不合格品管制程序QPMHSF0807
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5.2.2正常生产线中不合格品之修补/重工须填写《不良品交接与维修记录表》依相关之[作业指导书]规定处理.
5.2.3非制程中所发生之不合格品(例如:客户退货、进料不合格品之厂内重工…)
若其重工方式异于[作业指导书]之规定时,则制造单位须将重工之作业流程及
方法告之相关人员.
5.2.4重工后如需时可提出特采申请,依[特采管制程序]处理.
5.6客户退货:
5.6.1退货品由业务人员先行点收,并填写[客诉处理单]交由品管单位检测(分析).
5.6.2品管单位根据原因分析,若属厂内责任,提供给相关单位作矫正对策,并追踪确认后将改善结果告之业务转客户.
5.6.3若属客户责任由品管单位将原因分析提供给业务部告之客户.
5.6.4如客户退货品经品管单位人员确认为不合格品后,须将同一生产事件之生产批(己交客户者)进行质量追溯,并由本公司以良品交换或予以重工或报废,若客户己出售或使用时则由业务人员与客户协商或按合约条款执行.
MAX-QPM/HPM-0806
MAX-QPM/HPM-0707
MAX-QPM/HPM-0808
MAX-QPM/HPM-0810
MAX-SOP-XXXX
7.使用表单
7.1品质/HSF纠正预防单
7.2客诉处理单
7.3不良品交接与维修记录表
DX-FOR-0807A
DX-FOR-0801A
DX-FOR-0807B
5.4.1制程中偶尔发现不良由作业人员或巡检人员记录于相关制程检验报表,若不良品可直接处理加工成良品,由制造单位依[作业指导书]处理,若无法直接处理加工成良品者,由制造干部收集后处理.
5.4.2若为不合格原材料由品管单位依本程序5.2/5.3办理.
5.5最终检验:在入库或出货前检验不合格时.
5.5.1入库前之成品检验,若发现不良品则依5.4规定办理,若出货前检验发现不合格品时应立即通知生产单位及仓库禁止出货,并对不良品加以标示及注明不良原因.
生产
最终检验
品管
生产
生产
客户退货
品管
仓管
工程/品管
库存检验
品管
仓管
仓管
4.权责:
外发加工
品管
仓管
工程/品管
5.1不合格品管制流程如附件一.
5.2不合格分类处理:
5.2.1在进料/制程/最终产品/出货/外发加工的各阶段检验测试作业之执行、判定、核准、标示与隔离须依相关程序规定办理并视问题的严重性,必要时开立[品质/HSF异常矫正单]处理,参照[矫正与预防措施程序].
不合格品管制程序
文件编号:MAX-QPM/HPM-0807
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制作
2008.08.01
_
发行
_
A/0
4
不合格品管制程序
文件编号:MAX-QPM/HPM-0807
版本/版次: A/0
页次: 1 /4
1.目的：
确保各阶段（进料/制程/最终/出货）于发生不合格时，能立即处理及改善以防止品质/HSF不合格品因疏忽而被误用造成工厂损失。
5.9不合格品之标示参阅[检验与测试状况识别程序].
5.10不合格品如有紧急特采需求时,依[特采管制程序]处理.
5.11出现HS不合格不允许特采.
5.12若相关单位对不合格品如有处理意见不一致时,得由工程单位召开会议方式作最终判定,若开会无法得到决议时由总经理最后之判定.
5.13不合格品处理方式可以如下:
a.重加工以符合规定要求
b.以特采方式允许
c.重新分级另作其它用图
d.拒收或报废
6.相关文件
5.1进料检验程序
5.2制程检验程序
5.3最终检验与测试管制程序
5.4检验与测试状况识别程序
5.5特采管制程序
5.6矫正与预防措施程序
5.7作业指导书
MAX-QPM/HPM-0804
MAX-QPM/HPM-0805
文件编号:MAX-QPM/HPM-0807
版本/版次: A/0
页次:2/4
5.3.3若需进一步处理由品管单位填写《品质/HSF纠正预防单》知会采购单位与供货商联系并执行矫正措施,如(退货)需填写《退货单》；换批或全数筛选等….后,再依[进料检验程序]执行检验.
5.3.4若供应商发现提供我司之材料所含HS超标，应3小时内向我司口头报告，24小时内书面形式向我司报告,公司仓管人员立即标示并隔离。
5.4制程检验:制程中发现不合格品(料)时:
制程中检验不合格时,巡检人员填写《IPQC每日制程巡查异常报告》,经部门主管审核后，由工程主管召集相关单位进行分析并追踪改善效果,如果同样的不良连续发生三次以上仍没有得到解决或不良率超过质量目标值,或发生HSF不合格,巡检人员应立即知会责任单位进行标示和隔离。单位主管分析原因并作出改策,巡检人员追踪处理结果确认改善效果,若不良问题得到解决则可以恢复生产.
5.3进料检验:原材料进料检验不合格时.
5.3.1生产单位有急需时可提出特采申请,依[特采管制程序]处理.
5.3.2不合格品(抽验允收批的零星不良品),由品管人员标示,由仓管单位置于待处
理区或不合格区.来料经检测含HS超标，均标示后隔离至指定位置。并立即通知采购与供应商联系，要求批退或处以罚款。
不合格品管制程序
不合格品管制程序
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页次: 4/4
附件一:不合格品管制流程图
项目责任单位
下工程
检验与测试
品管
鉴定
OK
品管
NO
标示
权责单位
隔离
权责单位
处置
权责单位
记录
责任单位
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5.7库存检验:原材料及成品库存期间于配合盘点时或仓管人员发现质量/HSF变异或逾期库存时,由品管单位予以隔离,并通知品管单位进行检验标示.
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文件编号:MAX-QPM/HPM-0807
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页次: 3/4
5.8品质/HSF追溯:对质量/HSF异常之前后生产批若有质量/HSF顾虑时,须由品管单位对己入库者,先通知仓管单位予以隔离、并暂时停止出货,经重工或检验合格后方可再行出货,对尚未入库者,即可由品管单位进行检验.
2.范围：
进料、制程、成品（最终产品）检验、外发加工检验、出货、库存期间及客户退货等各检验或测试阶段所发生之不合格品均适用.
3.定义:
不合格品、在标准范围外、不符合规格之产品.
重工:由原制程将不合格品全部重新加工而能符合规格者.
检验项目
判定
采购
制程检验
工程/生产
生产
5.5.2不良品经品保判定是否重工或报废.经检测发现含HS超标时须立即标示和隔离,并要求制程单位对制程品进行追溯,责任单位须作原因分析和矫正措施以求改善.
5.5.2.1不良品经判定不良原因属制程者依5.2、5.4办理.
5.5.2.2对于相当微小且不致于有售后抱怨的不合格品得由品管部以[OQC出货检验报告]通知业务单位与客户协调.
5.2.3非制程中所发生之不合格品(例如:客户退货、进料不合格品之厂内重工…)
若其重工方式异于[作业指导书]之规定时,则制造单位须将重工之作业流程及
方法告之相关人员.
5.2.4重工后如需时可提出特采申请,依[特采管制程序]处理.
5.6客户退货:
5.6.1退货品由业务人员先行点收,并填写[客诉处理单]交由品管单位检测(分析).
5.6.2品管单位根据原因分析,若属厂内责任,提供给相关单位作矫正对策,并追踪确认后将改善结果告之业务转客户.
5.6.3若属客户责任由品管单位将原因分析提供给业务部告之客户.
5.6.4如客户退货品经品管单位人员确认为不合格品后,须将同一生产事件之生产批(己交客户者)进行质量追溯,并由本公司以良品交换或予以重工或报废,若客户己出售或使用时则由业务人员与客户协商或按合约条款执行.
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MAX-QPM/HPM-0707
MAX-QPM/HPM-0808
MAX-QPM/HPM-0810
MAX-SOP-XXXX
7.使用表单
7.1品质/HSF纠正预防单
7.2客诉处理单
7.3不良品交接与维修记录表
DX-FOR-0807A
DX-FOR-0801A
DX-FOR-0807B
5.4.1制程中偶尔发现不良由作业人员或巡检人员记录于相关制程检验报表,若不良品可直接处理加工成良品,由制造单位依[作业指导书]处理,若无法直接处理加工成良品者,由制造干部收集后处理.
5.4.2若为不合格原材料由品管单位依本程序5.2/5.3办理.
5.5最终检验:在入库或出货前检验不合格时.
5.5.1入库前之成品检验,若发现不良品则依5.4规定办理,若出货前检验发现不合格品时应立即通知生产单位及仓库禁止出货,并对不良品加以标示及注明不良原因.
生产
最终检验
品管
生产
生产
客户退货
品管
仓管
工程/品管
库存检验
品管
仓管
仓管
4.权责:
外发加工
品管
仓管
工程/品管
5.1不合格品管制流程如附件一.
5.2不合格分类处理:
5.2.1在进料/制程/最终产品/出货/外发加工的各阶段检验测试作业之执行、判定、核准、标示与隔离须依相关程序规定办理并视问题的严重性,必要时开立[品质/HSF异常矫正单]处理,参照[矫正与预防措施程序].
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2008.08.01
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_
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不合格品管制程序
文件编号:MAX-QPM/HPM-0807
版本/版次: A/0
页次: 1 /4
1.目的：
确保各阶段（进料/制程/最终/出货）于发生不合格时，能立即处理及改善以防止品质/HSF不合格品因疏忽而被误用造成工厂损失。
5.9不合格品之标示参阅[检验与测试状况识别程序].
5.10不合格品如有紧急特采需求时,依[特采管制程序]处理.
5.11出现HS不合格不允许特采.
5.12若相关单位对不合格品如有处理意见不一致时,得由工程单位召开会议方式作最终判定,若开会无法得到决议时由总经理最后之判定.
5.13不合格品处理方式可以如下:
a.重加工以符合规定要求
b.以特采方式允许
c.重新分级另作其它用图
d.拒收或报废
6.相关文件
5.1进料检验程序
5.2制程检验程序
5.3最终检验与测试管制程序
5.4检验与测试状况识别程序
5.5特采管制程序
5.6矫正与预防措施程序
5.7作业指导书
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MAX-QPM/HPM-0805
文件编号:MAX-QPM/HPM-0807
版本/版次: A/0
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5.3.3若需进一步处理由品管单位填写《品质/HSF纠正预防单》知会采购单位与供货商联系并执行矫正措施,如(退货)需填写《退货单》；换批或全数筛选等….后,再依[进料检验程序]执行检验.
5.3.4若供应商发现提供我司之材料所含HS超标，应3小时内向我司口头报告，24小时内书面形式向我司报告,公司仓管人员立即标示并隔离。
5.4制程检验:制程中发现不合格品(料)时:
制程中检验不合格时,巡检人员填写《IPQC每日制程巡查异常报告》,经部门主管审核后，由工程主管召集相关单位进行分析并追踪改善效果,如果同样的不良连续发生三次以上仍没有得到解决或不良率超过质量目标值,或发生HSF不合格,巡检人员应立即知会责任单位进行标示和隔离。单位主管分析原因并作出改策,巡检人员追踪处理结果确认改善效果,若不良问题得到解决则可以恢复生产.
5.3进料检验:原材料进料检验不合格时.
5.3.1生产单位有急需时可提出特采申请,依[特采管制程序]处理.
5.3.2不合格品(抽验允收批的零星不良品),由品管人员标示,由仓管单位置于待处
理区或不合格区.来料经检测含HS超标，均标示后隔离至指定位置。并立即通知采购与供应商联系，要求批退或处以罚款。
不合格品管制程序
不合格品管制程序
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附件一:不合格品管制流程图
项目责任单位
下工程
检验与测试
品管
鉴定
OK
品管
NO
标示
权责单位
隔离
权责单位
处置
权责单位
记录
责任单位
不合格品管制程序
文件编号:MAX-QPM/HPM-0807
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5.7库存检验:原材料及成品库存期间于配合盘点时或仓管人员发现质量/HSF变异或逾期库存时,由品管单位予以隔离,并通知品管单位进行检验标示.
不合格品管制程序
文件编号:MAX-QPM/HPM-0807
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5.8品质/HSF追溯:对质量/HSF异常之前后生产批若有质量/HSF顾虑时,须由品管单位对己入库者,先通知仓管单位予以隔离、并暂时停止出货,经重工或检验合格后方可再行出货,对尚未入库者,即可由品管单位进行检验.
2.范围：
进料、制程、成品（最终产品）检验、外发加工检验、出货、库存期间及客户退货等各检验或测试阶段所发生之不合格品均适用.
3.定义:
不合格品、在标准范围外、不符合规格之产品.
重工:由原制程将不合格品全部重新加工而能符合规格者.
检验项目
判定
采购
制程检验
工程/生产
生产
5.5.2不良品经品保判定是否重工或报废.经检测发现含HS超标时须立即标示和隔离,并要求制程单位对制程品进行追溯,责任单位须作原因分析和矫正措施以求改善.
5.5.2.1不良品经判定不良原因属制程者依5.2、5.4办理.
5.5.2.2对于相当微小且不致于有售后抱怨的不合格品得由品管部以[OQC出货检验报告]通知业务单位与客户协调.