GP-03 环保制程管理办法
危害物质限用管制规定GP-03-01
威进电子(清远)有限公司
文件编号 GP-03-01
危害物质限用管制规定
制订单位 管理代表
制定日期 2008 年 7 月 05 日
版次 页次 A0 3/19
另外，下列具体列出的内容如果产品里含有的话，必须写到表中（零部件，辅助材料表） 作为电气部件、机构部件、半导体设备、打印配线电路板、记录媒体、包装材料、包装部 件、零部件采购的附属品、产品中使用的辅助材料（胶带、焊锡材料、粘结剂、螺丝等）的构成材料， 在生产过程中使用 的质、使用说明书、服务零部件（原材料表） 、用于塑料（包括橡胶）材料的稳定 剂、颜料/染料和表面处理剂（电镀等） 、被覆料、涂料。 3.2.3 选定零部件的确认 除确认不使用证明书，成分表和测定数据之外，本公司按照客户有关测定之相关规定，实 施对选定的零部件和辅助材料的测定，并将测定结果写记录文件，进行保管。 但是，有关 1 级环境管理物质中不能测定的不在此限（参考 SONY SS-00259VER5） 3.2.4 量产开始的批准 A、 量产开始之前， 本公司视客户需求提交不使用证明书 （产品用） 和其它由客户规定的数据。 B、必要时由客户批准量产开始之后才可以开始进行量产生产。 3.3、文件、数据、记录的管理 本公司须将危害物质限用管制系统规定的文件，验证用数据以及记录的管理有关规定进行文 件化，另外，有关文件必须包括以下内容。 3.3.1 明确管理的文件数据、记录。 识别下列的有关类别、 系统文件/数据/记录， 识别文件的最新版本和旧版本， 并进行管理， 客户提出要求时，应立即提供。 制定危害物质限用管制系统的文件， 从客户借用的文件 （外部文件） 以及记录等 （参考 《文 件控制程序》BUEDCC20020 全公司共同：文件体系图等 设计部门：量产开始批准记录等 采购部门：不使用证明书，ICP 测试报告/MSDS 表等 生产部门：识别产品和跟踪产品的体系图(依产品鉴别与追溯作业程序)等 3.3.2 保管期间 本公司规定的全部文件、数据、记录（包括检查记录）的保管期间为一年以上（参考 <文件控制程序>
COP 03设施和工作环境控制程序
编制人：审核人：批准人：如此印章并非红色，代表此文件并非合法之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控制之文件。
文件分发编号文件控制印章1 目的与适用范围识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
2 引用文件2.1 《设备管理制度》3职责3.1生产处负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
3.2生产处负责对全公司的基础设施及生产、办公环境的管理。
4 工作程序4.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（分厂、办公场所等）设备和工具、技术性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.2设施的提供a)使用部门根据需要，填写“设施配置申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由使用部门负责组织安排采购或自制的有关事宜，供应处具体实施采购；执行“7.4采购”。
b)需要自制设施由使用部门提出，填写“设施配置申请单”注明“自制”，并画出草图，经批准后，由生产部门组织加工制造，必要时由使用部门安排外协，进行部件采购及组装。
执行“7.4采购”。
自制设施如属低值易耗的简单工具可由使用部门自主制造，并在允许额度内实施采购。
4.3设施的验收a)大型或复杂设施，由生产厂家直接派人进行安装调试，一般设施可由使用部门自行安装调试，由本公司技术/使用部门负责人确认满足要求后，在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
“设施验收单”由使用部门保管。
低值易耗的工具等由使用部门自行验收，填写“设施验收单”。
b)验收不合格的设施，使用部门与供方协商解决，并在“设施验收单”上记录处理；c)生产处根据合格的设施验收单办理登记手续，进行编号，建立“生产设施一览表”以便管理；d)低值易耗的工具等由物管处凭设施验收单办理入库手续。
绿色产品环境管理办法
绿色产品环境管理办法1、目的为了配合欧洲议会和理事会通过的《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》，根据ROHS和客户的要求，特制定此管理办法。
2、适用范围2.1公司自行设计、制造、销售的绿色产品。
2.2 供应商、外包商提供的绿色产品。
3、环境管理物质等级3.1一级: 对于该物质及其用途立即禁止使用.3.2二级: 对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,达到期限指定为”一级”.3.3三级: 目前虽然没有规定日期及削减目标,但指定了计划在削减部件和材料中含量的物质及其用途.4、环境管理物质的管理标准4.1 环境管理物质一览表5、环境管理组织结构6、环境管理组织职责总经理：负责指派环境管理代表，核准GP推动事项，对环境管理报告作出公司高层指示。
环境管理代表（经理）：负责GP推动及内部环境稽核计划的拟定，协调各部门GP推动进度，向最高管理者报告环境管理事项。
品管部：负责对GP物料、制程、出货检验标准的制定，并按标准进行检验；GP所使用物料、设备及治具和标识等的监控。
生产部：负责GP生产及标识。
采购部：负责供应商环境管理调查计划的制定，并配合品管部对GP物料供应商环境管理的评估；向GP供应商索要相关物质有效之SGS报告、MSDS和不使用RoHS规定物质及其它禁用物质保证书，并列管。
大仓库：负责GP物料存放区域划分，并按规定存放GP物料。
成品仓：负责划分GP专放区，并按规定存放；负责超过期限之库存品的通知。
生管部：负责物料、在制品、成品的计划及追溯。
业务部：负责与客户之间信息的沟通。
7、环境方针捷德电子股份有限公司遵循法令制定环境政策如下:1. 永续发展，保护生态环境，防制污染源，恪守法令规章。
2. 设定环保目标，全面参与环保活动并持续检讨改善。
3. 不断提高全员环保意识，改善工作环境。
8、产品环境管理办法本公司产品环境管理方法从采购、进料、仓储、搬运、制程、成品出货、不合格品管制、内部稽核、教育训练和客户管理等方面进行控制。
P-03生产过程控制程序
铱电新能源科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件文件修订记录1.目的对影响生产质量的主要因素或环节实施控制，使生产过程、产品质量处于受控状态，确保生产出合格的产品，以满足顾客要求。
2.范围适用于本公司生产过程的控制。
3.定义生产过程：指从原材料到加工完成客户需求满意的产品过程。
4.职责4.1工程部: 负责编制物料清单、工艺文件、作业指导书、工艺流程等生产操作类资料和培训。
负责生产用工装夹具的制作及生产过程中异常情况的分析、处理；制订产能规划，工时的定额管理。
4.2 生产部: 负责生产计划实施,并在需要的时候提出修改、调整的建议；按技术操作类标准进行生产作业，执行品质异常结果处理；对过程中的人力、设备、物料、环境的综合管理以维护生产过程的顺畅、合理、经济、准确和安全；实施对操作人员的生产操作培训管理。
4.3 计划部: 负责生产计划的制订、跟踪；物料采购的申请、跟催；生产数据的收集、汇总，协助制造成本的控制和核算。
4.4品质部: 负责按工程工艺流程制作生产过程检验规范，过程的检验和测试工作,监控过程中的产品质量状态。
5.内容5.1生产准备5.1.1 计划部部将生产计划下达至生产部，并根据客户订单的要求控制采购物料数量以满足计划要求。
5.1.2生产部负责人力、工具的准备并负责产品物料的接收和清点 ,并建立良好工作环境和生产秩序。
5.1.3工程部提供完整的工艺操作类标准(包括ECN变更), 为生产提供工艺指导并负责在相关文件中定义特殊过程(特殊过程包括环保产品、客户对产品特殊需求)控制方法、工时定额管理。
提供完整的设备、工装和各类操作保养规范。
生产部配合确认主要设备能力状况。
5.1.4品质部负责工序的检验和测试，检验标准的制订，工序检验点的设立。
5.2 生产过程控制5.2.1生产部将生产计划落实到车间。
5.2.2车间根据《生产计划》领取物料并予以管理。
5.2.3各生产操作人员按工艺操作，按标准要求进行操作并对物料/产品实行自检、互检确认，防止不良品流入下一工序。
rohs程序-GP-003环境审核管理程序
2.范圍
為本公司提供綠色材料的原材料，半成品，成品及輔助材料的供應商，外發加工商，以及本公司內部制程。
3.定議
無
4.職責
4.1採購課：與供應商協調審核安排。
4.2電子研發：協助品保對電子材料供應商的審核。
4.3機構研發：協助品保對組裝材料供應商的審核。
4.4樣板課：協助品保對包裝材料及包裝輔助材料供應商的審核。
伍泰電制造廠
文件名稱
環境審核管理程序
文件編號
程序-GP-003
版本
A
生效日期
2017年12月16日
頁次
共3頁
環境審核管理程序
批準
審核
制定
伍泰電子制造廠
文件名稱
環境審核管理程序
文件編號
程序-GP-003
版本
A
生效日期
2017年12月16日
頁次
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修訂日期
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修訂內容
整份
A
新制定
5.1.2品保制定《供應商年度稽核計劃》（附件一），對國內所有《綠色合格供應商名冊》（附件二）內的供應商進行稽核，每個供應商一年最少稽核評定一次。
5.1.3品保主導國內供應商的稽核，承認單位（電子研發，機構研發，生技，樣板）協助。國外供應商由海外採購制定稽核計劃及審核。
GP-0-0003环境管理物质全过程管制作业程序
6. 作业流程 6.1 整体追溯管制流程 6.2 供货商选择流程 6.3 供货商异常处理流程 6.4 进料管制流程 6.5 进料异常处理流程 6.6 自制塑件制程流程 6.7 制程异常处理流程 6.8 客户异常处理流程
7. 作业内容: 7.1 相关法规及标准要求： 7.1.1 在没有特别规定的条件下在产品及材料中至少禁止使用『产品及材料环境管理物 质规定 GI-0-0001』所列之 1 级物质。 7.1.2 铅、镉、汞、六价铬、PBB/PBDE…等环境管理物质的允许浓度，依照『产品及材 料环境管理物质规定 GI-0-0001』中各产品材料的允许浓度管制。 7.1.3 测定的方法，前处理…等条件参照『产品及材料环境管理物质规定 GI-0-0001』规 定办理。 7.1.4 如果客户有特别的要求则依客户的要求作为判定标准。 7.2 对供货商管控： 7.2.1 请购制品管制： 7.2.1.1 请购制品时，采购单位应于请购单上注明环保要求，并要求供货商提供物质安 全数据表（MSDS）及环境管理物质测定结果报告，环境管理物质镉、铅须有 实测值，以确认其是否符合管制标准，并要求供货商盖上公司章以示负责。 7.2.1.2 若供货商无法提供物质安全数据表（MSDS）或环境管理物质测定结果报告及 相关有效证明时，则采购单位应考虑更换供货商。 7.2.2 环保说明书： 采购单位应根据环保要求与供货商签署“环保说明书”，从而确保其责任与义务 能够有效被执行。
并保存 LOT.NO 及检测报告编号/检测报告。 5.4.2 配合采购单位对供货商进行有效管理，确保其管制标准及管制措施满足规格要求。 5.4.3 确保厂内各段制品质量及环境管理物质成分含量满足规格要求。 5.4.4 汇整并保存从进料到产品之各段环保测试结果。 5.4.5 产品各项环境管理物质出现环保异常时之主导分析及处理。 5.5 采购单位 5.5.1 依据工程制订之管制标准合理选择和评估并管理供货商。 5.5.2 与供货商明定业务往来对此管制标准应尽之责任与义务。 5.5.3 督促供货商进行环保管制及提供相关检验和测试报告。 5.5.4 协助产品各项环境管理物质出现环保异常时之分析及处理。 5.6 检测单位 5.6.1 配合需求单位依据相关测试标准和规范进行各项需求测试。 5.6.2 在规定的时间内提供测试报告，发现不符合规格情况时及时主动通知送检单位和相
绿色产品(GP)管理办法
绿色产品（GP）管理办法1目的对原材料、生产辅料、成品在贮存、生产过程中产生对环境有危害的物质进行管制，以符合有关法律法规和客户之绿色产品要求，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2适用范围适用于公司所有原材料、半成品及成品及其生产制造流程。
3定义3.1环境管理物质包含在化学品、包装材料等的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
3.2有害物质指列于RoHS、REACH中的要求管控的物质和相关法律法规以及任何客户要求进行管控的物质3.3有害物质管理级别3.3.1第一类(Category1)：对于该物质及其用途立即禁止使用。
3.3.2第二类(Category2)：对于最终产品中该物质含量低于法规要求且不得故意添加于产品中之有害物质，或欧盟规范之高关注物质(SVHC)及REACH条列排除的产品，依客户要求进行管制并告知相关信息。
4职责、权限4.1总经理4.1.1营造并保持满足有关法律法规的重要性的意识，并确保理解和满足有关法律法规的要求。
4.1.2 为GP管理程序运行提供必要的资源。
4.2管理者代表负责主导公司环境相关物质管理之规划、推行、监督、效果、资讯沟通及环境相关物质会议的召开，并将运作至结果报告最高管理者；4.3市场部4.3.1 了解客户在GP管理方面的要求，并将相关要求反馈至公司各部门；4.3.2 定期(一般每年一次)委托第三方公证机构（如SGS）对产品进行测试，并保存所有测试记录；4.3.3 按客户要求组织递交相关资料。
4.4安环部4.4.1环保法律法规及相关信息的收集、传达；4.4.2按照有关法律法规及客户要求，组织建立、实施和保持GP管理体系。
4.4.3依据有害物质管制表进行化学品售前评估。
4.4.4组织提供相关有害物质检测证明文件与无有害保证书，并查核文件内容是否能符合《有害物质管制表》之要求。
4.5综合部与供应商沟通我司GP管理要求，向供应商收集原材料RoHS测试报告及环境管理相关资料。
GP绿色环保产品作业流程管制要点
GP綠色環保產品作業流程管制要點●供應商交貨要求供應商交貨包裝標示﹐及注意事項。
●進料檢驗1. 對於GP材料﹐IQC進料檢驗時﹐作業區分GP與非GP材料檢驗區。
2. 對於GP材料﹐IQC進料檢驗時﹐需核對GP標識和隨附的《產品中所含物質保証書》﹑《管理變更確認書》﹐並確認ICP資料﹑《環境物質成分調查表》﹑《物質安全資料表》(即MSDS)﹐是否在有效期限內﹔可參考相應文件《供應商管理程序》及《GP物料管理程序》。
3. 對於GP材料﹐IQC進料檢驗時﹐所用的《檢驗基準書》﹑《綠色產品作業管理規範》﹑SPEC追加GP檢驗項目。
4. 對於GP材料﹐IQC進料檢驗時﹐所用的檢測工治具固定為GP專用。
5. 對於GP材料﹐IQC進料檢驗時﹐抽測該材料所含物質成份含量﹐所用儀器為元素光譜分析儀。
●物料儲存1. 倉庫對於GP材料﹐劃分GP與非GP材料待驗區和退貨區﹐及GP與非GP材料存放區﹔2. 倉庫對於GP材料與非GP材料﹐劃分領﹑發料作業區﹔3. 對於成品倉﹐劃分GP與非GP存放區。
●生產制程1. 生產在製造過程中目前設置GP車間與非GP車間﹔2. 生產過程中的工﹑治﹑模具固定專用﹐並貼上GP標簽﹔3. 生產過程中所用材料﹑工﹑治﹑模具﹐品保IPQC對其確認﹔4. 生產過程中所用周轉盤設置GP專用﹐以區分GP在製品及成品﹔5. 生產過程中參照相關GP作業文件《GP業管理程序》﹐《變壓器無鉛產品作業注意事項》《成型模及沖切模具清洗作業規范》《GP產品制程檢驗規范》。
●檢測包裝1. 成品檢測及包裝作業﹐劃分GP與非GP作業區﹔2. 成品檢測使用之工﹑治﹑模具﹐標識GP專用﹔3. 成品檢驗規格及標准與非GP產品共用﹔4. 成品包裝內﹑外箱﹐加貼GP標簽。
●出貨標識1. 依客戶要求出貨隨附綠色產品保証書及相關GP資料和報告﹔2. 產品出貨﹐依包裝作業規範對內﹑外箱﹐加貼GP標簽﹔3. OQA出貨檢驗﹐依《包裝作業標准規範》查核產品與內﹑外箱標識是否相符。
深圳市能源科技公司GP环境产品管理手册范本
Subject：GP环境产品管理手册Doc. No：EM-02InitialedJAN，14，2006date：Concurred by:Content page发布令《GP环境产品管理手册》是市德克能源科技环保产品环境管理系统的纲领性文件, 该系统是按照中兴通讯12208-2005、SONY公司SS-00259及禁止和限制使用的环境物质要求OEM环境质量保证管理体系的要求建立，本手册适用于市德克能源科技所生产所有环保产品。
所有部门和全体员工都必须遵守本手册规定的要求，环境管理系统程序文件及相关的环境系统作业规必须与本手册相一致。
环保产品环境方针遵守环保法令及客户要求,提高全员对环境保护的意识,并积极参与环境保护管理活动.彻底消灭环境相关有害物质、坚持不使用超过限期改善各阶段的有害物质.透过源头管理,确保产品的原材料及生产,出货的全部工艺过程,不混入不符合环保规定的物质.透过文件标示/材料标示/储存区隔,全员了解环保产品之生产要求.定期对厂/厂外稽核,不断改善,确保产品符合GP要求及客户满意.最终建立完完全全之环保产品和环保工厂,维护消费者权利及安全.环保产品环境目标环保材料来料环境相关物质不良率=0；环保产品制程混料率=0；环保材料仓库混料率=0；环保成品仓库混料率=0；市场环保产品的环境相关物质超标投诉率=01.0前言1.1 公司简介市德克能源科技是一家专业生产配套移动能源产品的高科技企业。
我们拥有6000平方米厂房，员工500多人。
从研发团队、生产精英、到品质管理，严格执行ISO9001和ISO14001国际质量体系标准，能最大程度地降低整体成本和提高产品质量，为需要移动能源系统的原始设备生产商提供原装电池、充电器的代工生产(OEMs)和外包电池、充电器的设计开发及制造(ODM)业务。
2.0定义和术语本《GP环境产品管理手册》所用的术语遵照 SONY OEM环境质量保证管理体系要求和SS00259、及中兴通讯12208-2005禁止和限制使用的环境物质要求中给出的定义。
EOP-03环境目标指标及管理方案控制程序
版本号DCN NO.文件名称环境目标指标及管理方案控制程序页码第１页 / 共4页版本历史版本状态修订内容页次修订人批准人修订日期A0 全部修订4页2014-12-8制定: 审批：核准：版本号DCN NO.文件名称环境目标指标及管理方案控制程序页码第２页 / 共4页1目的1.1为规范本公司的环境目标指标及管理方案的制定、实施及检查，为实现本公司的环境方针，制定本程序。
2 范围2.1适用于公司的环境目标指标及管理方案的制定、更改和落实实施。
3参考文件3.1EOP-12《环境监测和测量控制程序》4定义4.1环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。
4.2环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。
4.3环境管理方案：针对项目、产品、工艺等制定的管理专项活动内容，有助于约束、规范和改进组织的环境行为。
5职责5.1总经理负责批准公司的环境目标指标。
5.2管理者代表主导环境目标指标及管理方案的制定,负责批准管理方案。
5.3各部门配合达成公司的环境目标指标及管理方案，制定并实施批准的管理方案。
5.4企业管理部负责跟进目标指标及管理方案的执行情况,并向管理者代表汇报。
6内容6.1环境管理目标指标和方案的制定6.1.1制定方法：各部门于每年1月份根据环境方针、重大环境因素及其他要求制定本部门的环境目标指标、管理方案，并记录于《环境管理方案表》，企业管理部对各部门的环境目标指标、管理方案进行汇总，并制定《目标指标及管理方案一览表》。
6.1.2环境管理目标和指标的制定的依据为：以改善重要环境因素作为依据。
6.1.2.1各部门主管与相关部门在制定目标及指标时，应考虑如下事项：1）法律、法规和其他要求；2）重大环境因素；3）将目标、指标及相关环境整改项目分解到相关的部门及层次上的可行性；4）为目标和指标的实现设置完成时间。
5）实施环境项目整改的费用（即提出和实施某一个“环境管理方案”的投资额）等。
GP环境品质管理体系知识讲解
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RoHS教育与培训的对象者和课程-1
对象者 1.新职员 2.一般职员 教育与培训内容 1)全部废除有害化学物质的必要性 2)RoHS相关禁止物质、公司1和2级禁止物质 的化学物质名称和元素符号 3）时常含有禁止物质的部材名称（例如：颜 料中含有镉、氯乙烯中含有铅等） 4）原材料制造商的不含有（不使用）标示
1/27/2019
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内容7
表4.1环境管理物质名称一览表
石棉 特定偶氮化合物 甲醛 聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物 氧化铍 铍青铜 特定邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP、DNOP、DNHP) 氢氟碳化合物(HFC)、全氟化碳(PFC) 全氟辛烷磺酸(及其盐)(PFOS) 特定苯并三氮唑 二氯化钴 臭氧层破坏物质(ODS) 富马酸二甲酯(DMF)
GP环境品质管理体系 知识讲解
1
ROHS法规
1.RoHS 指示（欧洲特殊有害物质使用禁止的规 定）
Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 电器、电子机械（从一般家电到玩具、电动工具） 2006年7月1日以后禁止使用有害物质 规定6物质：铅、水银、镉（cd）、铬（cr）、聚溴联 苯(PBB)、聚溴二苯醚(PBDE)
二、“WEEE= Waste electrical and electronic equipment”的解释 1． W= Waste 废弃的 2． E=electrical 电的, 有关电的 3． E=electronic 电子的 4． E=equipment 装备, 设备, 器材, 装置
环保设备管理制度及流程
一、总则为了加强公司环保设备的规范化管理，提高环保设备的运行效率，确保环保设备的安全稳定运行，减少环境污染，根据国家有关环保法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有环保设备的采购、安装、调试、运行、维护、检修及报废等全过程。
三、组织机构及职责1. 环保设备管理部门：负责环保设备的采购、安装、调试、运行、维护、检修及报废等工作。
2. 生产部门：负责环保设备的日常运行，确保环保设备正常运行，达到环保排放要求。
3. 技术部门：负责环保设备的研发、技术改造、技术培训等工作。
4. 设备管理部门：负责环保设备的资产登记、设备台账、设备档案等工作。
四、环保设备管理制度1. 环保设备采购管理（1）采购计划：环保设备管理部门根据生产需求，制定环保设备采购计划，报公司审批。
（2）供应商选择：环保设备管理部门根据采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。
（3）质量验收：环保设备管理部门对采购的环保设备进行质量验收，确保设备质量符合国家标准。
2. 环保设备安装与调试（1）安装：环保设备管理部门负责环保设备的安装，确保安装质量。
（2）调试：环保设备管理部门负责环保设备的调试，确保设备运行稳定，达到设计要求。
3. 环保设备运行管理（1）操作规程：生产部门制定环保设备的操作规程，确保操作人员按照规程操作。
（2）运行记录：生产部门负责环保设备的运行记录，包括运行时间、运行参数、故障处理等信息。
（3）异常处理：生产部门发现环保设备异常，应及时上报环保设备管理部门，进行故障处理。
4. 环保设备维护与检修（1）定期维护：环保设备管理部门制定环保设备的定期维护计划，确保设备正常运行。
（2）检修：环保设备管理部门负责环保设备的检修，确保设备安全稳定运行。
5. 环保设备报废（1）报废申请：环保设备管理部门根据设备运行状况，提出环保设备报废申请。
（2）报废审批：公司审批环保设备报废申请，确定报废设备。
（3）报废处理：环保设备管理部门负责报废设备的处理，包括拆除、拆除物处置等。
GP环境有害物质管理办法
GP环境有害物质管理办法1.0目的:对公司环境有害物质进行规范化管理，以期交付的产品符合环保法律法规和客户的要求，达到顾客满意。
2.0范围：本程序适用于公司所有涉及的零件、材料及作业工艺过程的环境有害物质控制管理。
3.0职责：3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定、内外部的沟通和处理。
3.2采购：3.2.1负责向供应商关于我司环保要求、信息的的传递和联络；3.2.2对供应商能否提供合格环保产品的能力进行选择和定期评价。
3.3品保部：3.3.1负责公司环境管理程序、环境有害物质标准的制定；3.3.2负责公司所有产品之从进料、制程、外发、出货等整个过程的环保监控和标识管理；3.3.3负责内外部产品环保信息的传达和主导环保异常的处理；3.4生产：负责环保制程的区分、隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。
3.5仓库：负责环保物料的区隔存放及防护管理；3.6人事：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。
4.0定义：4.1HS：即HazardousSubstance的缩写，危害物质。
凡是各环保法律法规中宣告管控的物质都是此范围；4.2HSF即HazardousSubstanceFree，危害物质减免（或无危害物质）。
诸多绿色环保指令都有HSF的要求。
4.3RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(ROHS)Dire ctive(2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”；该指令中规定对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六项重金属的含有浓度进行限制管控。
4.4WEEE即WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废弃电机电子产品指令”；5.0工作内容：5.1环境有害物质标准的制定：5.1.1由品保部负责整理和汇总各客户针对产品之环保有害物质的管控要求结合相关的最新法律法规、指令，编制本公司《环境有害物质管理标准》，经部门审核确认后呈厂务经理批准发行，作为管制之依据；当外部相关控制要求更新时，需更新《环境有害物质管理标准》；5.1.2若客户有新增管控项目或发行更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。
GP环保物料管理程序
GP環保物料管理程序━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━修訂﹕審核﹕核准﹔發布實施━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1 目的策划并实施对法律法規和顧客要求限制使用的物質﹐在公司活动、產品或服務中的控制使用﹐滿足法律法規和顧客的环保需求。
2 範圍本程序适用于对顧客要求及法律法規要求的物質﹐在公司活动、產品或服務中的控制使用﹐以及与此工作相關的部門和人員。
本程序闡述了公司《环境手册》4.4.6中的部分内容。
3 術語3.1 “綠色采購”或’綠色伙伴” (Green Procurement or Green Partner)顧客基于环境保護的目的所执行的采購活动﹐对供方提供其生產(含試制)產品使用的原材料、輔助材料、元器件、工裝設備等物質(和/或服務) 以及供方的管理体系提出了一定时限的限制要求﹐通常簡稱GP。
注: 本定义参考了Sony、Matsushita等公司標准資料。
Matsushita公司2002年12月《綠色采購准則》規定﹕优先采購進行了环境負荷性評价的、环境負荷低的各种物質﹐优先对積极配合開展环境保護活动的供貨廠商進行商務交易。
3.2 限制物質法律法規要求和顧客“綠色采購”要求在本公司活动、產品或服務中限制使用的物質﹐包括各种管理識别的限制使用。
注1:Sony公司技术標准SS-00259:2002《部件和材料中的环境管理物質管理規定》中定义的“环境管理物質”:“Sony判断在部件、設備等所含有的物質中﹐有对地球环境和人体存在顯著影响的物質”。
該標准SS-00259 2002年4月第1版中称為“禁用的物質”和“完全禁止的物質”﹐2003年1月第2版中改称為“环境管理物質”﹐并对每一物質就指定对象(環境管理物質的主要對象和禁止供貨時期)分别規定其管理方法。
注2:SS-00259的第2条規定:“在本技术標准中未明确規定的物質或者用途﹐如各国或当地法令禁止使用或限制使用﹐必須遵照其法令执行”。
GP标准及管理办法
制订部门昆山根伟精密模具有限公司编号版次00品保部GP标准及管理办法頁次1/6制作日期2010-07-01一﹑目的:建立有效而准确的GP含量＆测试方法，满足客户GP需求，并及时了解客户需求予以更新二﹑范围:所有GP零件、物料、辅助资材均属之三﹑部门职责：业务課：负责收集各客户最新GP标准，予以内部倡导要求品保課：负责整理各客户的GP标准要求，更新内部GP标准及测试要求负责了解ROHS＆WEEE的最新要求与相关法律法规的环保要求，予以收集、整理、更新、实施.采购/管理課：负责对供应商最新GP标准的倡导与要求工程課：负责机种的GP要求的更新与实施四﹑作业内容:1、信息交流1.1业务單位通过邮件及传真等各种渠道收集各客户之GP相关要求，予以传递品保單位整理，比对更新，并传阅各部门了解。
1.2品保單位通过网络、相关权威机构等收集各种ROHS＆WEEE的相关最新环保要求予以整理，比对更新。
2、内部实施2.1品保單位经过比对更新后，首先以邮件方式知会各责任部门要求倡导与要求，采购接获最新GP要求后，及时予以GP供应商倡导及要求，并提供最新成份分析报告，及样品重新进行以验证产品的GP之符合性。
工程部门接获最新GP要求后，及时予以机种GP资料的更新与承认。
制作審核核准修訂記事：發行日期品保部GP 标准及管理办法頁 次 2/6 制作日期2010-07-013、管制規範(Management Specification)：依法規規範趨勢與顧客環保方面之要求，匯整管制有害物質如下：No.管制物質名稱 限制對象限值 測試方法/儀器1 鎘(Cd)無電解鎳、一般鎳電鍍層 N.D.IEC 62321其他電鍍類表面處理層、金屬材料<10ppm2010/1/1起 <5ppm2012/1/1起 N.D. 上述以外材料<5ppm2010/1/1起 N.D. 2 鉛(Pb)無電解鎳、一般鎳電鍍層 N.D. 其他表面處理層、 金屬材料<90ppm2010/1/1起 <50ppm 2012/1/1起 <20ppm 塑膠、油墨<40ppm2010/1/1起 <20ppm 2012/1/1起 N.D. 塗料<100ppm2010/1/1起 <50ppm 2012/1/1起 N.D. 上述以外材料<50ppm2010/1/1起 <40ppm 2012/1/1起 <20ppm 3 汞 (Hg)所有材料 N.D. 4 六價鉻 (Cr6+) 所有材料 N.D. 5 多溴聯苯(PBBs) 所有非金屬材料 N.D. 6 多溴聯苯醚(PBDEs) 所有非金屬材料N.D. 7 鹵素(總溴、總氯) Halogen (Br 、Cl)所有非金屬材料Br<900ppm Cl<900ppmBr+Cl<1,500ppm 2010/1/1起 N.D.BS EN 14582、 IEC 61189-2 8全氟辛烷硫磺酸(PFOS)油漆、油墨、塗料、鐵氟龍、塑膠<1000ppm2010/1/1起 <50ppm2012/1/1起 N.D. LC/MS 電鍍類表面處理層 <1000ppm LC/MS 上述以外材料 N.D. LC/MS品保部GP标准及管理办法頁次3/6制作日期2010-07-019 鎳(Ni) 外觀件機種零件(含表面處理)N.D. EN 181110 溴系阻燃劑(BFRs)*4所有非金屬材料<900ppm2010/1/1起N.DGC/MS11 聚氯乙烯(PVC)*4塑膠、橡膠N.D. FT-IR12 六溴環十二烷(HBCD) 塑膠<900ppm GC-MS 上述以外所有非金屬材料N.D. GC-MS13 四溴雙酚A (TBBP-A) 塑膠<900ppm GC-MS 上述以外所有非金屬材料N.D. GC-MS14 邻苯二甲酸脂类(附件一)Phthalates塑膠<1000ppm GC-MS15 氯化石蠟(CP) 所有非金屬材料N.D. EPA 808216 砷及其化合物(As) 所有非金屬材料N.D. EPA 3052 EPA 3050B17 有機錫化合物所有非金屬材料N.D. DIN 3840718 二甲苯麝香所有非金屬材料N.D.19 全氟辛烷酸(PFOA) 所有非金屬材料N.D. LC/MS20 五氯酚(PCP) 所有非金屬材料N.D. GC-MS21 三氯沙所有非金屬材料N.D.22 多環芳香烴化合物(PAHs)所有非金屬材料N.D. GC/MS23 石绵类(Asbestos) 所有材料N.D.24 甲醛所有材料N.D.25 放射性物质所有材料N.D.26 锑所有材料N.D.27 铍所有材料N.D.28 铋所有材料N.D.29 硒与硒化合物所有材料N.D.30 REACH 高關注物質SVHCs*9所有材料若含有應主動提報品保部GP标准及管理办法頁次4/6制作日期2010-07-014、包裝材料管制物質一覽表No. 管制物質名稱限制對象限值測試方法/儀器1 鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、六價鉻(Cr6+)包裝材料總和<50ppmCd<5ppmIEC 623212010/1/1起總和<30ppmCd<5ppm2012/1/1起總和<10ppmCd N.D.2 鹵素(總溴、總氯)Halogens (Br、Cl)塑膠、橡膠類包裝材料Br<900ppmCl<900ppmBr+Cl<1,500ppm2010/1/1起N.D.BS EN 14582、IEC 61189-23 溴系阻燃劑(BFRs) 塑膠、橡膠類包裝材料N.D. GC/MS4 聚氯乙烯(PVC) 塑膠、橡膠類包裝材料N.D. FT-IR5 臭氧层破坏物质(附件二)发泡塑料N.D.5、材料GP测试5.1 GP供应商材料必测项，GP供应商针对所有GP材料进行SGS/ITS/通过ISO17025实验分析报告给ZQ工程承认。
03GP生产过程控制程序
GP生产过程控制程序
拟定:
审核:
批准:
文件编号:BT/GP-2005-03
文件状态:
发放编号:
2005年05月20日发布2005年07月01日实施
文件会签：、、、、
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浙江宝泰电子有限公司
GP生产过程控制程序
文 件 编 号
BT/GP-2005-03
版本号/修订码
A/0
页 码
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1、目的：
对产品生产过程进行控制，确保交付客户GP料件符合环境管控物质管控标准。
2、范围：
适用于本司所有GP料件生产过程。
3、职责：
3.1生产部负责制程中GP料件生产设备、工具夹具、材料等环境管理项目制订，实施，并建立追溯体系。
3.2品管部负责GP料件在生产过程中及转序前环境管理物质符合性检验、确认。
状
态
浙江宝泰电子有限公司
GP生产过程控制程序
文 件 编 号
BT/GP-2005-03
版本号/修订码
A/0
页 码
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4、相关文件
《半成品生产过程控制程序》
《成品生产过程控制程序》
《GP不合格品控制程序》
《产品标识和可追溯性控制程序》
状
态
4、程序：
4.1产品标识
4.1.1GP料件从来料、生产、交付客户过程中，最小包装必须标识“ROHS”环保标识，并按《产品标识和可追溯性控制程序》执行。
4.2批量生产前准备
4.2.1批量生产前向客户提供下列文件数据请示客户批准批量生产，必须经客户批准后方可投入批量生产。
—环境管理物质不使用证明书
—ICP报告
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東莞晉原電子有限公司 文件類別
文件編號 版本 頁次 三階文件
環保制程管理辦法 GP-03 A0 1/2
1.目的
為使生產環保產品的制程符合ROHS 及客戶的要求，特制定此程序。
2.范圍
生產綠色產品環保訂單的半成品，成品及外發加工廠商的生產制程均屬之。
3.定議
無
4.職責
4.1工程部：制程ROHS 作業指導書的制作，環保治工具的提供，環保流程的規劃。
4.2品管課：制程巡檢與稽核
4.3生產單位（模具、成型、加工）：生產制程的環保控制。
4.4 生管：環保訂單生產排程及制令的制定。
4.5倉庫：環保產品的儲存管理。
5.內容
5.1生產制程控制
5.1.1生管依據《環保客戶訂單》下物料需求計劃及申購物料，採購下《環保採購單》採購環保材料。
並制定《生產通知單》作好計划安排生產。
倉庫及生產單位依《生產通知單》，《環保BOM 表》發料和領料。
5.1.2 品管IPQC 對所有上線原材料，輔助材料，半成品是否有“環保標簽＂和環保原料批號進行稽核，OK 才能生產。
5.1.3生產環保產品的人員均需要經過培訓，符合生產環保產品的操作技能和環保意識。
5.1.4工程規劃生產環保產品的流程及提供環保訂單所需要的治工具和環保作業文件，並指導員工生產。
5.1.5在生產過程中不得隨意更換原材料，輔助材料，治工具或設備，也不得隨意添加有機溶劑等雜質。
所有物料，均要符合《環保BOM 表》規定所用的同一供應商，同批來料的品名規格，不得私自用非環保材料更換或替代。
5.1.6生產安排好開機生產前，IPQC 應先進行首件確認，確認相關原材料，輔助料等都確認，並記錄原料批號，作為追溯記錄。
5.1.7生產過程中每個工位或待制品均要有標識和區分，不良品貼“不合格＂標識。
5.1.7 生產單位嚴格按標準的操作程序和設定的條件進行操作，定期點檢及保養設備，品管IPQC 對制程定時稽核，確保設備，治具，輔助材料及輔助化學溶劑，如矽油，脫模劑，稀釋劑，助焊劑，天那水，油漆，油墨等防止制程污染。
所有設備治工具在使用前都必須被處理和確認，避免含有環境管理物質而造成污染。
5.1.8為防止在制程中產生變異導致環境管理物質成份含量超標，應推動專用生產線，專機作業。
若專機作業有困難，必須保証每次在切換物料前需對機台進行清潔，並對切換前物料和產出品實施具體的管制和標識，區隔確認後方可繼續生產，並保留此記錄，以便追溯。
5.1.9可回收物料及可回收產品在使用前需先經過驗証（含有害物質成份ICP 檢測），經品保確認合格後方可投入生產。
5.1.10生產時需實行嚴格的批次，批號管制，原料批號依各流程的標示與追溯要求建立和管制，使用原料批號管理確保有效的追溯性，包括成品追溯至零件，原材料，庫存品，供應商，生產線別，生產人員，生產的設備等履歷。
核准： 審核： 制定：
東莞晉原電子有限公司
文件類別 文件編號 版本 頁次
環保制程管理辦法
三階文件 GP-03 A0 2/2
5.1.11 生產中發現環保不合格品時，應及時向上級匯報，具體處理按《環保不合格品管制辦
法》處理。
5.1.12生產完成後，相關生產日報表，品保檢驗報告等環保記錄應保存歸檔，以便追溯保存
期限為4年。
6.附件
6.1《環保客戶訂單》
6.2《環保BOM表》
7.相關文件
7.1《環保不合格品管理辦法》
核准： 審核： 制定：。