领料交接记录
交接检查记录
交接检查记录
一、检查目的
确保交接物品的状态和性能满足使用要求。
保障交接过程的安全与顺利，降低物品损坏和遗失风险。
提高工作效率，保证工作的连续性。
二、检查内容
交接物品的数量、规格、型号及配置。
物品的外观、结构及性能状况。
物品的使用、维护及注意事项。
物品的保管和存放环境要求。
物品的交接状态及责任说明。
三、检查方法
对交接物品进行实地查看和清点。
对物品进行功能性测试和检查。
核对物品的说明书、保修卡等相关资料。
与交接双方进行口头确认和书面记录。
使用专业的检测工具和设备辅助检查。
四、检查结果处理
对于不合格的物品，及时提出并要求更换或者维修。
对于缺失或者损坏的物品，应记录并要求补充或者赔偿。
对于合格的物品，确认接收并办理相关手续。
对检查结果进行总结和分析，提出改进意见和建议。
对交接过程中浮现的问题，及时协调解决并记录。
五、交接双方责任
交接双方应明确各自的责任和义务。
交接双方应对物品进行子细的检查和确认。
交接双方应遵守交接流程和规定，保证交接过程的顺利进行。
交接双方应保持沟通和协调，及时处理交接过程中浮现的问题。
交接双方应对交接记录进行妥善保管，以便日后查验。
六、交接记录管理
交接记录应包括交接物品的信息、检查内容及结果、责任说明等要素。
交接记录应由交接双方签字确认，并妥善保存备查。
工程交底与领料流程
1.工程交底：工程交底，是在某一项目工程开工前，由设计或者相关技术人员向参与施工的人员进行的技术性交待，其目的是使施工人员对工程设计思路、施工位置、技术质量要求与施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解，以便于组织施工，避免技术质量等事故的发生。
此外，各项技术交底记录也是工程档案资料中不可缺少的部分。
施工队接到分单信息后，第一时间与销售人员联系并根据自身的工作安排，沟通确定交底时间，准时参与交底。
交底人员包括：客户、装潢公司设计师、装潢公司项目经理、销售人员、施工负责人。
交底确定以下内容：业主家的系统类型、设备型号以及数量、安装位置、管路走向、需要装潢配合步骤、进场施工时间与预计工期。
销售人员根据确定内容对方案图进行现场修改，并要求客户与施工队签字确认。
并现场填写交底交接单与施工队进行交底确认，并提供友情提醒单提醒业主与装潢方相关注意事项。
根据工程具体情况请销售结合自己的报价将相关内容填写清楚，交接给客户代表和施工队长开工时间请施工队在交底时明确，所需工期同时进行确认，客户代表根据施工队长提交并得到客户认可的工期进行监督，并监督销售在开工前及时将施工图传给工程部，工程部定期汇总不及时的施工图上报企管部销售交底前从报价软件提取交底交接单填写完整后复印一份带至现场，客户代表和施工队长各一份友情提醒单为了提高工程质量及工作效率,现对_______________________________(合同号：_________________)的客户与装潢公司相关工作人员进行友情提醒如下：采暖系统1、预留设备(锅炉、电动分水器、吸尘、垃圾处理、新风主机、净水机、循环泵)电源插座；2、如项目施工需在墙体上打孔，请定作方配合与物业部门进行协调，科宁公司收取20元/个孔的打孔费用，由科宁公司专人对项目进行打孔，如小区物业阻扰或小区被垄断，请定作方负责项目打孔事宜我方确定打孔位置，并退还收取的打孔费用；3、地暖施工进场前请定做方确保原始地面的平整度，卫生间区域应低于其它区域2-3公分，铺设地暖区域原始地面对角线水平误差在2公分以内，水平面误差按两米靠尺5毫米内误差等土建要求，以及施工前将卫生间或厨房等湿区做好防水；4、地暖上面铺地板禁用防潮垫，建议用无纺布等透气较好的材料；禁止铺设实木地板；5、地暖找平建议,要用豆石或陶粒混凝土进行找平,我公司可提供找平公司（注意找平面积与地暖面积相符，其多出的找平面积将另行收费）；建议地暖找平完45天后铺地板。
仓库发料流程七个步骤
仓库发料流程七个步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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1. 生产部门提出需求，生产部门根据生产计划和订单，向仓库提出物料需求计划。
工作交接单
工作清单1、每月1号和16号根据黄伟强提供的销售出库单，以及收费的样品出库和贸易部何仁娟给的CI统计应收账款明细表，根据华姐给的货币资金表输入收到的货款，应收账款明细表先打印出来再把纸制和电子档发给陈思微。
把CI 和销售出库单对应粘贴在一起，然后根据货币资金表登记内帐。
2、每月5号左右，根据已录入完成的金蝶里面的资料，统计利润表，货币资金表，销售费用表，管理费用表，财务费用表，并3、月初（1-4号，最好不迟于2号晚上）生产领料当中外协买料申请需要核算含税单价，打印出来给到采购余梦平（靠近复印机）并把扣款金额告诉华姐，是用来扣外发贴片公司货款。
4、每月9号左右出内帐报表（内帐结账后有时间就开始装订内帐凭证），最晚15号左右，一般10号左右便要登记完外帐凭证并且核对银行金额、进项销项税额和主营业务收入金额还有原材料分类金额。
5、每月月初5号之前填写个税、附加税以及电费等的付款申请单（个税金额看个税合计，附加税看主管给的单据，电费看主管* 丄口 \ _单据）。
7、每周星期五更新完毕工单结算情况表。
（核对好已回单据，对已过帐单据未回的做好登记）8每月中旬（16至18号）按照杨志美发的邮件时间抽盘仓库物料，统计仓库账物准确率并打印给小美。
（15号左右盘点前问主管什么时候盘点）9、根据外贸部给的开票通知书开具税票草稿给业务员，确定OK 后开其正本。
每月月末或者月初开完本月或上月出口发票。
但是本月末（27-30号）必须认证全部增值税专用发票，登记进项及销项明细表。
（月末统计好，月初做外帐），月初出口发票开完后统计外销，统计时写清产品型号，方便做成本。
10、在ERP系统里面审核采购报价单；月初统计和签收财务部申请的办公用品；每周周五关闭资料室里面的主机电脑和周一打开电脑；复印所有平安银行和现金中有发票的费用报销单和付款申请单给到做外账的。
平安银行电子回执单关于付款的，只将30号的水单做进外帐，剩下的只需根据数据查找凭证，然后放入凭证后就可以了。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。
3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。
4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。
5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。
二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。
2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。
3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。
4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。
5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。
三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。
4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。
5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。
车间材料管理制度
车间材料管理制度生产创造部物料管理制度为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物料领用、使用及借用1、生产领用物料按照《物料计划需求表》上的内容进行领用，领料完毕要与仓库管-理-员共同确认领料信息。
各物料员收到物料时要在《领料记录单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、注明日期、领用人等内容与各线班长共同确认以上物料信息并签收。
2、各线要严格按照本部门计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不赋予发放物料，同时不允许维护物料多领多占，影响物料的正常使用。
3、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。
4、生产物料未用完的(除报废)，近期再也不生产此种型号时，要将余料经确认退给车间物料员或者仓库。
5、生产线浮现来料不够、不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时告知班长，批量超过 5%及来料不够时班长要及时告知主管、质量工程师到现场确认并拍照反馈给到供应商。
不良与人为损坏的物料每天由物料员采集给到QC 判定后与仓库及时更换。
6、生产如需购买生产所需物品，负责人可向部门计划主管做计划申请，填写《请购单》即可。
7、质量 QC 抽检要经过当线指定人员当面确认并在《抽检往/来记录表》上登记。
8、如在当批清线时发现丢失物料，生产人员没有发现缺少物料情况，如在废弃物箱内找到，确认工序生产物料对生产人员进行处罚，如果没有找到物料所有参与生产人员包括班长共同按照物料原价进行赔偿。
未经检验的产品不得入库。
9、生产入库的成品，物料员应核对型号、数量、外包装标识是否正确及完好，且有《入库单》必须有 QC 负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。
11、物料员应进行时常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合班长做好盘点工作。
二、原料物资1、领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。
后道车间操作规程
后道车间操作规程一、生产准备1、组长根据通生产单及出货计划表制定后道生产计划及流程安排，下达各工序的日产量任务，确保按时出货。
2、生产前清理班组卫生，擦拭机台、工作台，物品分区堆放整齐。
二、领料：根据生产制单到仓库领取后道专机辅料、包装辅料，并做好清点及交接记录。
三、缝制成品交接：缝制成品由后道收发员清点数量，开交接单，并分款、分色堆放。
组长需对缝制成品进行抽查，发现脏污、油污等质量问题及时退回缝制车间。
四、专机：操作前组长须核对样衣、生产单、工艺单，确认位置、线色、规格等，调试设备、模具。
并要求各道序操作工做首件样确认后方可大货生产。
五、剪线头：成品面、里线头、线毛要修剪干净，并清理粘在衣服上的死线头，修下的浮线放进垃圾箱，剪好线头与未剪的要分区堆放。
六、整烫：整烫前先整理烫台卫生，烫浅颜色服装应更换台布。
核对样衣、制单、了解工艺要求及整烫方法，并烫首件样交组长确认后大货整烫。
七、总检1、后道质检员每日需抽量每款产品洗水前及洗水后齐色、齐码尺寸，发现尺寸偏差及时上报并做尺寸记录。
（齐色齐码尺寸记录2-5件）2、总检检验前要认真核对样衣、生产单，了解工艺要求和质量标准，对成品的面辅料、缝制、后道及洗水质量进行全检，区分合格品与不合格品，并做好返修记录。
八、组长要经常检查各工序质量并负责跟踪大货洗水质量。
九、包装1、包装前要核对样衣、生产单及包装辅料，并做首件样交业务确认后大货生产，包装上下工序要自检互检，防止错乱。
2、包装成品每日入库，提供箱数、件数交仓库员核对并做好交接记录。
十、报表1、后道与洗水厂每日送货、收货要清点数量，填写交接单。
2、后道收发每日要编制缝制各班组日产量报表交统计员，由统计员编制工厂日产量报表。
十一、次品整理：每款产品出货三天内必须对次品进行整理分析，填写《报废分析表》交品管部确认并入库。
新疆百品纺织有限公司生产部2016年9月19日。
产线领料员交接
产线领料员工作交接
1.产线领料：领料包括制令领料和请领, 制令领料就是根据厂内制令和领导指示或者生产进度,提前填写领料单，并在系统确认料件是否有库存,交给主管确认签字，请领没有制令单,但要写明请领的原因,由主管签字然后将领料单交给仓库领取所需要的料件。
在领料点数时，将所需数量与仓库当面点清，并初步确认料件是否是不良品,如不良,可以要求仓库调换,确认清楚以后，方可将料件发到产线,并与产线组长说明领料的数量以及用在哪张制令单。
2.产线入库:产品在产线确认完工以后，计算产品完工所需时间，填写入库单（根据厂内制令填写），交给主管确认签字。
然后将入库单交给仓管，并当面点清已完成产品的数量,(入库的数量与工时应写在制令单上,便于完工时核对工时)。
3.产线退料：产品完工以后，将多余的材料点清数量，良品与不良品要分开放,并且包装好,贴上物料标识卡,填写退料单（注意：退料时请注明是良品还是不良品），由主管签字确认，将退料单交给仓库，并与其确认退料数量。
4.月底一退一领：理清已完工与未完工的厂内制令单。
根据未完工厂内制令中的在制余料填写一退一领单。
填写完成以后，将完工的制令单与一退一领单交主管确认签字，然后将一退一领单交仓库打单,已完工制令单先在电脑上检查一下工时是否与入库的工时一样,如不一样,查明愿因后让仓库做修改,确认无误后,交于主管即可
5.打样：根据业务组给的规格表来做,有任何疑问应先和业务沟通,
打样所需要的料件根据规格表来计算料件的数量,打样领料时请注明“请领”和“打样”，其他程序与产线领料相同
6.物品交接：少量领料单，退料单，入库单，双面胶，刻度尺，中性笔，铅笔，橡皮。
日期：日期：日期：
移交人：接管人：主管：。
交接班记录表范本
交接班记录表范本1.车间交接班记录表机台号日期规格原料周期数量不良品数原因备注自己画表格。
一、流程1、接班操作工的工作流程：按时上班按卫生值日表打扫卫生区开班前会开始交接班定额领料开始工作2、交班操作工的工作流程：开始交接班整理注塑机及周围卫生与接班人员确认签字按值班表将可以直接发货的半成品及产成品入库下班二、交接要求：1、总要求1.1所有人员必须提前10分钟到岗，并且10分钟内完成一切交接准备工作，进入生产状态。
不能造成本班缺料，影响生产。
1.2每班必须为下一班准备好不低于一小时生产用料，为下一班留下的生产用料以本班最后生产用料为准。
1.3注塑机机间通道除定置存放外不能放注塑件或其它的东西。
1.4整个车间内除定置区域外不能放其它的物品2、接班人员要求2.1接班操作工接班前先按照卫生值日表将车间通道、车间通道的地沟及模具通道、车间前面的卫生区（包含工装架）。
2.2接班操作工应交接的报表。
2.3接班操作工检查上一班执行请况，否则交接班记录不予签字。
3、交班人员要求3.1交班操作工将注塑机内部的料头、料吧、废件等卫生清理干净，后部的地沟及其它等清理干净，外观擦拭干净，特别是机台上的空射料一定要清理，注塑机周围的地面应无垃圾杂物及料粒，注塑机周围工作台、废料车以及半成品等一定要按定置区域存放。
3.2交班操作工交接完成后值班人员将可以发货的半成品及成品转入成品库方能下班。
三、交接事项1、交班操作工应做好本班生产工作记录：写明本班设备运转工作情况；发生过什么样工作设备故障，如何排除，设备还存在什么异常现象，通知下班注意。
2、接班操作工应先阅读交接班记录，与上班交流一些有关生产及设备工作情况问题。
3、接班操作工应检查各润滑点润滑油量及润滑部位工作情况酌情加注润滑油。
4、检查各部位螺钉、螺帽是否有松动，应确保各零件间的牢固结合。
5、检查液压系统的油箱、油量应在油标最高位置。
同时检查、每周六白班清洗油箱中的液压油过滤网、通风孔过滤网。
部门物料领用退料及借用归还管理规范
1.目的为了明确及规范非生产部门使用物料的流程，加强仓储部门的物料管理，明确相关的财务核算，特拟定此物料领用、借用的管理规范。
2.适用范围公司非生产部门、非生产订单所需要领用、退料、借用及归还物料。
3.职责范围申请人负责发起领用、借用、退料、归还的申请，申请人所在部门经理审批。
仓储物流部根据申请单，按先进先出进行发料、收料及系统帐务处理。
质量管理部（IQC/FQC）负责退还物料的检验及处理建议。
维修组负责不良物料的性能分析及维修。
采购管理部（PMC）负责退还物料（半成品、成品）返工的生产订单下达。
采购计划部负责物料采购计划，不良物料退换货事宜。
生产工程部负责退还物料（半成品、成品）的返工。
财务部负责相应的财务核算及年底盘点各部门借用、领用情况。
4.定义和分类4.1物料的分类定义4.1.1低值损耗物料低值：直接采购的单价或材料费+加工费低于500元。
损耗：使用后造成损耗无法再二次使用的物料，包括消耗性的胶水、铜箔、泡棉、电缆线等辅材，以及电子元器件等使用后外观损伤不能作为新料使用的原材料。
4.1.2高值非损耗物料高值：直接采购的单价或材料费+加工费高于（含）500元。
非损耗：使用后不会造成消耗，以及损伤可修复并再次使用的物料。
例如PC模块，SSD电子盘，超声探头，液晶屏、PCBA等。
4.1.3可销售附件指在销售订单中可直接下单销售的配附件，例如ECG电缆线、SPO2血氧探头、EtCO2 模块、超声探头、穿刺架、台车支架、打印机等。
4.2流程操作的分类定义4.2.1领用用于低值损耗物料的使用申请，领用后不再归还，直接计入领用申请部门的费用。
4.2.2借用用于高值非损耗物料的使用申请，借用后计入借用部门及借用人名下，需要借用归还后才能销帐。
可销售附件即使单价小于500元，也需要走“借用”流程。
4.2.3归还借用的物料归还给仓库。
归还的物料需要通过IQC/FQC的检验，如果是良品无损伤则直接入库；如果需要维修、返工或报废，相关费用计入申请部门。
车间物料交接单
车间物料交接单引言概述：车间物料交接单是在车间生产过程中，用于记录物料的交接情况和确保生产流程的顺利进行的重要文件。
本文将从五个方面详细阐述车间物料交接单的内容和作用。
一、物料交接单的基本信息1.1 交接单编号：每份交接单都应有唯一的编号，以便于后续的追踪和管理。
1.2 交接时间：记录物料交接的具体时间，确保交接过程的准确性和时效性。
1.3 交接人员：明确参与物料交接的责任人，包括交接物料的人员和接收物料的人员。
二、物料信息2.1 物料名称：列出被交接的物料的具体名称，确保物料的准确性和一致性。
2.2 物料规格：详细描述物料的规格参数，便于后续的使用和管理。
2.3 物料数量：记录被交接物料的具体数量，确保物料的准确性和完整性。
三、交接过程3.1 物料来源：明确被交接物料的来源，例如供应商、仓库等，以便追溯物料的质量和供应渠道。
3.2 物料验收：在交接过程中，接收人员需要对物料进行验收，确保物料的质量和数量符合要求。
3.3 物料记录：在交接过程中，记录物料的交接情况，包括物料的数量、质量和交接人员的签名等，以便后续的溯源和管理。
四、交接单的审核与审批4.1 审核过程：交接单需要经过相关部门的审核，确保物料的交接过程符合公司的规定和标准。
4.2 审核人员：明确审核交接单的责任人，确保审核的权威性和准确性。
4.3 审批结果：审核通过的交接单将被批准，可以继续进行后续的生产工作。
五、交接单的存档和管理5.1 存档方式：交接单应按照公司的规定进行存档，可以采用电子存档或纸质存档的方式。
5.2 存档期限：明确交接单的存档期限，以便于后续的查阅和追溯。
5.3 存档管理：确保交接单的存档管理规范和有序，方便后续的查阅和管理。
结论：车间物料交接单在车间生产过程中起着至关重要的作用，通过记录物料的交接情况和确保交接过程的准确性，可以有效地管理物料的流动和控制生产过程的质量。
因此，车间物料交接单的准确填写和管理对于企业的生产运营至关重要。
领班带班交接班范本
领班带班交接班范本
领班带班交接班范本
在工作中，领班之间的交接班是非常重要的，它能够保证工作的连续性和顺畅性。
以下是一份领班带班交接班范本，供大家参考：
1. 时间：交接班时间、带班时间、下一任领班接班时间
2. 工作任务：详细说明已完成的工作任务、尚未完成的工作任务和未完成的工作进度
3. 问题记录：记录当前工作中出现的任何问题，包括未完成的任务、客户投诉等，并提供解决方案
4. 补充事项：任何需要注意的事项，包括特殊要求、临时任务、重点关注的事项等。
5. 人员变动：记录任何人员变动情况，包括新员工加入、离职员工等
6. 物资变动：记录任何物资变动情况，包括领料、存货等
7. 下一步工作计划：详细说明下一步工作计划、重点关注的任务、做好的准备等
以上是一份领班带班交接班范本，可以根据不同工作场景进行合理的调整和修改。
在交接班时，领班之间要认真核对，确保信息准确无误，并及时做好交接班记录，以确保工作的连续性和流畅性。
同时，还要重视问题记录，及时解决出现的问题，避免问题扩大化和影响工作进度和效率。
仓库与车间交接之规定
各部门、车间：为了更好地配合生产，使得生产更加顺畅，物料流转更加快捷，特制定以下规定：一、毛坯领料：1、原材料领料时，必须通知仓库员，按仓库员所指定的材料领料，下完料后，如有多余的材料退回仓库时，必须要捆扎好且将此捆材料的重量与标识写上并放回相应的位置2、所有毛坯或待加工的产品需要领出仓库时，车间必须要开具领料单，且领料单上必须要有车间主任签字，由仓库员开出出库单后，由领料人或车间统计签字接收，如领料单没有车间主任签字，仓库拒绝给予出库3、所有领料单上必须要写明该加工工序的工序名称，否则不予出库4、所有产品必须先领料后出库，严禁没有开领料单就将产品拉出仓库5、如果没有按以上几条规定领料，私自将产品拉出仓库，每次给予领料员工20-50元罚款二、半成品入库：1、车间加工好的产品需要转外协加工的，由车间统计员及时开出交接单给予仓库员签字确认，交接单上要注明产品名称、产品型号、产品数量与转下道工序的名称，且连同流程卡一起交到外协仓库员手上，产品数量由车间提供，数量一定要准确无误2、车间转半成品库待装配的产品，车间必须开出交接单给予半成品库仓库员签字确认，且交接单上要注明产品名称、产品型号、产品数量等，如需防锈的产品必须要清洗防锈（如球销与球杆），如需清洗防锈的产品未清洗，仓库一律不予接收（特殊情况除外）三、半成品库领料与退料：1、所有半成品配件领料时，装配车间必须提前开出领料单给予半成品库，领料单上必须写明总成号并附上配件清单与数量，半成品库按配件清单上的型号与数量配料，配料完成后通知车间领料出库，并开具出库单给予车间签字确认2、车间如有未装配完的配件与产品退回半成品库时，所有退回的配件与产品必须要有产品型号、产品数量与合格标识卡，如没有型号、数量与合格标识卡，半成品库一律不予以接收四、成品出入库：1、所有表面处理回来的产品，需直接转包装车间的产品由外协仓库员直接开出库单连同流程卡一并交与车间统计员，由统计员签字接收2、装配与包装车间成品入库时，必须开具入库单交与成品库，且单据上必须写明产品名称、产品型号、产品数量与件数，且每一种成品必须分开码放，以便仓库核对清点，成品库确认无误后由仓库员签字接收3、如未按第二项规定入库，成品库一律拒收五、五金工具库出库：1、各部门到五金库领取物品时必须要开具领料单，所有领料单必须要有部门车间主任及以上人员签字才予以发放，如无车间主任及以上人员签字，五金库一律不予发放2、所有刀杆刀头领料出库时，必须以旧换新，刀头每天每人领料数量不能超过3粒，如超过3粒，必须要有部门经理以上人员签字才予以发放，否则不予领取以上规定，请各部门与车间遵照执行！物控部2015-3-18。
工序交接记录表
编号：
工程名称
交验部位
交接时间
年月日
交接地点
14#楼施工现场
上道工序名称及施工验收情况
工序名称：
钢
筋
工
程
班组自检内容及结论：
纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置符合设计及规范要求；
钢筋的连接及接头百分率符合设计及规范要求；
箍筋、横向钢筋品种、规格、数量、间距符合设计及规范要求；
预埋件的规格、数量、位置等符合设计及规范要求；
质量部复查验收意见
质量员：日期：
注：1、上道工序未经验收，下道工序不准施工。
2、下道工序接收后，出现的问题均由接收各施工部负责解决，质量部做好过程监督、巡查工作。
钢筋保护垫块安装完成。
结论：
施工员：
班组长：
日期：
工序名称：
模
板
工
程
班组自检内容及结论：
模板安装轴线位置符合设计及规范要求；
底模上表面标高符合设计及规范要求；
柱、墙、梁安装截面尺寸符合设计及规范要求；
模板表面平整度符合设计及规范要求；
两邻两板表面高差符合设计及规范要求；
预埋钢板、插筋、螺栓位置、数量符合设计及规范要求；
预留洞口位置及尺寸符合设计及规范要求。
结论：
施工员：
班组长：
日期：
工序名称：
水电安装
预埋
班组自检内容及结论：
接地焊接装置数量、位置符合设计及规范要求；
水电管件设备预埋预设满足设计及规范要求；
结论：
施工员：
班组长：
日期：
下道工序名称及施工接意见：
施工员：
班组长：
日期：
洗浴消耗品领料管理制度
洗浴消耗品领料管理制度1每天核查易耗品及备品。
2各区域根据备品的使用情况，合理的制定备量。
3夜班负责打领料单，由部门主管签字上报部门经理批准，白班到二级库领取相应物品。
4根据领料单实际数量领取备品，做到货帐相符。
5一些办公用品，应一次性领够一星期使用的备量，相关事宜与库房协调。
6对于所要领用的物品，及时检查有无破损，质量是否合乎要求。
7将临近保质期的物品及时上报，实行调拨，降低损耗。
8根据实际情况，把一些使用率较低的物品及时上报，避免备品过多积压物资供应及仓库管理规范1为了强化物资用品的计划管理，严格执行物资的入出库制度，使仓库管理员有较地掌握物资入出库的主动权，规定各使用部门，应将经财务部批准的当月采购计划复印一份，交仓库作为入出库控制的依据．2严格执行物资入出库制度，认真办理物资入库验收手续，应做到三不入库：（1）不合格的不入库；（2）不符合质量标准的不入库；（3）计划外或未经领导批准的不入库。
3认真执行物资出库手续，仓库管理人员必须认真审查出库单是否符合规定，内容是杏完整，签字是否齐全，并同时核对其部门的采购计划批准的品种、数量是否相符，不能突破．以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。
才能进一步保证利润计划的实现。
4保管员对库房的所有物品，都应按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存。
5保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。
6库房的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（特殊情况例外）凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，按损失总额的1％－2％追究其经济责任。
7库房每月末必须进行一次全面清查盘点，并按规定表格，编制盘点表，每月二十五日内报送财务部，发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。
物资仓储管理办法,验收入库、领料发货、实物保管规定
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。
注塑烤料操作规程
拌料操作规程1、领料时需要填写领料单，并作详细记录。
特别注意粉碎料在领用之前必须确认是否干净，无其他杂料。
2、每次拌料时详细记录拌料时间，数量，配比，操作人。
3、添加剂（包括色母料、颜料粉、钛白粉、特白粉等）接近用尽时（所剩添加剂只能维持两天的争产使用），即时上报。
4、粉碎料加入之前开袋检查，是否含有杂质，其他颜色的粉碎料，不能确定时立即上报。
5、物料摆放整齐。
粉碎料空袋子及原料包整理干净（严禁有余料），叠放整齐，放到指定位置。
6、落地料要及时捡起。
7、保存好称量工具，丢失后按照原价赔偿。
烤料操作规程1、烤料前首先清理烤箱。
烤箱清理要先抹布，后吹气，要求没有铁锈落下。
2、料盘清理首先要清除糊料，然后使用酒精或稀料擦拭，最后使用干抹布擦净。
不同颜色的料盘严禁混用，做到专盘专用。
3、料盘用完后放回烤箱。
4、料盘内料重为25斤，上下浮动1斤。
5、每次上料确认烤箱温度（实际温度与设定温度之差控制在10度以内），发现显示不对立即上报。
6、烤料时放置标志物，确认烘烤的先后顺序，上料时按照标志物顺序上料。
不同颜色的标志物严禁混用。
7、开机烤料时，严格记录烤料时间，每四十分钟上两盘料。
上料及交接班注意事项1、上料时确认料斗内有磁力架，并严禁原料洒出。
2、上料要及时，保证料斗内的余料不低于总量的三分之一。
3、上料前要确认原料和机器所需原料相对应，严禁上错料。
4、交接班要清楚。
当班所发生的事交代清楚（原料配方的改变、烤料时间、额外添加料的使用量以及实验样品烤制时间等）。
5、物品摆放不整齐，有落地料，交班不清楚可不接班，接班后所发生的事均与上个班次无关，当班负全责。
6、当班配料人员负责将当班所产产品称重入库，次品（黑点、次品、开机废品分别装袋入库）、机头料（满一袋为标准，按颜色分别装袋）及时入库。
备注：上班时间无特殊情况严禁回宿舍。
操作工操作要求1、机器产出的产品经过初步质检，按照正品、次品、废品分别装袋放置。
2、机器周围严禁料把和瓶胚落地，如有落地及时捡起擦拭干净后分别放置。
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