审核实施计划
管理体系内部审核实施计划
管理体系内部审核实施计划云南磷化集团有限公司总部管理体系内部审核实施计划Q/YNLH·jtgs?GLGJ?ZD?005—2007?JL002—B编制部门：企业管理处共2页第1页审核目的1.检查公司总部建立的质量、环境与职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准与相关法规要求；2.检查质量、环境与职业健康安全管理体系运行是否有效；3.通过审核，持续改进管理体系。
审核依据1.ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T28001-2001标准要求；2.公司最新版质量、环境与职业健康安全管理体系文件（手册、程序文件及第三层文件）；3.公司适用的质量、环境与职业健康安全法规与其他要求；4.合同、协议。
审核范围公司高管、管理者代表、员工代表，质量、环境与职业健康安全管理体系覆盖的所有职能部门。
审核时间2009年首次会议2009年8月11日末次会议2009年8月17日下午14审核组姓名组长王清生A组A组组长：李天华、崔周全杨向春、李彪、何林、罗朋志、梁矿、张明、肖植强、邱波、黄杰、陶冶、虎敏、陶媛、夏钢源、张华宇、张在忠、罗艳林、周燕、李石良、纪长龙、陈裕明、郭志德、姜坤瑞（22人）B组B组组长：华昆、王清生赵宗林、李云文、李叙伦、欧志兵、董青华、段华、瞿江芬、柏中能、郭留柱、高国富、方圆、刘银华、杨丹蕊、王化凯、刘聘、赵贺、姚容、袁自红、刘峰、莽侃侃、吴小珠（21人）审核报告发布日期审核报告将于2009年8月20管理者代表审批意见同意实施。
签名： 2009年月日审核组长/编制日期签名: 2009年月日共 2 页第 2 页审核时间审核部门（单位）审核组审核要素QMSEMSOHSMS88:10-8:45全体首次会议9:00-10:00管理层A组4.1/5.1/5.2/5.3/5.5.26.1/6.2.1/8.14.1/4.2/4.4.14.1/4.2/4.4.110:00-12:00企管处4.2.1/4.2.2/5.4.2/5.6 8.2.2/8.2.3/8.4/8.5 4.4.4/4.5.5/4.64.4.4/4.5.4/4.614:00-16:30人力资源处5.5.1/6.24.4.1/4.4.24.4.1/4.4.216:30-17:30党委工作部5.5.3/6.2//88:00-10:00科技处7.3.1/7.3.2/7.3.3 4.4.64.4.610:00-11:30项目经理部6.3/6.4/7.3.4/7.3.57.3.6/7.3.7/7.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.711:30-12:00离退办//4.4.614:00-15:30生物资源开发项目部7.4//15:30-17:00设备动力处6.3/7.4/7.64.4.64.4.689:00-12:00生产处B组5.4.1/5.5.3/6.3/6.47.1/7.4/7.5/7.6/8.2.48.34.4.6/4.4.74.4.6/4.4.714:00-16:00办公室4.2.3/4.2.44.4.5/4.5.44.4.5/4.5.316:00-17:00武装保卫处6.44.4.6/4.4.74.4.6/4.4.788:00-11:00安全环保处6.44.3.1/4.3.2/4.3.34.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.2/4.5.34.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4 4.4.3/4.4.6/4.4.74.5.1/4.5.211:00-12:00财务处/4.4.64.4.614:00-15:30矿产资源处7.4//15:30-16:30群工部5.5.3/6.44.4.34.4.6/4.5.116:30-17:00监审处7.4.1/7.4.2/8.2.2//13至14日9:00-17:00昆阳磷矿A1组见各单位管理体系内部审核实施计划9:00-17:00晋宁磷矿A2组9:00-17:00黄磷公司B1组9:00-17:00工程公司B2组17日14:30-15:30全体末次会议备注：1.各职能部门涉及到的公共条款，在各部门的审核计划表中未列出，但在对各职能部门的审核过程中应包括；2.公共条款包括：职责（Q 5.5.1/EH4.4.1）；目标与方案（Q5.4.1/E4.3.3/H4.3.3 4.3.4）；文件控制（Q4.2.3/EH4.4.5）；记录控制（Q4.2.4/E4.5.4/H4.5.3）；培训实施（Q6.2.2/EH4.4.2）；环境因素与危害因素的识别与控制策划（EH4.3.1）；部门适用法规的识别与应用（EH4.3.2）。
管理体系内部审核实施计划 模板
一．内审目的
二．内审范围
三．内审依据：
四．内审组成员（每组成员调配由各组组长自行调整）：
编制：审核：批准：
序号
日期
时间
பைடு நூலகம்审核人员
受审部门
审核内容
联络人员
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
受审核区域或项目
审核的主要过程或要素
组 别
首次会议
公司领导、各部门负责人及内审员
最高管理者、管理者代表等公司领导
综合管理部
人力资源部
监理/咨询
经营部部
监理管理部
咨询管理部
事业部/业务部门
项 目部
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍新版三体系内审是指在原有的三体系内审基础上进行改进和升级，以提高内审的效率和质量。
内审是组织内部对各个管理体系的运行情况进行评估和审查的过程，旨在发现问题、改进管理，并确保组织能够达到预期的目标。
为了更好地实施新版三体系内审，制定本实施计划。
二、目标和目的1. 目标：实施新版三体系内审，提高内审的效率和质量，满足组织对管理体系的要求。
2. 目的：确保管理体系的有效运行，发现问题并提出改进措施，促进组织的持续改进。
三、实施计划1. 确定内审范围和对象- 确定内审的范围，包括管理体系的各个方面和相关流程。
- 确定内审的对象，包括各个部门、岗位和相关人员。
2. 制定内审计划- 根据内审范围和对象，制定内审计划，包括内审的时间、地点和人员安排等。
- 确定内审的方法和工具，如文件审核、现场检查和访谈等。
- 制定内审的目标和指标，如发现的问题数量、改进措施的提出等。
3. 实施内审- 按照内审计划进行内审工作。
- 进行文件审核，包括对管理体系文件的合规性和有效性进行评估。
- 进行现场检查，包括对管理体系的实际运行情况进行评估。
- 进行访谈，与相关人员进行沟通和交流，了解他们对管理体系的理解和运行情况的反馈。
4. 收集和分析内审数据- 收集内审过程中的数据和信息，包括文件审核的结果、现场检查的发现和访谈的反馈等。
- 对收集到的数据进行分析，发现问题和改进机会。
5. 提出改进措施- 根据内审数据的分析结果，提出改进措施，包括问题的解决和管理体系的优化。
- 制定改进措施的具体实施计划，包括责任人、时间和资源等。
6. 编制内审报告- 根据内审的结果和改进措施，编制内审报告。
- 报告包括内审的目的、范围、方法、发现的问题和提出的改进措施等。
7. 审核和审批内审报告- 对内审报告进行审核，确保报告的准确性和完整性。
- 对内审报告进行审批，确定报告的发布和执行。
8. 实施改进措施- 根据内审报告的审批结果，实施改进措施。
内部审核实施计划
xx年度内部审核实施计划No.审核目的1、验证xx年质量活动是否符合管理体系及标准的要求；2、核查管理体系的实施情况；3、将内审作为管评输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。
审核范围检测站涉及的管理体系的全部要素和检测工作。
审核依据《检验检测机构资质认定评审准则》CNAS-CL01：2006 《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL10：2012 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》CNAS-CL34：2012 《检测和校准实验室能力认可准则在基桩检测领域的应用说明》CNAS-CL44：2013 《检测和校准实验室能力认可准则在建筑工程检测领域的应用说明》TSG Z7002-2004 《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》TSG Z7003-2004 《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》QJKY/QM-2016 《质量手册》QJKY/QP-01~34-2016《程序文件》审核组成员内审组长：xx 内审员：xx内容时间审核内容及安排11.20 9:00-10:00 首次会议：组长主持，站长、技术负责人、质量负责人、内审员、被审核部门负责人参加。
11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程地基与结构研究检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；基桩检测领域的应用说明：4.1.3；4.1.5.g；4.13.2.3；5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1；5.5.6；5.10.2；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1审核对象：海东分站、海西分站审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.13.1；4.13.2；5.2.1；5.2.2；5.3.1；5.3.2；5.3.3；5.3.4；5.3.5；5.4.2；5.4.5；5.4.7；5.5；5.6；5.6.2.2；5.6.3；5.8；5.10.2；5.10.3内审员：xx、xx；11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：站长审核要素：认可准则：4.1.1；4.1.2；4.1.3；4.1.4;4.1.5；4.1.6；4.2.2；4.2.3；4.2.4；4.2.7；4.10；4.15；5.1.1审核对象：质量负责人审核要素：认可准则：4.2.1；4.2.5；4.2.6；4.3.1；4.4.1；4.6.1；4.8；4.9；4.11.1；4.11.2；4.11.3；4.11.5；4.12.2；4.13.1.1；4.13.1.4；4.14；5.2.2； 5.3.4；5.3.5；5.5.6；5.8.1，审核对象：技术负责人审核要素：认可准则：4.4.3；4.6.3；4.9；4.11.3；4.12.1；5.2.1；5.2.2；5.2.3； 5.4.1；5.4.5；5.4.6；5.5.1； 5.6.1； 5.7.1；5.9.2；5.10.5；5.10.8，审核对象：技术质量管理部审核要素：认可准则：认可准则：4.3.2；4.3.3；4.4.1； 4.4.2；4.4.3；4.4.4；4.4.5；4.5；4.6.3；4.6.4；4.7.1；4.7.2；4.8；4.12.2；4.13.1.2；4.13.1.3；4.13.1.4；4.13.2.1；5.2.2；5.2.5；5.5.5；5.7.2；5.8.2；5.8.3；5.8.4； 5.10.7；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明：4.1.5 a）；4.1.5 h）；4.1.5 i）；4.13.1.1；5.2.1；5.2.3；5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；5.10.9，审核对象：建筑节能检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；内审员：11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程材料研究检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1；审核对象：建筑室内环境检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；化学检测领域的应用说明：4.6.1；4.6.2；5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.3.1a）；5.3.1b）；5.3.5；5.4.1；5.4.2；5.4.5；5.5.1；5.5.2；5.6.1；5.6.3.3；5.6.3.4；5.8；5.9；5.10；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1内审员：11.20-11.22 20日10:00-18:0021日9:00-18:0022日9:00-15:00审核对象：建筑工程起重机械和安全产品检测所审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1特种设备检验检测机构质量管理体系要求：5~37条款审核对象：土工实验室审核要素：认可准则：4.4.1；4.6.2；4.6.3；4.6.4；4.11.2；4.11.3；4.12.1；4.13.1.4；4.13.2；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；5.7；5.8.2；5.8.4；5.9；5.10.1；5.10.2；5.10.3；5.10.5；5.10.7；5.10.8；5.10.9；建筑工程检测领域的应用说明： 5.3.5；5.4.3；5.4.4；5.5.9；5.10.1内审员：11.22 15:00-16:00 内审组内部会议。
过程审核实施计划表
技术部
10：00～10：30 P3 过程研发的规划
技术部
11：30～13：00 P4 过程研发的实现 B部分 批量生产
技术部
13：30～14：30 P5 供应商管理
综管部（采购）
14：30～15：30 P6 生产过程分析
生产部
15：30～16：30
P7 客户支持，客户满意度，服 务
综管部、物流部
16:30～17Βιβλιοθήκη 00审核小组会议17：00～17：30
末次会议
审核组长
分发部门（人员）
综管部、技术部、生产部、物流部、质量部
编制/日期：
审批 /日期：
审核目的
过程审核实施计划
验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力 并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
审核范围 从产品的诞生到成品入库的整个过程
审核员
审核日期
审 核 活动 安 排
日程
审核过程
受审核部门/现场
09：00～09：30
首次会议
A产品诞生过程
审核员
09：30～10：00 P2 项目管理
EMS内部审核实施计划
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
工程部
2:00-6:00
AAA
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
业务部
2:00-6:00
CCC
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
财务部
2:00-6:00
DБайду номын сангаасD
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
编制/日期：
批准/日期：
6.1,6.2,7.2，7.3，7.4，7.5，8.1，8.2，9.1，9.2 , 10.1， 10.2，10.3 7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
物控部
9:00-12:00
DDD
7.1，8.1,8.2,9.1, 10.1，10.2，10.3
品质部
2:00-6:00
BBB
编号：
审核目的
审核依据
内部管理体系审核实施计划
查看公司的运 营状况是否符 ①ISO14001:2015标准 ②公司的管理手册，程序文件，作业指导书 ③法律法规及行业标准， ④与客户签订的合同
审核范围
审核方式 审核日期 审核组组长 审核组成员 首次会议时间
与环境管理体系覆盖产品有关的部分部门、岗位、人员（管理者代表、行政部、生产部、物控 部、品质部、工程部、市场部、财务） 现场审核，抽样调查，观察询问
AAA AAA、BBB、CCC、DDD 9:00 末次会议时间
与会人员 受审部门
时间安排
总经理、管理者代表 9:00-12:00
行政部 生产部
9:00-12:00 9:00-12:00
内部审核实施计划
2018年1月16日至1月17日
5．审核方式
（1）与最高管理者座谈贯彻初稿有关“组织环境”，“领导作用”，“基于风险的思维”以及“管理职责”方面所应发挥的职责及实施情况；
（2）听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及本部门职责范围内的体系运行情况汇报；
（3）依据审核计划安排，由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据，审核采用抽样方法进行；
内部审核实施计划
1．审核目的
（1）检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO9001—2015标准的要求和适用的法律法规要求，验证对体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性；
（2）检查公司质量方针和目标的贯彻落实和实施情况，检查公司质量目标是否在各部门有效展开并得到具体实施；
备注
1、请受审部门提前安排协调，确保部门主要岗位工作人员在岗，并能安排好受审人员配合并接受审核。
2、本部门的内审组成员不得参与该部门的审核工作。
核准：审核：制表
（4）对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性，设备、设施管理等情况进行检查。
（5）抽样方式。
6．审核组组成
审核组长：
审核员：
7．受审核方
管理层、销售部、行政部、技术部、采购部、生管办（含仓库）、品质部、钣金车间、焊接车间、喷涂车间、装配车间
8．审核报告
（1）审核报告由审核组长主持制定，并于2018年1月18日前完成；
1/16 13: 30～14:30
生管办
1/1615：00～16：00
技术部
1/1615：00～16：00
工 技
1/1615：00～16：00
钣金车间
1/178：30～9：30
内部审核实施计划
审核组长：
审核组成员： 张晨亮
Байду номын сангаас
审核时间： 2011年3月18日和3月24日 日 程 安 排 日期 时间 8:30-9:00 9:00-10:00 9:00-10:00 9:00-11:00 10:00-11:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 2011 -3-18 12:00-13:00 13:00-14:00 13:00-15:00 14:00-16:00 13:00-14:00 15:00-16:00 15:00-16:00 15:00-16:00 16:30-17:00 2011 -3-24 9:00-10:30 10:30-12:00 编号 ‘---COP1 SP2 COP3 MP3 MP4 COP4 SP1 SP7 ---SP6 SP5 COP2 SP8 SP3 SP4 ’---MP1 MP2 库存管理 文件与记录管理 过程设计与验证 设备工装与基础设施管理 测量与试验 不合格品控制 末次会议 管理职责与评审 内部审核 审核安排 首次会议 接单与评审 采购与供方管理 产品生产 过程监视与测量 持续改进 产品交付与服务 纠正和预防措施 人力资源管理 受审部门 审核员
贝尔曼磁电科技（苏州） 贝尔曼磁电科技（苏州）有限公司 内部审核实施计划
FR-MR-004 A1
审核目的：验证已建立的ISO/TS16949质量管理体系符合性、有效性、充分性。 审核范围：与质量管理体系有关的过程、班次与场所。 审核依据：1、ISO/TS16949：2009标准 2、客户的要求 3、公司质量管理体系文件 4、相关法规要求等 吴小芬 李 刚 梁雪宁 黄素兰 赵 宇
总经理、管理者代表、各部门主管、内审员 采购和销售部 采购和销售部 生产部 管理者代表 管理者代表 物料部/采购和销售部 品保部 人事部 审核组内部会议、午餐、休息 物料部 品保部 品保部 生产部 品保部 品保部 李 刚 梁雪宁 张晨亮 张晨亮 梁雪宁 梁雪宁 黄素兰 黄素兰 张晨亮 梁雪宁 赵 宇 黄素兰 赵 宇 赵 宇
公司审核实施计划表
公司审核实施计划表一、引言在现代商业环境中，公司审核是确保企业运作有效和合规的重要步骤。
本文将介绍公司审核实施计划表的编制和执行，以帮助公司管理层和内部审计部门确保审核活动的有序进行。
二、目标与范围公司审核实施计划表的制定旨在确保审核活动的全面性和一致性。
它涵盖了所有关键业务和支持功能的审核范围，旨在发现和纠正公司运营中的潜在风险和问题。
三、计划制定流程1. 审核目标确定：公司管理层与内部审计部门共同确定年度审核目标。
目标应明确、可衡量，并与公司战略目标相一致。
2. 审核资源评估：评估内部审计资源和能力，以确定能够完成计划所需的人员和技能。
3. 审核风险评估：针对不同的业务领域和功能，评估相关风险，并将其作为审核重点的依据。
4. 审核周期规划：根据风险评估和资源可用性，确定各项审核任务的执行时段和频率。
5. 资源调配：根据审核周期规划，合理分配内部审计资源，确保每个审核任务得到适当的关注和执行。
四、审核任务执行1. 任务准备：对即将开始的审核任务进行充分准备，包括收集相关文件和数据、确定审核方法和技巧，并与被审核方进行沟通和协商。
2. 信息收集：通过文件审查、访谈和观察等方式，收集与审核目标相关的信息和证据。
3. 问题识别：对收集到的信息和证据进行分析和评估，识别出潜在的风险和问题。
4. 结果评价：根据问题的严重性和影响程度，对审核结果进行评估，并提出改进建议和措施。
5. 报告编制：将审核结果和建议编写成审计报告，确保内容准确、清晰有力，为公司管理层提供决策依据。
五、监督和改进1. 监督执行：管理层和内部审计部门应对审核任务的执行情况进行监督和评估，确保计划的执行符合要求。
2. 风险更新：监测公司运营环境和业务变化，及时更新审核计划，确保关注重点与公司风险保持一致。
3. 改进措施：根据审核结果和建议，制定改进措施，并跟踪执行情况，确保问题得到及时解决和纠正。
六、总结公司审核实施计划表是公司管理层和内部审计部门确保审核活动有序进行的重要工具。
内部审核实施计划
Xxxx科技有限公司IATF16949内部审核实施计划1.审核目的：对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。
2.审核的依据：2.1IATF16949标准、质量手册、程序文件、指导文件。
2.2识别过程清单、过程关系、过程模式图。
2.3与产品有关的法律法规清单2.4顾客（特殊）要求清单3. 审核范围：3.1IATF16949认证范围涉及的所有部门和全部过程。
3.2公司识别的COP过程、MP过程、SP过程、外包过程4.审核方式及说明4.1采用IATF要求的过程审核方法，并结合听、查、看的方式进行现场审核。
4.2任何外包过程、方针目标、职责权限、内部沟通、人力资源管理、基础设施、工作环境、外文件与记录控制、持续改进都会在相关部门进行审核。
4.3制造系统均会涉及到不合格控制，标识和可追溯性控制审核5.时间安排：总体时间为2天，自2019年9月27日至28日首次会议在会议室召开9月27日上午8：30-9:00末次会议在会议室召开9月28日下午16：30-17:006.审核组成：A组：B组：综合编制：批准：日期：2019年月27日审核具体安排审核时间过程编号过程各称涉及IATF16949标准条款审核部门部门代表审核组9月27日9：00-10：00 MP1 业务计划过程4.1,4.2,4.3,4.3.1,4.3.2,4.4,4.4.1,4.4.1.1,4.4.1.2,4.4.2,5.1,5.1.1,5.1.1.1,5.1.1.2,5.1.1.3,5.1.2,5.2.1,5.2.2,5.3,5.3.1,5.3.2,6.1.1,6.1.2,6.2.1,6.2.2,6.2.2.1,6.3,7.1.1,7.5.1,7.5.1.1，9.1.1 高层B组MP2 内部审核过程9.2.1,9.2.2.1,9.2.2.2,9.2.2.3,9.2.2.4MP3 管理评审5.1.1.2,7.1.3.1,8.3.4.1,9.2.2.1,9.3,9.3.1,9.3.1.1,9.3.2,9.3.2.1,9.3.3,9.3.3.19月27日10：00-11：30COP1 订单评审过程8.2,8.2.1,8.2.1.1,8.2.2,,8.2.2.1,,8.2.3,8.2.3.1,8.2.3.1.1,8.2.3.1.2,8.2.3.1.3,8.2.3.2,8.2.4业务部B组COP4 交付与反馈过程8.2.1,8.5.5,8.5.5.1,8.5.5.2,9.1.2,9.1.2.1SP3 采购过程8.4.1,8.4.1.1,8.4.1.2,8.4.1.3,8.4.2,8.4.2.1,8.4.2.2,8.4.2.3,8.4.2.3.1,8.4.2.4,8.4.2.4.1,8.4.2.5,8.4.3,8.4.3.19月27日13：00-15：30 SP1 形成文件的信息过程7.5.2,7.5.3,7.5.3.1,7.5.3.2,7.5.3.2.1,7.5.3.2.2技术质量部A组SP5 设备与工装管理过程7.1.3、8.5.1.5、8.5.1.69月28日8：00-11：30 COP2 过程开发过程4.4.1.1,4.4.1.2,7.1.3.1,8.1,8.1.1,8.1.2,8.3.1,8.3.1.1,8.3.2,8.3.2.1,8.3.2.2,8.3.2.3,8.3.3.2,8.3.3.3,8.3.4,8.3.4.1,8.3.4.2,8.3.4.3,8.3.4.4,8.3.5,8.3.5.2,8.3.6,8.3.6.1,8.5.6,8.5.6.1,8.5.6.1.1技术质量部A组审核时间过程编号过程各称涉及ISO/IATF16949标准条款审核组9月28日8：00-11：30 SP9 改进过程6.1.2.1,6.1.2.2,9.1.1.1,9.1.1.2,9.1.1.3,9.1.3,9.1.3.1,10.1,10.2,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5,10.2.6,10.3,10.3.1技术质量部A组SP4 检验过程8.6,8.6.1,8.6.2,8.6.3,8.6.4,8.6.5,8.6.6SP6 监视和测量资源过程7.1.5.1,7.1.5.1.1,7.1.5.2,7.1.5.2.1,7.1.5.3,7.1.5.3.1,7.1.5.3.2SP8 不合格过程8.7,8.7.1,8.7.1.1,8.7.1.2,8.7.1.3,8.7.1.4,8.7.1.5,8.7.1.6,8.7.1.7,8.7.29月28日13：00-15：30 SP2 人力资源过程7.1.2,7.1.6,7.2,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.2.4,7.3,7.3.1,7.3.2,7.4综合办B组9月28日13：30-15：30COP3 制造过程6.1.2.3,7.1.3,7.1.4,7.1.4.1,8.5.1,8.5.1.1,8.5.1.2,8.5.1.3,8.5.1.4,8.5.1.7车间A组SP7 物流过程8.5.2,8.5.2.1,8.5.3,8.5.4,8.5.4.1。
IATF16949体系审核实施计划
IATF16949体系审核实施计划
1.审核目标和范围：
-明确审核的目标和范围，确定需要审核的过程和要素。
2.审核团队的选择：
-选择具备相关经验和技能的审核员组成审核团队。
3.审核程序和方法：
-确定审核的程序和方法，包括文件审核和现场审核等。
-制定审核活动的计划和时间表。
4.资源分配：
-确定审核所需的资源，包括人力、物力和财力等。
-确保审核团队有足够的资源来完成审核任务。
-评估文件的有效性和可行性，确定文件的改进和更新需要。
-对组织的实际运作进行审核，包括过程和控制措施等。
-与组织的工作人员进行面谈，了解他们对质量管理体系的理解程度和执行情况。
7.审核结果和报告：
-撰写审核报告，记录审核过程和结果，提出改进建议和行动计划。
8.审核后跟踪：
-与组织保持沟通，了解实施改进措施的进展情况。
-确保组织按照审核报告的要求进行改进，并对改进结果进行跟踪和评估。
9.审核总结：
-总结审核的经验和教训，提出改进体系审核的建议。
如何审核实施方案
如何审核实施方案审核实施方案是一个非常重要的工作，它能够帮助我们对各种计划和方案进行全面、深入的检查和评估，以确保其可行性和有效性。
在进行审核实施方案时，我们需要注意一些关键的步骤和方法，以确保审核的全面性和准确性。
首先，我们需要明确审核的目的和范围。
在审核实施方案之前，我们需要明确我们的审核目的是什么，我们要检查的范围是什么。
这可以帮助我们更好地组织审核工作，确保我们不会遗漏任何重要的内容。
其次，我们需要收集相关的资料和信息。
在进行实施方案审核时，我们需要收集相关的资料和信息，包括方案的制定背景、目标、内容、实施计划、预期效果等。
这些信息可以帮助我们更好地了解实施方案的全貌，为后续的审核工作奠定基础。
接下来，我们需要对实施方案进行逐项审查。
在进行实施方案审核时，我们需要对方案的各个方面进行逐项审查，包括目标的合理性、内容的科学性、实施计划的可行性、预期效果的可实现性等。
通过逐项审查，我们可以全面地了解实施方案的优劣势，为后续的改进提出建议。
此外，我们还需要进行实地调研和实践检验。
在审核实施方案时，我们需要进行实地调研和实践检验，以验证方案的可行性和有效性。
通过实地调研和实践检验，我们可以更直观地了解实施方案的实际效果，为审核工作提供更有力的依据。
最后，我们需要及时总结和反馈审核结果。
在完成实施方案审核后，我们需要及时总结审核结果，并向相关部门和人员反馈审核意见和建议。
通过及时总结和反馈，我们可以促使实施方案的改进和完善，确保其能够更好地为实际工作服务。
综上所述，审核实施方案是一项重要的工作，它需要我们认真对待，采取科学的方法和步骤进行。
只有通过全面、深入的审核工作，我们才能确保实施方案的科学性和有效性，为实际工作的顺利开展提供有力支持。
希望大家能够重视审核实施方案的工作，不断提高审核工作的水平和质量，为企业的发展和进步贡献力量。
新版三体系内审实施计划计划
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍三体系内审是指对企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核和评估，以确保企业的运营符合相关的标准和法规要求。
为了适应市场需求和提升企业管理水平，我们决定制定新版三体系内审实施计划。
二、目标和目的1. 目标：- 提升企业的质量管理水平，提高产品质量；- 加强环境管理，减少对环境的负面影响；- 保障员工的职业健康安全，减少事故发生的风险。
2. 目的：- 制定一套全面、可操作的内审实施计划，确保内审工作的顺利进行；- 为内审人员提供明确的工作指导，确保内审结果的准确性和可靠性；- 为企业持续改进提供参考和依据。
三、实施计划1. 内审团队的组建：- 任命一位内审负责人，负责统筹协调内审工作；- 选派内审人员，包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理的专业人员。
2. 内审范围和周期：- 内审范围包括企业的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；- 内审周期为一年一次，每次内审的时间不少于5个工作日。
3. 内审计划的制定：- 根据内审目标和目的，制定详细的内审计划；- 审查企业的相关文档和记录，确定内审的重点和关注点；- 制定内审的时间表和工作安排。
4. 内审程序和方法：- 了解企业的运营情况和相关要求，进行内审准备工作；- 进行现场观察和记录，采集证据和数据；- 进行文件审核，检查企业的文件和记录是否符合要求；- 进行面谈和访谈，与相关人员交流和沟通，了解他们对体系的认识和理解；- 进行内审报告的编写和总结，提出改进意见和建议。
5. 内审结果的评估和跟踪：- 对内审结果进行评估，确定存在的问题和风险；- 制定改进措施和计划，跟踪改进的发展和效果；- 定期进行内审的回顾和评估，确保内审的持续有效性。
四、预期成果通过新版三体系内审实施计划的制定和执行，我们预期能够达到以下成果：1. 提升企业的质量管理水平，提高产品质量；2. 加强环境管理，减少对环境的负面影响；3. 保障员工的职业健康安全，减少事故发生的风险；4. 提供内审结果的准确性和可靠性；5. 为企业持续改进提供参考和依据。
QMS审核实施计划(16版)
制定人
制定日期
批准人
批准日期
发放日期
审核组名单
审核组长：
A组：
B组：
C组：
注: 请各部门负责人参加首、末次会议。
时 间
受审部门
重点审核条款(要素)
审核组
202 /XX/XX
9:00-9:30
首次会议
9:30-17:00
管理层
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2.1/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.1.1/9.3.1/10.1/10.3/8.3(删减合理性)/法规满足性
审核实施计划
编号：JL-9.2-02序号：01
审核目的
检查、评价公司建立运行的质量管理体系是否：
a)符合：1)公司自身的质量管理体系要求；2)GB/T19001-2016标准的要求。b)得到有效的实施和保持。
审核。
审核准则
GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015标准要求，体系文件及相关的合同，有关的强制性法律、法规和技术规范，有关过程的重要性、对公司产生影响的变化、以往的审核结果等。
9:00-17:00
供销部
5.3/6.1/6.2/8.2/8.4/8.5.5/9.1.2
9:00-17:00
技质部
5.3/6.1/6.2/7.1.5/8.1/8.5.3/8.6/8.7/10.2
9:00-17:00
其余未完继续审核
17:00-17:30
审核组会议
17:30-18:00
末次会议
保存期：3年版本/版次：A/0
9:30-17:00
办公室
5.2.2/5.3/6.1/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/9.3.2/9.3.3