厂区卫生检查表

(完整版)食品生产企业监督检查表

安徽省食品药品监督检查表（食品生产企业）编号:社会信用代码/注册号: 生产/经营地址: 名称:类别: 法人/负责人:检查类别:检查机关:检查人:许可/登记证号:（食品生产企业）检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）2.5 通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。

编号:分值得分备注2.生产环境条件1.根据生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施，运转正常；2.室内排水由清洁程度高的区域流向清洁程度低的区域，且有防止逆流的措施。

排水系统岀入口设计合理并有防护措施，防止污染和虫害侵入；3.配备适宜的通风、排气设施，避免空气从清洁程度要求低的作业区域流向清洁程度要求高的作业区域，必要时安装有空气过滤、净化或除尘设施。

通风设施易于清洁、维修或更换，并能防止虫害侵入；4.食品和原料的正上方安装的照明设施使用安全型照明设施或采取防护措施；5.存放废弃物的设施和容器设计合理、防止渗漏、易于清洁、标识清晰。

0.5 2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。

1.生产过程中使用的洗涤剂、消毒剂等化学品由专人管理，未与食品原料、成品、半成品或包装材料混放；有相应的使用记录；2.除清洁消毒必需和工艺需要，未在生产场所使用和存放可能污染食品的化学品。

0.5 2.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。

1.防鼠、防蝇、防虫害装置安装到位、明显标示、及时清理；2.定期检查上述设施的使用情况，并有检查记录；3.现场无昆虫、鼠害侵入迹象。

0.5（食品生产企业）编号:检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注*3.13.进货查验结果注：①检查盛放主要原辅料的仓库；②原辅料品种随机抽查不少于2种，不足2种的全部检查。

查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。

(完整word版)安全检查表

炉、罐、平台护栏
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。
现场检查、及时处理
9、安全设施台帐管理
记录台帐情况齐全完整，由专人负责
不定期检查、抽查方式
10、其他防护装置
避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置完好
现场检查、落实整改
3
工艺指标
1、操作指标控制范围
符合安全操作规程要求
现场检查、及时处理
7、压力表
压力是否正常、标明上下限
现场检查、保证完好
8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施
报警灵敏、专人负责、定期检查
不定期检查
9、建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。
现场检查、及时处理
10、台账管理
台账记录齐全完整
现场检查
3、压力显示是否正常
现场检查
3
安全阀
1、阀门经常保养，防止锈卡
现场检查测验
2、法兰密封良好
现场检查外观情况
3、定期校验，在有效期内
现场检查外观情况
4
危险化学品储存
1、通风良好
现场检查通风设施
2、互为禁忌物品无同放现象
检查互为禁忌物品有无同放现象
3、最大储存量符合要求
现场查看
5
安全设施
1、避雷针、接地线完好
现场检查
4
设备运行
1、设备责任制
设备实行双包机制
检查设备标签、台账
2、设备卫生
无粉尘、无油污
现场检查，整改落实
3、设备润滑保养
实行双包机制
现场检查、制度落实

生产企业安全检查表

目视
5.结构件不稀有松脱、裂及，扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严里变形.
目视
6.高于1.5m的走台或平台必须有防护栏；台面板周国的甥脚挡板高度不小于150三,
目视/测a
21
特种设招
1.使用单位应使用符合安全技术规范要求的特种设备.
目视
2.特种设符使用场所,应符合相关设计标掂要求,采取相应的管理措施,以S⅛保其安全运行.
目视
10
作业区域地面
状况
1.地面平整，无障碍物和绊胆物，如有绊脚物应设曲目标志或防护措施：坑、燎，池应设置可贫的孟板或护栏,夜间有照明.
目视
2.地面无快水、枳油或垃圾杂物.
目视
3.因作业环境或工艺原因,易产生机油、积水的，应有防滑措睡.
目视
11
设备设您布局
1.设备设施弓堵、柱间以及设备设施之间应留自足修的苑离.或安全隔离.
目视/记录
30
仓库
1.仓库耐火等段设计与储存物品的火灾危冷程度相适应。
目视
2.仓库车行道'人行道宽度应符合标准.路而平坦.无绊脚物.
目视
3.物品应分类储存，定置区域标战清晰，故址和区域不超限。
目视
4.物视
5.电气设得安袋，使用符合安全规范。
目视
6.消防设施、器材配备合理,完整好用.
1.现场使用点的危险化学乩存:放盘不得超过耳班的使
目视
2.使用前、后必须对盛装容腓进行检查，标签清暗.且定点存放.
目视/记泉
3.化学废料及容器应统•回收，按规定进行妥善处理.
目视
15
危险化学品仓
库
I.危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存,库房符合安全标准的要求,各种危险化学M有中文安全技术说明的.

GMP检查表

总分：12分
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
3.0 卫生管理
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 制定了总体卫生程序，规定了清洗程序和操作步骤以避免造成交叉污染。制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序，并有记录。具备有毒有害化学品使用控制程序。清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定用于清洁的设备或工器具及化学制品与食品、包装材料分开存储并有标识。具备生产前、生产过程中及生产结束后对卫生情况的检查记录，包括察看设备是否经过清洁和消毒，清洁方法有效。对与产品接触的设备表面进行采样检测，以监测清洁及消毒程序的效果。生产区域、储存区域、休息区、更衣室、洗手间等区域保持干净整齐。
总分：34分
2 1 0
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
6.10
2
1
0
6.11
2
1
0
6.12
2
1
0
6.13
2
1
0
6.14 6.15
2 2
1 1
0 0
R 14-001-4 R.0
3/7
2 2 2
1 1 1
0 0 0
二、上游供应商管理
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 对所有原料供应商建立了开发，批准，审核及管理程序对所有包装材料供应商建立了开发，批准审核及管理程序。建立供应商的管理程序并保留年度审核记录对供应商绩效进行管理，保存纠正措施记录所有批准的上游供应商在正式起用前都应进行样品质量确认，并保存记录（文件/记录）制定原料和包装材料的检查、批准和处理程序工厂实验室检验记录或COA证明，所有接受的原料均来自于合格供应商并满足标准要求，保存了所有供应商的担保书生产所有原料和包装材料均得到批准放行，并且是来自认可的供应商

符合（）不符合（）
存在问题:
厂区卫生检查表
责任部门
检查内容
检查结果
陪同人员
检查人
A、参观通道无杂物
符合（）不符合（）
B、参观通道清扫干净
符合（）不符合（）
C、两侧绿化区域内无杂物，杂草已经清理
符合（）不符合（）
D、区域无烟头
符合（）不符合（）
存在问题：
责任部门
检查内容
检查结果
陪同人员
检查人
A、参观通道无杂物
符合（）不符合（）
B、参观通道清扫干净
符合（）不符合（）
C、两侧绿化区域内无杂物，杂草已经清理
符合（）不符合（）
I）、区域无烟头
符合（）不符合（）
存在问题：
责任部门
检查内容
检查结果
陪同人员
检查人
A、参观通道无杂物
符合（）不符合（）
B、参观通道清扫干净
符合（）不符合（）
C、两侧绿化区域内无杂物，杂草已经清理
符合（）不符合（）ห้องสมุดไป่ตู้
D、区域无烟头

生活区环境卫生检查表

生熟食品未分开储存
无常生
无冲洗水源和设施
有积垢、垃圾、臭味
集粪池不合格
4
场地卫生
有积水、场池不清洁
无盥洗池和水源，无淋浴设施
无生活垃圾箱
生活垃圾不及时清运
5
宿舍卫生
不通风、明亮
室内不清洁、生活用品摆放凌乱
存在的问题
整改要求
检查人员（签字）
整改责任人（签字）
复查情况
生活区环境卫生检查表
工程项目：检查时间：
检查单位：项目经理：
序号
检查项目
检查内容
检查结果
符合（0不符合（X）
1
卫生管理
生活区无管理网络
生活区无卫生保洁制度
生活区卫生状况不符合要求
2
食堂卫生
距污水沟、厕所V30m、与垃圾箱＜15m
未设置无蝇问
无消毒设施
无体检合格证
工作人员未做到“三白”，着装、发、指甲不干净

自来水厂安全检查表

自来水厂安全检查表1. 厂区基本情况- 厂名：- 地址：- 负责人：- 检查日期：- 检查人员：2. 动力设备- 锅炉房是否符合安全要求？- 锅炉是否进行了定期维护和检修？- 锅炉房是否有防火墙？- 燃气管道是否完好，是否存在泄漏现象？- 锅炉的通风、疏排烟道是否通畅？3. 水源设备- 水源是否正常供应？- 水表是否正常工作，读数是否准确？- 润滑油池、净水器、消毒机等设备是否维护良好？- 是否存在漏水、渗水等问题？- 水源质量是否符合卫生要求？4. 投加药剂- 投加药剂的设备是否运行正常？- 药剂的储存是否符合相关规定？- 药剂的种类、浓度是否正确？- 是否存在药剂浪费或者过量投加的情况？5. 净化设备- 过滤器、活性炭等净化设备是否正常运行？- 设备的清洗和更换是否及时？- 是否存在设备老化、堵塞等问题？- 是否存在漏水、渗水等情况？6. 阀门、管道和泵类设备- 是否存在阀门、管道漏水、渗水等问题？- 阀门是否能够正常操作？- 泵类设备是否有异常声音或者振动？- 泵类设备的密封件是否正常工作？7. 电气设备- 电气设备是否正常运行？- 是否存在电线老化、短路等问题？- 电气设备是否安装在通风良好的地方？- 是否存在电气火灾隐患？8. 废水、废气处理- 废水、废气处理设备是否正常运行？- 是否存在废水、废气排放超标的情况？- 是否存在废水、废气泄漏的情况？- 废水、废气处理设备的维护保养是否及时？9. 用电安全- 是否存在电线老化、绝缘损坏等问题？- 是否存在用电超负荷的情况？- 是否存在电线接地不良的情况？- 用电设备是否经过安全检测？10. 防火安全- 灭火器是否摆放在易于取用的位置？- 灭火器的有效期是否尚在？- 是否存在易燃易爆物品存放不当的情况？- 是否存在火源不明的情况？11. 安全教育- 是否定期对员工进行安全教育培训？- 是否制定了应急预案，并进行了演练？- 是否存在员工安全意识不强的情况？- 是否存在员工违规操作的情况？备注：请在对应问题后标注具体情况，并针对存在问题提出整改意见和建议。

各职场8S检查表

附件门：企管中心行政部项目检查时间：内容办公桌椅保持干净整洁,桌面文件、资料整齐摆放，按要求定位标识。办公桌椅电脑、电话、打印机应定位，标识清晰。文件柜（10分）柜外有标识和目录，柜表面定期清洁，保持干净。柜内物品、文件夹定位整齐摆放，标识清晰。电器、电子设备应定位，有点检表和责任标识，部分电子设备有操作指南和图示。会议室有预约登记表，并按要求填写，明确标识，有担当人及责任人。检查人：配分得分 2 3 3 2 5 5 5 5 10 5 5 10 10 5 5 10 10 合计：备注
附件6：
设备部“8S”检查表
被检部门：设备部项目检查时间：内容配电房有定置图，划分走道、操作区、电箱工作区，标识明确、清晰，消防通道无阻碍。天花板和墙面无灰尘、蜘蛛网。电箱有点检表，有责任标识。配电房（35分）关键位置应配锁，专人负责管理，且有标识。配线应束起来，不得凌乱，不得有破损、电线裸露。室内无杂物、无易燃易爆品，配电房内禁止吸烟。操作人员按规定穿戴工作鞋服、帽子等。办公桌、椅保持干净、无污迹、无灰尘。办公室文件、资料、文件柜整齐放置，标识清晰。（20分）所有物品有明确标识和定位，无随意摆放。按要求使用设备部管理看板，有分区，无过期文件。检修区划分待检区、工作台等区域，标识清晰。（15分）设备维修必须在检修区，不得占用其他通道或区域。设备及配件应划分区域、整齐摆放，标识清晰。设备卫生设备维修或保养完成后需将设备清洁干净，无油迹、及保养无污迹。（20分）设备有定期保养计划(年度、月度)，并有保养记录。其他其他不符合项（10分）合计：检查人：配分得分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 备注

车间现场管理检查评分表(空白)

按规定到现场值班，管理人员值班做到不空岗﹑不脱岗，不做与值班无关的事，检查工作以帮为主，讲究礼貌，语言文明，按时巡检有记录。
合计汇总：
100 日期：年月日
15 各种电力线路﹑设施﹑压力容器符合安全规范。各种设备安全防护装置齐全﹑牢固﹑有效。 16
严格执行考勤制度，按规定进行工作生产考核。做到不迟到、不早退﹑不睡岗﹑不脱岗﹑不串岗﹑不干私活﹑不聊天﹑吃零食。
四、现 17 不做与工作无关的事，不看与生产无关的报刊﹑书籍。不聚众闲谈，不大声喧哗，行﹑走﹑坐﹑立姿势文明。场劳动 18 坚守岗位，离岗有去向，并随手关停操作的设备，下班时认真检查，按要求切断电﹑气后离开现场。纪律管理25分 19 联系工作﹑接受检查时讲究礼貌，语言文明，关键岗位特殊工种的人员应特证上岗。 20
现场管理评价检查表
车间项目序号检查月份自评分公司评分自评分公司评分 (40%) (60%) (40%) (60%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
综合分
1 各种宣传橱窗﹑专栏﹑板报﹑标语庄重醒目，内容正确适宜。 2 厂区﹑工作场地清洁﹑无杂物，道路平整畅通，工作场地安全，通道畅通﹑标志明显。一、现场环境管理30 分 3
二、现场定置管理20 分
8 机动车﹑自行车等车辆位置固定，摆放成行成列。室内摆放统一，定置到位。 9 办公桌抽屉内文件﹑柜内书籍资料摆放整齐，桌﹑椅﹑柜完好无损，各室﹑操作间挂标志牌，规矩清洁。 10 各类仓库的资产定点摆放，做到摆放﹑定位整齐，帐﹑卡﹑物相符。 11
新入厂职工﹑临时工应经过安全教育考试合格，并在行政部备案后方可上岗。上岗穿戴本岗位的工作服﹑鞋﹑帽等，衣着整洁，不披衣敞怀。

各种安全检查表(8种)

落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变配电间清洁卫变配生无漏油现象，油位、油温正常，无杂 2 电间音，各种接地良好，附属设备完好。标管理示牌配备齐全。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防雷接地符合安全规范的要求。
①甲类厂房、库房，易燃材料堆垛，甲、乙类液体贮罐、可燃、助燃气体贮罐与电力架空线的最近水平距离满足规定要求②电力电缆不应和输送甲、乙、丙类输配液体管道、可燃气体管道、热力管道敷电线设在同一管内③库房内敷设的配电线 3 路及路，需穿金属管保护④库区的每个库房电缆在库房外单独安装开关箱，便于保管人管理员离库时拉闸断电⑤仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品⑥电缆沟防窜气、防腐蚀、防水、防火、防小动物措施落实，电缆桥架符合设计规
《生产设备安全卫生设计总则》（GB12801-1991）
5 接零、接地设施齐全有效
《防治静电事故通用导则》（GB12815-2006）
6 安全防护设施齐全有效
《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-2003）
防爆区域内的电器、电机、灯具、开关、
7 仪表等选用防爆型
《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）
8 安全设备、设施有效安全标签或铭牌《安全生产法》第二十九条
检查人签字
检查日期
被查部门负责人签字
隐患治理：
编号：ZX8.2-3
备注
专业性安全检查表（防火及消防）
检查部位：
编号：ZX8.2-4 责任部门：
序检查号项目
检查标准
检查方法（或依据）
符合
检查评价不符合及主要问题
设置兼职消防队伍。建立健全岗位责任制和日常管理制度。各类人员必须 1 队伍经过消防培训。制订消防训练计划，并严格按照计划进行消防训练。每年至少演练 2 次。

工业企业设计卫生标准安全检查表

《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010第5.2.1.3条
9.
生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。
《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010第5.2.1.4条
《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010第6.2.1.8条
37.
车间内发热设备设置应按车间气流具体情况确定，一般宜在操作岗位夏季主导风向的下风侧、车间天窗下方的部位。
《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010第6.2.1.9条
38.
高温、强热辐射作业，应根据工艺、供水和室内微小气候等条件采用有效的隔热措施，如水幕、隔热水箱或隔热屏等。工作人员经常停留或靠近的高温地面或高温壁板，其表面平均温度不应＞40℃，瞬间最高温度也不宜＞60℃。
35.
产生大量热或逸出有害物质的车间，在平面布置上应以其最长边作为外墙。若四周均为内墙时，应采取向室内送入清洁空气的措施。
《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010第6.2.1.7条
36.
热源应尽量布置在车间外面；采用热压为主的自然通风时，热源应尽量布置在天窗的下方；采用穿堂风为主的自然通风时，热源应尽量布置在夏季主导风向的下风侧；热源布置应便于采用各种有效的隔热及降温措施。
《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010第5.2.1.1条
7.
工业企业总平面布置，包括建(构)筑物现状、拟建建筑物位置、道路、卫生防护、绿化等应符合GB 50187等国家相关标准要求。
《工业企业设计卫生标准》GBZ 1-2010第5.2.1.2条

卫生检查表

软装饰每天营业前检查，保证无破损，张贴整齐，牢固，无灰尘，无悬挂物。
墙面保持干净，保正无墙皮脱落，无损坏现象，无斑点等其他赃物，立体观察无悬挂物。
营业区
腰线提角每天清洁腰线和提脚线，保证无灰尘。地面每天营业前和下班后清洁,营业中如需要也随时清洁，保持干净，无脚印，无污水存留，地面干燥，地垫每天清洗。
墙面
室外墙面定期检查室外墙面清洁情况，保证无明显污物，灰尘和各种张贴物以及各类广告招贴和喷涂。玻璃窗每天营业前清洁，营业中如发现灰尘，污物，应及时清洁，保证玻璃窗干净通透，明亮。
门窗每天营业前清洁，保证门体干净，无灰尘；保证窗台洁净，玻璃窗干净，通透。
照明灯具每天检查，保证无损坏现象，并做到每半月清洁一次，保证照明设备干净，明亮。
所在地：
区长：
专卖店名称：
店长：
联系方式：
卫生检查表
填写日期：年
月
日至
年
月
日
分类
主项
次项
检查内容
室外照明灯定期检查室外照明灯破损情况，保证无破损；清洁情况，保证无明显灰尘。
店外
门头
牌匾正门门前
定期检查牌匾破损情况，保证无破损；清洁情况，保证无明显污物及悬挂物，保持洁净、光亮。每天营业前清洁，营业中如发现灰尘，污物，应及时清洁，保证正门干净通透，明亮。每天营业前清扫，营业期间保持干净，保证门前无垃圾及堆放物。
货架沙发每天营业前清洁，擦洗，保证无灰尘和死角。
陈列商品每天营业前清洁，保证商品摆放整齐，无触摸灰尘。
收银台每天营业前和下班后清洁，营业中保证无灰尘，污物，桌面，抽屉等各种物品摆放整齐，禁止存放个人物品，食物等。
设备人体称，血压计等设备每天进行保养，检查其破损情况和清洁情况。

卫生标准操作规范(SSOP)评估检查表

3.2 监控程序的控制 3.2.1对厂区环境卫生定期检查并做好相应记录。 3.2.2消毒和卫生情况良好 3.3 具有相关记录表 4 手的清洗消毒和卫生设施控制 4.1 洗手消毒设施的设置和维护 4.1.1洗手消毒设施位置正确，设置完整且状况良好。 4.1.2提前配置好消毒液且确保工作期间洗涤剂液量充足。 4.2 卫生间设施的设置和维护 4.2.1适当的合乎卫生的洗手和干手工具。 4.2.2卫生间的设计满足适当的卫生要求。 4.2.3完善的配套设置和洗涤消毒设施。 4.2.4卫生状况良好，清洁整齐。 4.3 更衣室的控制 4.3.1不同区域有独立更衣室，且规模格局合理。 4.3.2更衣室卫生状况良好，通风无异味。 4.4 淋浴间的控制 4.4.1淋浴间的位置和规模符合要求。 4.4.2淋浴间通风良好，排水畅通，且清洁整齐。 4.5 监控程序的控制 4.5.1安排检验人员每天不定期检查卫生设施的状况。 4.6 具有相关记录表 5 防止食品掺杂的控制 5.1 微生物污染物控制程序 5.1.1车间通风良好，管道无冷凝水的形成。 5.1.2无冷凝水滴到产品的现象 5.1.3有水蒸气产生的车间安装排汽装置，无水滴形成。 5.1.4各环节的环境温度适宜，卫生清洗消毒状况良好。 5.1.5仓库通风、干燥，无虫、鼠迹象。 5.2 物理性污染物控制 5.2.1生猪宰杀时控食时间达到6-8小时。 5.1.2发现外来物品有损失或遗失时及时更换，并做好记录。 5.1.3设备设施及工器具完整，清洗消毒状况良好。 5.1.4工作服穿戴完整，干净整洁，无佩戴任何饰物。 5.3 化学性污染物控制 5.3.1对有毒化学物正确标识、保管和使用。 5.3.2对没有标签的化学品禁用。 5.4 监控程序的控制 5.4.1定期按时检测车间各环节卫生、温度和员工着装情况。 5.4.2有专人对工器具、手套等物品做好收发记录。 5.5 具有相关记录表 6 化学物品的标记、储存和使用控制 6.1 化学物品的采购和贮存 6.1.1仓库保管根据库存量和需求量申报化学物品计划. 6.1.2品管部负责根据计划采购以上物品，进货时严格检验做好进货检验记录。 6.1.3购回的合格物品经仓库保管员清点数量后入库，保管员做好保管记录。 6.1.4储存区域远离食品加工区域，化学药品仓库上锁，专人保管。 6.2 化学物品的使用和管理 6.2.1建立化学物品台账和使用登记记录。 6.2.2各使用单位对领取的物品要定位放置、做好标识妥善保管。 6.3 监控程序的控制 6.3.1供应商提供生产经营许可证、说明书、检验报告等相关文件 6.3.2发放时保管严格按领料单所开数量发放物品，作好记录 6.3.3保管员定期检查化学物品的贮存情况

PRP表格_

GMP自我检查表
酱油加热灭菌工序监控记录编号：HQWL-QR-083
酱类煮制灭菌工序监控记录编号：HQWL-QR-085
XXXX有限公司
消毒剂配制、领用记录编号：日期：
制表/日期：审核/日期：
XXXXXX有限公司消毒剂配制、使用记录
XXXX有限公司
自来水每月水质检测报告
XXXXXX有限公司自来水余氯检测记录
每周卫生检查记录日期：
XXXXXXX有限公司车间每日卫生检查表
XXXXXXX有限公司生产车间卫生检查周表
XXXXXXXXX有限公司
车间员工消毒记录表编号：班组：日期：
组长：审核：
XXXXXXXXX有限公司
设备消毒清洗检查记录表编号: 班组: 日期:
组长：生产车间主任：
XXXX有限公司
锅炉水质检验分析记录表编号：日期：
XXXXXXX有限公司
GMP每日检查表编号：日期：
检查人员：审核：
XXXXXXX有限公司
自来水余氯检测记录编号：
附：每天抽检3个出水口。

XXX有限公司
消毒剂配制、领用记录编号：日期：
制表/日期：审核/日期：
XXXX有限公司
XXXXXX有限公司
员工健康情况一览表编号：
人事行政部：审核：
XXXX有限公司
自来水每月水质检测报告编号：。

完整版食品生产企业监督检查表格

安徽省食品药品督查检查表（食品生产公司）编号：名称：种类：法人/负责人：社会信用代码/ 注册号：赞同/登记证号：生产 / 经阵营点：检查种类：检查项目1.公司资质变化情况2.生产环境条件检查机关：检查人：序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注生产赞同证与营业执公司食品生产赞同证载明的公司名称照一致。

与工商营业执照一致。

食品生产赞同证在有食品生产赞同证在有效期内。

效期内。

本质生产场所与食品公司本质生产场所（含外设库房）与食生产赞同证吻合。

品生产赞同证内容一致。

1. 厂区路面硬化、保持平展，正常天气下无扬尘和积水等现象；2. 厂区内保持干净卫生，无裸存的垃圾厂区无扬尘、无积水，堆，无阻挡食品卫生的其他物品；厂区、车间卫生齐整。

3. 生产车间地面无积水、无积尘、无破损，墙面、屋顶无污垢、无霉变；4. 生产车间内无食品原辅料、半成品、成品等散落。

1.厂区周边无对食品生产产生影响的厂区、车间与有毒、有有毒有害污染源，车间外荒弃物放置场害场所及其他污染源所与食品加工场所隔断防范污染；保持规定的距离。

2.生活区、生产区相互隔断；3.生产地域未饲养家禽、牲口。

卫生间应保持干净，应1.卫生间地址设置合理，与食品生产、设置洗手设施，未与食包装或储藏等地域未直接连通；品生产、包装或储藏等2.卫生间保持干净，并设置洗手设施。

地域直接连通。

1.有与生产量或工作人员数量相般配有换衣、洗手、干手、的换衣、洗手、干手、消毒设施，并处于正常使用状态；消毒设施、设施，满足2.工作服、帽、鞋等经过冲刷消毒、干正常使用。

净齐整，与个人衣饰及其他物品分开放置。

（食品生产公司）编号：检查项目序号检查内容评分标准（检查方法）分值得分备注1.依照生产需要设置通风、防尘、照明、存放垃圾和荒弃物等设施、设施，运转正常；2．室内排水由干净程度高的地域流向清洁程度低的地域，且有防范逆流的措施。

排水系统出入口设计合理并有防范措施，防范污染和虫害侵入；通风、防尘、照明、3．装备合适的通风、排气设施，防范空存放垃圾和荒弃物气从干净程度要求低的作业地域流向清等设施、设施正常运洁程度要求高的作业地域，必要时安装行。

EHS检查表

Frequency = Monthly检查频率每月一次检查人员签名: 部门经理签名:Date日期:Date日期:一、清洁卫生和消防Activity Y/N(是或不是)Comment Finding序号检查内容粉体车间护肤车间彩妆车间配制车间仓库物流部宿舍厂区办公楼问题描述整改建议1工作现场干净整齐无杂物2废弃物放入指定的收集桶内3不用的设备工具移走或放入指定的位置4所有不用的软管盘绕整齐5所有化学品有正确标识和存放在指定地点6地面无积水或油渍7设备管道无跑冒滴漏8没有长明灯、长流水9通道和楼梯没有障碍物10车间门口有限高标识11电梯有限重标识二、走火出口和门Activity Y/N(是或不是)Finding Comment序号检查内容粉体车间护肤车间彩妆车间配制车间仓库物流部宿舍厂区办公楼问题描述整改建议1员工了解紧急疏散路线和集合地点2建筑内有人时走火出口没有锁住3到走火出口的路线有醒4走火通道没有障碍物5走火出口门可从内推开，无任何障碍物6门口有告示疏散程序路线三、灭火器和应急灯Activity Y/N(是或不是)Finding Comment序号检查内容粉体车间护肤车间彩妆车间配制车间仓库物流部宿舍厂区办公楼问题描述整改建议1配备有灭火器且有效2灭火器放置在指定位置3灭火器周围1米范围无障碍物挡住4消防栓的封条完好无损5应急灯的绿灯显示正常四、地面,楼梯,操作平台和梯子Activity Y/N(是或不是)Finding Comment序号检查内容粉体车间护肤车间彩妆车间配制车间仓库物流部宿舍厂区办公楼问题描述整改建议1地面平整、有盖的排水沟渠盖板完好2地上大孔、洞有盖、防护和警示标识31.5M以上的平台有护栏、无松动锈蚀4操作钢平台钢筋无脱焊翘起，固定铁梯钢筋无脱焊翘起，钢平台边5钢平台、固定铁梯、护栏完好无锈蚀6地面（包括钢平台）无积水及油渍7钢平台无杂物、软管、工具堆放8电梯有有效的合格证和安全标识9梯子横挡和踏板没有沾油脂和油10梯子有限重标识11梯子使用时下面有人扶住12便携金属梯子明确标示了”注意” “不要在电器设备周围使用”或类似提示五、过热设备及使用（包括蒸汽管道和蒸汽使用）Activity Y/N(是或不是)Finding Comment序号检查内容粉体车间护肤车间彩妆车间配制车间仓库物流部办公楼、宿舍、厂区问题描述整改建议1高温或过热的罐或表面设有标识2各蒸汽管道进管有保温层且无明显腐蚀3作业区人员可能会接触的蒸汽管有绝热防护，危险区域有警示标识4蒸汽有关的压力表指示良好有年检六、机器设备和电器安全Activity Y/N(是或不是)Finding Comment序号检查内容粉体车间护肤车间彩妆车间配制车间仓库物流部宿舍厂区办公楼问题描述整改建议1传送带两端的防护完好有效，电机的传动链防护完整有效3机器设备无锋利尖锐边角4各电箱布置合理，箱门可关严5潮湿区的电机接线盒有防潮防水措施6各重要设备的急停按钮有效醒目，员工明白其作用7作业区电线无裸露导线，不使用的电线也无裸露铜芯，绝缘包扎良好8设备电线电箱都有可靠接地9临时电线使用时有防止绊脚措施10.电器设备维修时有对电器设备挂牌或上锁11电箱有明确标明各开关控制的设备名称12无乱接的电线七、PPE与BOS安全行为观察Activity Y/N(是或不是)Finding Comment序号检查内容粉体车间护肤车间彩妆车间配制车间仓库物流部宿舍厂区办公楼问题描述整改建议1班组有PPE的领用和有效性记录2使用化学品的员工有无正确使用PPE3在噪音标识区工作人员带好了耳塞4小推车装卸载重货物人员穿好了安全鞋5洗眼器是否处于正常使用状态6装过危险化学品如清洁剂、百事得消毒剂的容器使用完毕需清洗干净容器并撕掉危险标识的标签Other finding please describe其他：12345。

集团节前安全自主检查表(总经办)

配电箱（柜、板）
4.保护装置齐全，与负载匹配合理。
5.外露带电部分屏护完好。
6.编号、识别标记齐全，醒目。
1.绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录。
8
移动电气装备
2.电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6m。 3.防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动且符合安全要求。
3.路灯柱杆地埋、螺栓紧固无松动，跟部配电盒完好无损。
1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，且
消防通道不能被堵塞。
5
行政区域消 2.所有消防器材完好，且灵敏可靠。防 3.消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志。
4.消防设施设备内部（上面）无杂务，无积尘。
5.按时点检
1.地面平整，无障碍物和绊脚物，如有绊脚物应设醒目标志或
6
区域地面状况
防护措施；坑、壕、池应设置可靠的盖板或护栏，夜间有照明 2.地面无积水、积油或垃圾杂物。
3.因作业环境或工艺原因，易产生积油、积水的，应有防滑措
施。
1.配电箱（柜、板）符合作业环境要求，内外整洁、完好、无
杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全规程要求。
2.箱（柜、板）体PE连接可靠，各种电气元件及线路接触良
集团节前安全自主检查表(总经办)
节假日：检查日期：
序检查项目
号
检查内容
1.厂区内实行定置摆放，车辆在指定区域停放。
1 厂容厂貌
2.路面整洁，垃圾（废品）定点存放，且有防吹散、防污染措施。 3.厂区大门开启灵活、方便、迅速，无卡死现象。
1. 饭后就餐处卫生已经落实专人清扫。
2. 剩菜剩饭（泔水）敏，且与负载相匹配

ISO22000体系验证-内审检查表

A15.2抽查2名卫生管理人员，隶属部门、职务、专业培训、现场应知应会考核结果
1、工号或姓名：□合格□不合格
隶属部门：职务：
培训经历：
2、工号或姓名：□合格□不合格
隶属部门：职务：
培训经历：
A15.3是否严格执行原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序
A15.4原料、辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求
A7车间
环境
车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉
□车间平面图□人流图□物流图
按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置
□相对隔离□独立车间
□存在交叉污染隐患
车间地面是否符合卫生要求
车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效
结论
影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确
关键工序名称：
未有效监控的关键工序：
加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等）
是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录
质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，有无记录
A15.5是否严格执行卫生标准操作程序（SSOP）
A15.6卫生标准操作程序中所涉记录表格是否配套齐全，相关记录是否符合要求
缺少记录：
不符合要求的记录及问题：
A15.7对影响食品卫生的关键工序是否制定了明确的操作规程和监控程序
表6第2页（共3页）
编号与核查项目
客观描述
结论