内蒙古增值税软件使用说明使用说明

税务总局电子申报软件
使用说明（企业所得税部分）
一、下载和安装
1、下载：“2009年电子申报软件V4.0（单机版）”
2、安装
安装：点击“安装文件”文件夹中“setup_state.exe”安装文件就弹出安装窗口（见图一、图二）。

（图一）
（图二）点击“下一步”后在许可协议选择“同意”（见图三），再按提示点击“下
一步”进行操作，但在安装目标位置选择对话框出现时（见图四），建议将系统默认的安装位置C盘改为D盘，以防系统损坏时丢失数据。

（图三）
（图四）然后再按提示依次点击“下一步”进行安装，安装完成时会出现如下对话框（见图五）。

（图四）
二、软件使用要点
1、登录系统
点击桌面“税务总局电子申报软件”图标，则打开了程序的登陆界面（见图五），初始密码为空(用户第一次登录后可修改自己的密码)。

（图五）
1. admin为系统管理员，只具有用户管理的权限，此用户无法修改和删除。

er为通用业务用户，具有缺省的业务处理操作权限，但不具备用户管理权限。

如果需要修改系统中的登录用户，必须以具有用户管理权限的用户登录软件。

点击『添加』按钮弹出增加用户窗体，
2、基本信息录入
初次登录本软件时，会出现如下提示窗口（见图六），即提示需要先确定纳税人基本信息，点“确定”退出提示窗口。

（图六）点软件菜单栏上的“基础信息”并选择“纳税人信息”（见图七），就打开“纳税人信息”窗口（见图八）
（图七）
（图八）（1）录入“税务登记表”信息
根据纳税人的情况，选择相应的登记表，选中后点击『填表』按钮，也可以双击列表中要填写的表名，完成同样的操作。

（注：只有在税务登记表前打钩并且鼠标选定该表使该条颜色变深时，『填表』按钮才被激活，才可进行填表操作）
从CTAIS中税务登记岗中对企业信息进行导出。

（如下图九、图十）
（图九）点击进入（图十）
（图十）点导出，存入指定位置，进入电子申报软件，见（图十一）
以单位纳税人为例，税务登记表，点导入，其中带*号的项目为必填项，填写完成后，点击『保存』按钮，
（图十一）新增行操作
在登记表中需要填写多行信息时，通过『新增行』实现。

具体操作如下：光标移到需要增加行的信息项的一行已有数据行上，这时『新增行』按钮被激活，点『新增行』按钮即可（见图十二）
（图十二）删除行操作
删除行是新增行的逆向操作。

选定要删除的行，『删除行』按钮被激活，点
击『删除行』按钮，该行信息被删除，不可恢复。

对未填写数据的新增行删除操作时，按上述方法无法激活『删除行』按钮，此情况下只要点击该新增行下边的空白处即可完成删除（见图十三）。

（图十三）（2）税种设置
点击“纳税人信息”下的『税种设置』页，在企业所得税前面打勾，进而再选择具体的类型和方式，选择完成后，点击页面下方的『保存』按钮（见图十四）。

企业类型的选择将影响纳税人缺省使用报表设置。

（图十四）
在基本信息录入完成后会，会出现以下提示窗口，说明软件系统的业务功能已激活（见图十五），不需要象以前老版本那样要进行专门的激活操作。

（图十五）
3、设置常用报表
缺省的报表在用户填写了税种登记表后，根据不同的税种自动进行了设置，并可以直接在创建报表时看到与税种对应的报表。

纳税人也可以根据自身需要设置自己使用的报表，设置后系统在每次创建报表的时候只创建在『常用报表设置』中选择了的报表。

纳税人可以随时更改缺省的使用报表，即选择『基本信息』菜单中的『常用
报表设置』（见图十六），系统将弹出『常用报表设置』窗口（见图十七），直接在需要使用的报表前面打勾，然后点击工具栏上『保存』按钮即可。

（图十六）
（图十七）
4、创建申报表
点击工具栏上『报表列表』按钮，接着再点击工具栏上『创建报表』按钮，以创建年报为例在如下对话框中设置好税款所属期（见图二十），点『确定』以生成报表（见图二十一）。

（图二十）
（图二十一）
关于报表状态：报表共有4种状态，分别为：
（1）新建报表：报表刚刚创建，尚未填写。

（2）尚未审核：报表已经填写，但还未经过审核，还可以进行编辑。

（3）已经审核：报表经过审核，处于可以申报的状态，但无法编辑。

（4）已经申报：报表已经申报完成，不能再进行修改。

5、申报表数据录入（略）
（1）建议填表顺序如下：
依次填录01表收入表、02表成本表、04表弥补亏损明细表、05表优惠明
细表、06表境外所得税抵免计算明细表、07表以公允价值计量资产纳税调整表、08表广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表、09表资产折旧、摊销纳税调整明细表、10表资产减值准备项目调整明细表、11表长期股权投资所得（损失）明细表。

最后填录03纳税调整明细表与主表。

在修改数据时，需要改变报表状态，该功能可以将已经审核的报表恢复成尚未审核的状态，使该表可以继续编辑。

该功能通过直接右键点击相应的报表，将已经审核的报表转化为尚未审核状态,或者将所有报表转化为尚未审核状态（见图二十六）。

（图二十六）
6、生成申报文件到移动磁盘（数据申报）
(1)申报的报表必须先进行审核，未经审核的报表无法进行申报。

（2）在所有报表审核完成后，点击主窗口工具栏中『数据申报』按钮，系统将弹出报表申报窗口（见图二十七）。

（图二十七）（4）点击『坚持申报』按钮后，选择“申报文件格式”为“普通格式”，再选择软盘或U盘，并点击『开始』按钮（见图二十九），然后在弹出的对话
（图二十九）
框（见图三十）点击『是』按钮即开始申报。

（图三十）
申报完成后，如果操作成功，显示申报成功窗口（见图三十一）。

（注：生成的申报文件是个压缩文件）
（图三十一）
7、报表打印
（1）报表在申报完成后打印，如果对尚未申报的报表打印，则会在表头上方出现“样张”字样，如果已经申报，则会在表头上方出现该报表的CRC校验码。

报表统一用A4纸张打印。

（2）系统对每张报表都进行了默认的页面设置，首先进入欲打印的报表，点击“打印预览”，如果在预览窗口出现报表显示不完整或显示比例太小的情况（见图三十二），则点击页面上的『设置』按钮，在“打印设置”对话框中调整打印比例即可，直到打印预览满意为止（见图三十三）。

（图三十二），
（图三十三）
8、本软件网上申报功能不可用。