生产计划搭建说明

目录

（声明：受控文件正式版以OA发布为准，下载及打印版仅供参考）目录 (1)

1目的和范围 (3)

1.1目的 (3)

1.2范围 (3)

2职责 (3)

3术语 (4)

4流程图 (4)

5管理与控制要求 (4)

5.1计划分级 (4)

5.2计划架构搭建说明 (6)

5.2.1一级计划包含的重点信息 (6)

5.2.2二级计划包含重点信息 (7)

5.3生产计划制定及实施 (10)

5.3.1资源需求确认 (10)

5.3.2资源需求分类汇总 (11)

5.3.3进度计划及资源需求审核 (11)

5.3.4资源保障计划实施监控及变更 (12)

6相关文件 (12)

7管理记录 (12)

1目的和范围

1.1目的

生产计划体系必须能满足公司的战略规划。能够事前进行生产、绩效及风险的模拟,预知各种资源的需求并能做出分析和对策以及能够进行风险评估，确保各级计划合理制定。

一级计划需要明确总体任务目标，并做到任务量按月的分解，并能通过计划表查看各项任务目标的任务量、时间节点、指标目标的完成情况等信息。同时体现单项任务目标的实际完成情况与计划量偏差的原因分析。

二级计划是根据一级计划目标需求制定的资源保障计划，依据月度计划的任务量，制定对应的资源保障计划，满足任务目标的相关人员、耗品、备件、工具等的资源需求。

三级计划通过落实机组台套检修计划，合理安排机组检修工作，列出对应的资源需求。实现现场对风机检修的计划性，保障

风机安装维护质量和提高机组稳定运行能力。

1.2范围

适用于北京国电思达科技有限公司工程服务中心及下辖所有区

域现场。

2职责

部门-岗位职责

综合计划1、组织进行生产计划的制定、论证及可行性确认。

2、组织进行计划的补充与变更的审核；

监督计划的进行。

3、进行各种生产参数的收集工作；进行生产分析，

对计划决策提供依据。

4、以生产计划为基准，监督各项计划的完成情况；

及时汇报有关生产、质量、物资及人员异常情况，

保障计划的实施。

中心及区域职能组

监督与协调计划的实施；及早发现与预防有可能影响计划按时完成的因素；为计划的实现调动各方面的资源。

3术语

无

4流程图

5管理与控制要求

5.1计划分级

一级计划定义为年度生产计划，主要内容包括计划期的总工作量计划与进度计划。主要目的是合理利用公司各项生产资源。在计划

期内从整体上统一考虑生产资源的合理使用，以期获得最佳效益。公司一级计划主要以完成240预验收、出质保等重要工作完成量为任务目标来制定计划，是公司年度任务目标的策略规划和整体呈现。

二级计划定义为资源计划，通过对年度计划进行分解，将年度计划中的一个任务作为资源的总体任务目标，分解成具体活动，然后在进行进一步细化分解，形成多项工作任务，主要包含进度计划、资源需求计划、成本预算等。

三级计划：为现场台套检修计划，具体说明及实施方案单独编制。5.2计划架构搭建说明

5.2.1一级计划包含的重点信息

5.2.1.1项目阶段：安装调试阶段、工程消稳阶段、运维阶段、

出质保阶段

5.2.1.2工作类型及细化指标：

安装：接货、吊装、电装、安装验收、机械对中

调试及预验收：并网调试、试运行前检查、240预验收

定期维护：500小时定检、半年检、全年检

运行管理：故障率、故障停机时间、超3天停机、超10天停机、

缺陷管理：缺陷整改（工程阶段）、缺陷整改（运维阶段）、缺陷整改（自检至备忘录签订前）、缺陷整改（备忘录缺

陷）

技改：年度涉及的所有技改

出质保：出质保自检、出质保联合验收、出质保签证及签备忘录

专项维护及巡检：包齿排查、叶片巡检及维修、新增专项工作

大部件更换：发电机轴承更换、齿轮箱更换、发电机更换、叶片更换

合同条款执行：自动消防系统安装、风机视频监控系统安装、箱变监控系统安装、在线震动检测系统安装、离线滤

油系统安装。

5.2.1.3进度管理部分：涉及年度计划量、年度累计完成量、年

度计划完成率、月度计划量分解、每个月的完成量

5.2.1.4计划执行的影响因素分析：工具、人员、物资、环境、

业主诉求、技改、故障、缺陷、技术方案、其它。

5.2.2二级计划包含重点信息

5.2.2.1工作类型：工作内容与三级台套检修计划及一级计划中

的分类相同，确保工作任务统一。

5.2.2.2项目基本信息：

所属区域项目

名称

集团

公司

项目

编号

合同

台数

单机

容量

项目

状态

项目人数

数据来源于现场统计数据，PMS开发完成后，信息由系统自行汇总，不需要

人工填写。

5.2.2.3进度计划部分：

年累计计预计预计划是否当前进度实实实

度计划量

完成

数量

划

完

成

率

开始

时间

计

完

成

时

间

天数需要

资源

资源

是否

满足

需求

进度

计划

执行

偏差

原因

类型

计划

执行

偏差

具体

原因

际

开

始

时

间

际

完

成

时

间

际

天

数

数据来源：

●年度计划量数据来源于一级计划或工作项的周期

●累计完成数量数据来源于台套检修计划中对应工作的完成情况反

馈。

●预计开始时间和预计完成时间来源于台套检修整体工作计划完成

情况反馈

●计划完成率与计划天数通过公式计算得出

●是否需要资源及当前资源是否满足需求来源于台套检修计划“XX

项目工作项目及资源计划跟踪表”

●进度数据来源于“XX项目工作项目及资源计划跟踪表”。二级计划

中对影响工作开展的问题及需要解决的资源问题进行分类管理，便

于管理和统计。（目前台套检修计划中没有进行分类，需要人工分

类汇总。）

●实际开始、实际完成、实际天数三项数据作为计划执行情况完成情

况跟踪，（目前台套检修计划中没有单独统计，需人工填写，后续

PMS 开发完成后自动统计数据）

5.2.2.4资源情况统计（目前台套没有进行分类统计）

人员计划

人员计划

现场当月人员可计划工是否有人需求人员需求人数人员最迟到场