六部分安全监测监控标准一、产量监控系统相关制度1.1产量监控系统运行管理制度1.2产量监控系统值班制度1.3设备管理制度1.4设备维护维修制度1.5产量监控故障报告制度1.6产量监控异常上报制度二、产量监控系统相关表格1、监控员相关表格2.1.1产量监控系统运行日志2.1.2产量监控系统故障申告表2.1.3产量监控系统异常情况处理报告表2.1.4产量监控系统原煤与毛煤的折算系统上报记录表（与矿方商量后再做）2.1.5产量监控系统产量数据和上报统计产量数据进行对比记录表2、维检员相关表格2.2.1设备台账（现场打印）2.2.2产量监控系统故障记录2.2.3产量监控系统检修记录2.2.4产量监控系统巡检表2.2.5产量监控系统定期校验记录一、人员定位系统相关制度及岗位责任制1.1异常情况处理制度1.2监控室主任岗位责任制1.3监控员岗位责任制1.4值班制度1.5煤矿“五长”下井安全检查记录与制度（需求矿方出制度）二、安全监控系统相关表格1、监控员相关表格2.1.1井下作业人员管理系统监测日报表2.1.2井下作业人员管理系统运行日志2.1.3井下作业人员管理系统异常情况及处理记录2.1.4检身房与监控系统下井人员对照记录表2、维检员相关表格2.2.1井下作业人员管理系统设备台账（现场打印）2.2.2井下作业人员管理系统故障记录2.2.3井下作业人员管理系统检修记录2.2.4井下作业人员管理系统巡检表2.2.5井下作业人员管理系统设备使用情况月报表一、安全监控系统相关制度、岗位责任制及流程图1.1安全监测监控组织机构1.2各类信息数据资料保管制度1.3监控系统故障报告制度1.4煤矿安全监控系统和通信线路故障申告处理流程图1.5煤矿监控室监控员岗位责任制1.6煤矿监控室日检查制度1.7煤矿监控室维检员岗位责任制1.8煤矿监控室巡检制度1.9煤矿监控室主任岗位责任制1.10煤矿其它异常情况正常处理流程图1.11煤矿瓦斯超限报警正常流程图1.12异常情况处理制度1.13设备使用维护管理制度1.14瓦斯监测监控系统作业规程1.15网络运行管理制度1.16系统设备和传输设备的定期检修制度二、安全监控系统相关表格1.监控员相关表格2.1.1安全监控系统运行工作日报表2.1.2安全监控系统运行日志2.1.3安全监控系统值班记录2.1.4安全监控系统监控员交接班记录表2.1.5瓦斯人工监测与传感器对照记录2.1.6中心站运行日志2.1.7安全监控日报表（现场打印）2.1.8安全监控系统异常情况及处理记录2.1.9安全监控系统和通信线路故障申告表2.1.10安全监控系统电话记录表2.维检员相关表格2.2.1安全监控系统设备台账（现场打印）2.2.2安全监控系统设备故障记录2.2.3安全监控系统设备检修记录2.2.4甲烷传感器校验登记表2.2.5一氧化碳传感器校验登记表2.2.6三闭锁测试记录表2.2.7安全监控系统巡检表2.2.8安全监控系统报警断电记录（现场打印）2.2.9安全监控系统传感器使用情况登记表2.2.10安全监控系统设备使用情况月报表2.2.11三大监控系统设备使用情况登记表（现场打印）1、矿井安全监测系统必须具有超限自动报警，自动断电功能，故障闭锁功能，断馈电状态监测、报警、显示、存储功能以及防雷保护功能。
安全方面主要监控指标
序号 指标 偏差 等级 1 2 3 4 5 1 2 存在三违现象，但经现场管控，无负伤事件 发生轻伤1-2人，但经现场紧急处理能立即复工 发生轻伤1-3人，需修养至少1个星期至1个月内才能复 发生轻伤、重伤的负伤人数 工 发生轻伤4-6人，需修养至少1个星期至1个月内才能复 工，或重伤1人 发生轻伤6人以上，需修养1—3月才能复工，或重伤2人 以上 受到监理下发整改通知1份 受到监理下发整改通知达到2份或安全处罚；受公司口 头督办整改 受到监理下发整改通知3-5份内（或同一类别隐患连续 受监理、业主及上级单位下 累计有2份）；或受到业主下达整改通知、指令、处罚 达的安全隐患整改通知单、 1-2份；或受公司下达隐患整改、处罚/全公司通报批 指令、处罚等 评； 受到业主处罚或全线通报批评；或受到上级单位通报批 评 受业主或上级单位投诉至集团公司或公司派人蹲点整改 发现一般隐患，现场立即能整改到位，整改率达到100% 。 发现一般隐患，现场不能立即整改到位，但在整改期限 内完成，整改率达到100%。 发现一般隐患，且该类别隐患在同一管辖区域反复出现 过1-2次的；或本月度整改率在60%—80%之间的。
1
2
3
4 5 1 2
3
安全隐患整改率
3
发现一般隐患，且本月度整改率在40%—60%之间的；或 发现1处重大隐患，未能整改到位的。 发现一般隐患，且本月度整改率在40%以内；的发现2处 以上重大隐患，未能整改到位的。
4
5
安全监督部门评价指标
安全监督部门评价指标在现代工业社会，安全监管是非常重要的一项工作，对于各个行业来说，安全监督部门扮演着非常重要的角色。
但是，如何评价安全监督部门的工作质量和水平？评价指标是非常重要的一环。
本文将分享一些安全监督部门的评价指标。
一、事故数量事故数量是评价安全监督部门工作的一个重要指标，通常使用“事故率”指标进行衡量。
事故率是指单位时间内发生事故的数量占总劳动力数目的比率，也可以用万分之几或千分之几进行计算。
当事故率较低时，说明安全监管工作较为出色。
二、隐患数量隐患数量也是评价安全监督部门工作的一个重要指标，隐患数量越低，说明安全监督部门的预防工作越好。
隐患的种类可以包括物理隐患、人为隐患、管理隐患等多个方面。
通常，安全监督部门将隐患数量按照严重性分级别进行整理。
三、应急能力应急能力是衡量安全监督部门的另一重要指标，能否迅速、有效地应对突发事件，及时解决现场问题展现出的是安全监管人员的素质和能力。
安全监督部门应该制定应急预案，明确事故类型和危害程度，安排专人负责事故处置。
四、宣传教育评价安全监督部门工作的另一项重要指标是宣传教育。
科学、合理的宣传教育可以让大众了解安全意识，提升安全素质，避免造成事故。
安全意识是整个行业的基础，也是安全监管的核心，因此宣传教育的质量和效果是评价安全监管部门的重要指标之一。
五、培训与认证另一个评价安全监督部门的指标是培训与认证情况。
通过认证，安全主管机构可以证明其对于安全规定、标准和法规的了解程度。
同时，安全监管人员应不断提高自己的专业知识和技能，了解行业的发展趋势和技术变革，以应对不断变化的安全风险。
六、奖惩制度为了促进安全监管部门能够认真履行职责，确保工作的顺利运转，不断推进行业安全监管的工作进展，建立奖惩制度是非常必要的一点。
这样不仅可以激发安全监管部门的积极性和热情，同时也可对部门进行有效地约束和监督。
结语安全监督部门是企业和社会的安全保障，对于企业和人民的生命财产安全有着重要的保障意义。
检验科质量与安全监控指标及评价标准
检验科质量与安全监控指标及评价标准项目分值基本要求缺陷内容扣分标准得分(1)科主任不了解全面质量管理内容或不清楚科室质量管理重1 1、科主任负责质量安全管理与持续改进工作，落点，对质量存在问题的改进缺乏计划性实“医疗质量管理与持续改进方案”内容要求，(2)缺科室质量管理小组及制度 0.5 建立科室质量管理小组及制度，体现全面质量管(3)科室质量管理小组未按PDCA循环开展有效质量管理活动 4 0.5 理与持续改进，应有适宜的实验室信息系统(LIS)(4)科室存在问题改进力度不够，相同质量问题重复出现无改进行检验数据管理，存在问题有分析、处理程序1 进及改进措施，有记录文件(5)缺完善的实验室信息系统 1(1)未按规定召开科室质量与安全工作会议 2 2、每月召开1次科室质量与安全工作会议，内容4 (2)缺改进工作措施及督办记录 1 要体现全面、全过程质量管理、有记录 (3)未体现全面、全过程质量管理 1一、质量管理(1)缺全员培训计划 1 3、制定全员培训计划，全员参与质量管理与持续2 (20) (2)员工对质量管理要求不熟悉改进的全过程，员工知晓指控要求、程序与方法 1(1)无专业人员的知识更新继续教育内容 1.5(2)无开展特殊检验项目和新技术、新业务准入管理制度 1(3)无开展特殊检验项目的审批报告 1 4、制定专业人员继续教育计划，做到知识不断更(4)无开展特殊检验项目的工作培训、讨论记录和操作规程 2 新，对特殊检测项目和新技术、新业务实施准入管理、有制度、有相关培训内容、讨论记录和操(5)无开展新技术、新业务的批准文件 1 10 作规程，有代表科室特色及水平的技术项目，有(6)无开展新技术、新业务的批准的工作培训、讨论记录和操1.5 本科工作统计数据资料，有与院外先进水平比较作规程的检查项目 (7)缺乏代表科室特色及水平的技术项目 1(8)缺本科工作统计数据资料 0.5(9)无与外院先进水平比较的诊治项目 0.5(1)缺检查服务项目清单 1 1、开展临床检验项目必须是经批准的准入项目，(2)不能提供24h急诊服务 2 开展特殊检查的实验室应有验收、准入程序，工(3)不能满足临床工作需要 2 二、工作规范作人员有上岗资格证明文件、应建立实验项目临12 (50) 床应用指南或手册，定期更新，对本院尚未开展(4)开展的检验项目未经批准、准入程序 2 或条件不具备的部分检验项目应有规范的外送运(5)开展特殊检查的实验室未经验收、准入程序 2 行机制，并签订有保障合同或协议及委托合同或(6)缺实验项目应用指南或手册 1协议，有检查服务项目清单，能够提供2h急诊服(7)缺未开展检验项目的完善的外送运行机制 1 务，能够满足临床工作需要 (8)工作人员存在无证上岗情况，每发现1人扣0.5分 1(1)科室布局与流程不符合医院感染控制要求 2 2、科室布局与流程合理、符合医院感染控制要求，(2)缺医院感染控制制度 1 有医院感染控制制度，有废弃物处理程序，并落8 实到位，做到“一人、一针、一管、一片”，实(3)缺废弃物处理程序 1 验室废弃物、尖锐器具的处理应符合医院感染控(4)未落实医院感染控制制度 2 制规范要求，具有生物危害标志，使用正确 (5)未落实废弃物处理程序 2(1)缺室内质控制度 1.5(2)缺室内质评制度 1(3)缺室内质控失控处理程序 2.5 3、有室内质控制度及室内质控失控处理程序，参(4)缺对EQA回报不及格结果的处理程序 2.5 与卫生部或省市临床检验中心组织的室间质评，15 有记录，有EQA回报不及格结果的处理程序，有(5)缺实施室内质控记录1.5 工作记录，检测方法、仪器操作须有SOP文件，(6)缺实施室间质评记录 1.5 本专业组人员均知晓并执行 (7)缺实施室内质控失控处理记录 1.5(8)缺实施对EQA回报不及格结果的处理记录 1.5(9)检测方法、仪器操作未执行SOP文件规定 1.5 4、有设备与试剂的国家许可证明文件资料，有设(1)缺设备与试剂的国家许可证明文件资料 1 备操作规程，有设备定期校准和保养记录，有主(2)缺设备操作规范 2 要检验设备(10万元及以上)相关资料，及时淘(3)缺设备定期校准和保养记录 2 7 汰经鉴定不合格的设备与试剂，有记录资料，应(4)缺主要检验设备(10万元以上)的相关资料 1 有二级以上生物安全柜配置，应有个人防护用具(5)缺及时淘汰经鉴定不合格的设备与试剂的记录资料 1 (护目镜、洗眼装置等)(1)未对检查结果报告实行归口管理 1.5 5、对检查结果报告实行归口管理，有报告管理与(2)缺报告管理与签发制度和复核规定 2 签发制度，有为临床工作提供咨询服务的制度，(3)缺为临床工作提供咨询服务的制度 1.5 有与临床科室有定期召开联席会议或收集意见的(4)缺科室技术人员下临床科室征求意见的记录资料 2 制度与记录文件，科室技术人员要主动下临床科(5)缺服务承诺或未落实相应措施 8 室征求意见，有记录资料，应定期或不定期向临床医师提供抗生素药敏种类，应有报告时限的明文规定、公示承诺及贯彻执行时的对应措施，平1 诊检验结果日报时间:生化、临检?24h，免疫?48h1、有防止意外事故的应急预案并进行演练及掌(1)缺应急预案或员工对《预案》、《条例》内容不了解 1 握，消防设备配置合理，标志醒目，有紧急通道，(2)缺科室组织学习《应急预案》、《条例》计划及记录，或2 对腐蚀药、易爆物、易燃物、毒性试剂等应有专安全制度、措施不到位人、定位、定量保管，并有严格的保管与使用制(3)未制定“差错及事故报告处理制度” 1 度，医护人员熟悉《医疗事故处理条例》内容要(4)医护人员不了解发生医疗差错及事故后报告处理程序 112 求，落实“科室防范医疗纠纷及事故发生重点措(5)未建立差错及事故登记本 1 施”，建立安全制度及安全操作规程，有专门人(6)差错或事故后未及时报告医务科，每漏报1次扣0.5分 1.5 员进行督查，并有记录文件，制定科室“差错及(7)未登记、讨论发生的差错或事故 2 事故登记本”，对发生的差错及事故要立即报告(8)缺腐蚀药、易爆物、易燃物、毒性试剂的保管使用制度 1 医务科，并登记、讨论，新开展的检验项目在临(9)腐蚀药、易爆药、易燃物、毒性试剂保管使用不力 1.5 床应用须有审批记录文件及质量保证文件(1)员工对“异常医疗信息请示报告制度”不了解 1 2、应有能够迅速提供临床检查结果的运行机制、(2)异常医疗信息发生后科室难以处置 1 4 制度及程序，对医疗活动中发生的异常医疗信息三、医疗安全(3)缺迅速提供临床检查结果的运行机制、制度和程序 1 要及时请示报告，增加工作的危机感和机敏性 (30) (4)不能及时提供检查结果 1(1)对告知内容不了解，每人次扣0.5分 1 3、履行有关告知程序，落实操作告知义务，充分(2)未落实告知程序，每例次扣0.5分 1 4 尊重患者权益，需患者知情同意的诊断、操作项(3)科室未落实告知项目目录 1 目，科室要列出目录，各级人员应熟悉目录内容 (4)未维护尊重患者的权益 1(1)缺急诊实验室或开展项目不能满足临床工作需要 2 4、建立规范的急诊实验室和严格的工作制度，急(2)急诊报告时间延时 2 诊检验人员经过资格认证，开展适合本院急诊工6 作的服务项目，急诊检验结果回报时间:临检?(3)缺急诊实验室工作制度 1 30min，生化?120min (4)急诊检验人员为经过资格验证 1(1)缺人员紧急替代制度 1 5、科室工作人员要严守工作岗位，有事外出要告(2)替代人员不能及时到位或通讯工具不畅通 2 知值班人员去向，有明确的“人员紧急替代制度”4 (3)工作人员出现脱岗并保证联系通讯工具畅通，以使出现各种突发事1 件时相关人员能按时到位。
检验科质量与安全监控指标及评价标准
（2）异常医疗信息发生后科室难以处置
1
（3）缺迅速提供临床检查结果的运行机制、制度和程序
1
（4）不能及时提供检查结果
1
4
3、履行有关告知程序，落实操作告知义务，充分尊重患者权益，需患者知情同意的诊断、操作项目，科室要列出目录，各级人员应熟悉目录内容
（1）对告知内容不了解，每人次扣分
1
（2）未落实告知程序，每例次扣分
莲花县检验科质量与安全监控指标及评价标准
项目
分值
基本要求
缺陷内容
扣分标准
得分
一、质量管理（20）
4
1、科主任负责质量安全管理与持续改进工作，落实“医疗质量管理与持续改进方案”内容要求，建立科室质量管理小组及制度，体现全面质量管理与持续改进，应有适宜的实验室信息系统（LIS）进行检验数据管理，存在问题有分析、处理程序及改进措施，有记录文件
（1）科室布局与流程不符合医院感染控制要求
2
（2）缺医院感染控制制度
1
（3）缺废弃物处理程序
1
（4）未落实医院感染控制制度
2
（5）未落实废弃物处理程序
2
15
3、有室内质控制度及室内质控失控处理程序，参与卫生部或省市临床检验中心组织的室间质评，有记录，有EQA回报不及格结果的处理程序，有工作记录，检测方法、仪器操作须有SOP文件，本专业组人员均知晓并执行
（1）未按规定召开科室质量与安全工作会议
2
（2）缺改进工作措施及督办记录
1
（3）未体现全面、全过程质量管理
1
2
3、制定全员培训计划，全员参与质量管理与持续改进的全过程，员工知晓指控要求、程序与方法
（1）缺全员培训计划
检验科质量与安全监控指标及评价标准
（8）缺本科工作统计数据资料
0.5
（9）无与外院先进水平比较的诊治项目
0.5
二、工作规范（50）
12
1、开展临床检验项目必须是经批准的准入项目，开展特殊检查的实验室应有验收、准入程序，工作人员有上岗资格证明文件、应建立实验项目临床应用指南或手册，定期更新，对本院尚未开展或条件不具备的部分检验项目应有规范的外送运行机制，并签订有保障合同或协议及委托合同或协议，有检查服务项目清单，能够提供2h急诊服务，能够满足临床工作需要
（1）科主任不了解全面质量管理内容或不清楚科室质量管理重点，对质量存在问题的改进缺乏计划性
1
（2）缺科室质量管理小组及制度
0.5
（3）科室质量管理小组未按PDCA循环开展有效质量管理活动
0.5
（4）科室存在问题改进力度不够，相同质量问题重复出现无改进1Biblioteka （5）缺完善的实验室信息系统
1
4
2、每月召开1次科室质量与安全工作会议，内容要体现全面、全过程质量管理、有记录
（1）未按规定召开科室质量与安全工作会议
2
（2）缺改进工作措施及督办记录
1
（3）未体现全面、全过程质量管理
1
2
3、制定全员培训计划，全员参与质量管理与持续改进的全过程，员工知晓指控要求、程序与方法
（1）缺全员培训计划
1
（2）员工对质量管理要求不熟悉
1
10
4、制定专业人员继续教育计划，做到知识不断更新，对特殊检测项目和新技术、新业务实施准入管理、有制度、有相关培训内容、讨论记录和操作规程，有代表科室特色及水平的技术项目，有本科工作统计数据资料，有与院外先进水平比较的检查项目
1
（3）缺室内质控失控处理程序
安全生产管理制度的监测与评估指标
安全生产管理制度的监测与评估指标安全生产是一个国家和企业发展的重要基石，而安全生产管理制度的监测与评估指标则是确保安全生产得以顺利进行的关键环节。
本文将探讨安全生产管理制度的监测与评估指标，并介绍其重要性和应用。
一、安全生产管理制度的监测指标1. 事故隐患排查与整改力度事故隐患是安全生产的主要风险源。
监测指标可以包括事故隐患的发现数量、级别以及整改的情况等。
通过监测事故隐患的排查与整改力度，可以及时发现并消除潜在的安全风险，确保生产环境的安全。
2. 安全培训与教育的开展情况安全培训与教育是提高职工安全意识和技能的重要手段。
监测指标可以包括安全培训的覆盖率、培训频率以及培训效果等。
通过监测安全培训与教育的开展情况，可以评估企业对于员工安全知识和技能的关注程度，以及安全教育的有效性。
3. 安全设施与装备的维护情况安全设施和装备的完好与否直接关系到事故的防范和应急处理能力。
监测指标可以包括安全设施与装备的年检合格率、维护和保养情况以及紧急救援装备的准备程度等。
通过监测安全设施与装备的维护情况，可以发现存在的问题并及时进行修复和更换。
二、安全生产管理制度的评估指标1. 安全生产责任体系建设情况安全生产责任体系是企业安全管理的基础和保障。
评估指标可以包括责任制度的制定与执行情况、安全岗位设置与职责划分、责任人的履职情况等。
通过评估安全生产责任体系的建设情况，可以看出企业对安全生产的重视程度和责任担当。
2. 安全风险管控能力安全风险管控是保障生产过程中事故不发生的重要环节。
评估指标可以包括安全风险评估与控制的频率、风险管控措施的有效性以及事故的发生率等。
通过评估安全风险管控能力，可以发现可能存在的风险隐患，加强风险防范措施。
3. 应急救援体系建设情况应急救援体系对于事故的处理和后续灾害的控制至关重要。
评估指标可以包括应急救援预案的编制与演练、应急救援设施和装备的配备与维护情况以及应急预警与响应能力等。
通过评估应急救援体系的建设情况，可以提高灾害事故的处置效率和应急救援能力。
安全生产计划的监测与评价指标
安全生产计划的监测与评价指标安全生产是工业生产活动中至关重要的一环，旨在保障工作场所的安全与健康。
为了确保安全生产计划的有效执行，监测与评价指标的设定至关重要。
本文将针对安全生产计划的监测与评价指标进行探讨。
一、监测指标的设定1.事故率监测指标事故率是衡量安全生产状况的重要指标之一。
事故率的监测可分为全行业事故率和单位事故率两个层次。
全行业事故率反映了整个行业的安全生产状况，单位事故率则能够更准确地评估企业个体的安全生产水平。
监测事故率需要统计相关数据，包括事故发生数量、人员伤亡情况等，以便实时了解安全风险。
2.隐患发现与处理指标隐患是安全事故的潜在因素，及早发现和处理隐患是防范事故发生的重要措施。
监测指标主要包括隐患发现数量、处理及时性和处理结果。
通过监测隐患的发现与处理情况，可以及时采取措施改善安全管理，避免事故的发生。
3.培训与教育指标员工的培训与教育是提高安全意识和技能的有效途径。
因此，监测培训与教育的情况具有重要意义。
培训与教育指标可包括员工参与培训的频次、培训内容的适应性和培训效果的评估等。
通过监测培训与教育的指标，企业可以根据实际情况调整培训计划，提高员工的安全素质和技能水平。
4.安全设施维护指标安全设施的完善与维护是保障工作场所安全的基础条件。
监测指标主要包括设施的运行状况、设施的维护保养频率和设施的更新换代情况等。
通过监测安全设施的维护情况，可以确保设施始终处于可用状态，最大程度地减少潜在的安全风险。
二、评价指标的设定1.安全生产管理指标安全生产管理是企业安全生产的基础，评价指标需要涵盖安全生产体系、安全管理制度和应急管理等各个方面。
评价指标可包括制度的健全程度、操作的规范性、管理的持续改进等。
通过评价安全生产管理的指标，可以发现管理中存在的不足，进而采取措施进行改进和提升。
2.安全生产绩效指标安全生产绩效是评价安全生产成果的重要指标。
评价指标可包括工伤率、死亡率、事故损失等内容。
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检验科质量与安全监控指标及评价标准
项目分值基本要求缺陷内容扣分标准得分
一、质量管理
（20）4
1、科主任负责质量安全管理与持续改进工作，落
实“医疗质量管理与持续改进方案”内容要求，
建立科室质量管理小组及制度，体现全面质量管
理与持续改进，应有适宜的实验室信息系统（LIS）
进行检验数据管理，存在问题有分析、处理程序
及改进措施，有记录文件
（1）科主任不了解全面质量管理内容或不清楚科室质量管理重
点，对质量存在问题的改进缺乏计划性
1
（2）缺科室质量管理小组及制度0.5
（3）科室质量管理小组未按PDCA循环开展有效质量管理活动
0.5
（4）科室存在问题改进力度不够，相同质量问题重复出现无改
进
1
（5）缺完善的实验室信息系统1 4
2、每月召开1次科室质量与安全工作会议，内容
要体现全面、全过程质量管理、有记录
（1）未按规定召开科室质量与安全工作会议2
（2）缺改进工作措施及督办记录1
（3）未体现全面、全过程质量管理1 2
3、制定全员培训计划，全员参与质量管理与持续
改进的全过程，员工知晓指控要求、程序与方法
（1）缺全员培训计划1
（2）员工对质量管理要求不熟悉1 10
4、制定专业人员继续教育计划，做到知识不断更
新，对特殊检测项目和新技术、新业务实施准入
管理、有制度、有相关培训内容、讨论记录和操
作规程，有代表科室特色及水平的技术项目，有
本科工作统计数据资料，有与院外先进水平比较
的检查项目
（1）无专业人员的知识更新继续教育内容 1.5
（2）无开展特殊检验项目和新技术、新业务准入管理制度1
（3）无开展特殊检验项目的审批报告1
（4）无开展特殊检验项目的工作培训、讨论记录和操作规程2
（5）无开展新技术、新业务的批准文件1
（6）无开展新技术、新业务的批准的工作培训、讨论记录和操
作规程
1.5
（7）缺乏代表科室特色及水平的技术项目1
（8）缺本科工作统计数据资料0.5
（9）无与外院先进水平比较的诊治项目0.5
二、工作规范
（50）12
1、开展临床检验项目必须是经批准的准入项目，
开展特殊检查的实验室应有验收、准入程序，工
作人员有上岗资格证明文件、应建立实验项目临
床应用指南或手册，定期更新，对本院尚未开展
或条件不具备的部分检验项目应有规范的外送运
行机制，并签订有保障合同或协议及委托合同或
（1）缺检查服务项目清单1
（2）不能提供24h急诊服务2
（3）不能满足临床工作需要2
（4）开展的检验项目未经批准、准入程序2
（5）开展特殊检查的实验室未经验收、准入程序2
（6）缺实验项目应用指南或手册1
协议，有检查服务项目清单，能够提供2h急诊服务，能够满足临床工作需要（7）缺未开展检验项目的完善的外送运行机制1（8）工作人员存在无证上岗情况，每发现1人扣0.5分1
82、科室布局与流程合理、符合医院感染控制要求，
有医院感染控制制度，有废弃物处理程序，并落
实到位，做到“一人、一针、一管、一片”，实
验室废弃物、尖锐器具的处理应符合医院感染控
制规范要求，具有生物危害标志，使用正确
（1）科室布局与流程不符合医院感染控制要求2
（2）缺医院感染控制制度1
（3）缺废弃物处理程序1
（4）未落实医院感染控制制度2
（5）未落实废弃物处理程序2
153、有室内质控制度及室内质控失控处理程序，参
与卫生部或省市临床检验中心组织的室间质评，
有记录，有EQA回报不及格结果的处理程序，有
工作记录，检测方法、仪器操作须有SOP文件，
本专业组人员均知晓并执行
（1）缺室内质控制度 1.5
（2）缺室内质评制度1
（3）缺室内质控失控处理程序 2.5
（4）缺对EQA回报不及格结果的处理程序 2.5
（5）缺实施室内质控记录 1.5
（6）缺实施室间质评记录 1.5
（7）缺实施室内质控失控处理记录 1.5
（8）缺实施对EQA回报不及格结果的处理记录 1.5
（9）检测方法、仪器操作未执行SOP文件规定 1.5
74、有设备与试剂的国家许可证明文件资料，有设
备操作规程，有设备定期校准和保养记录，有主
要检验设备（10万元及以上）相关资料，及时淘
汰经鉴定不合格的设备与试剂，有记录资料，应
有二级以上生物安全柜配置，应有个人防护用具
（护目镜、洗眼装置等）
（1）缺设备与试剂的国家许可证明文件资料1
（2）缺设备操作规范2
（3）缺设备定期校准和保养记录2
（4）缺主要检验设备（10万元以上）的相关资料1
（5）缺及时淘汰经鉴定不合格的设备与试剂的记录资料
1
85、对检查结果报告实行归口管理，有报告管理与
签发制度，有为临床工作提供咨询服务的制度，
有与临床科室有定期召开联席会议或收集意见的
制度与记录文件，科室技术人员要主动下临床科
室征求意见，有记录资料，应定期或不定期向临
床医师提供抗生素药敏种类，应有报告时限的明
文规定、公示承诺及贯彻执行时的对应措施，平
诊检验结果日报时间：生化、临检≤24h，免疫≤
48h
（1）未对检查结果报告实行归口管理 1.5
（2）缺报告管理与签发制度和复核规定2
（3）缺为临床工作提供咨询服务的制度 1.5
（4）缺科室技术人员下临床科室征求意见的记录资料2
（5）缺服务承诺或未落实相应措施
1
三、医疗安全
（30）12
1、有防止意外事故的应急预案并进行演练及掌
握，消防设备配置合理，标志醒目，有紧急通道，
对腐蚀药、易爆物、易燃物、毒性试剂等应有专
人、定位、定量保管，并有严格的保管与使用制
度，医护人员熟悉《医疗事故处理条例》内容要
求，落实“科室防范医疗纠纷及事故发生重点措
施”，建立安全制度及安全操作规程，有专门人
员进行督查，并有记录文件，制定科室“差错及
事故登记本”，对发生的差错及事故要立即报告
医务科，并登记、讨论，新开展的检验项目在临
床应用须有审批记录文件及质量保证文件
（1）缺应急预案或员工对《预案》、《条例》内容不了解1
（2）缺科室组织学习《应急预案》、《条例》计划及记录，或
安全制度、措施不到位
2
（3）未制定“差错及事故报告处理制度”1
（4）医护人员不了解发生医疗差错及事故后报告处理程序1
（5）未建立差错及事故登记本1
（6）差错或事故后未及时报告医务科，每漏报1次扣0.5分 1.5
（7）未登记、讨论发生的差错或事故2
（8）缺腐蚀药、易爆物、易燃物、毒性试剂的保管使用制度1
（9）腐蚀药、易爆药、易燃物、毒性试剂保管使用不力
1.5 4
2、应有能够迅速提供临床检查结果的运行机制、
制度及程序，对医疗活动中发生的异常医疗信息
要及时请示报告，增加工作的危机感和机敏性
（1）员工对“异常医疗信息请示报告制度”不了解1
（2）异常医疗信息发生后科室难以处置1
（3）缺迅速提供临床检查结果的运行机制、制度和程序1
（4）不能及时提供检查结果1 4
3、履行有关告知程序，落实操作告知义务，充分
尊重患者权益，需患者知情同意的诊断、操作项
目，科室要列出目录，各级人员应熟悉目录内容
（1）对告知内容不了解，每人次扣0.5分1
（2）未落实告知程序，每例次扣0.5分1
（3）科室未落实告知项目目录1
（4）未维护尊重患者的权益1 6
4、建立规范的急诊实验室和严格的工作制度，急
诊检验人员经过资格认证，开展适合本院急诊工
作的服务项目，急诊检验结果回报时间：临检≤
30min，生化≤120min
（1）缺急诊实验室或开展项目不能满足临床工作需要2
（2）急诊报告时间延时2
（3）缺急诊实验室工作制度1
（4）急诊检验人员为经过资格验证1 4
5、科室工作人员要严守工作岗位，有事外出要告
知值班人员去向，有明确的“人员紧急替代制度”
并保证联系通讯工具畅通，以使出现各种突发事
件时相关人员能按时到位
（1）缺人员紧急替代制度1
（2）替代人员不能及时到位或通讯工具不畅通2
（3）工作人员出现脱岗
1。