企业员工食堂采购管理制度（4篇）

企业员工食堂采购管理制度
第一章总则
第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。

第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。

第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。

第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。

第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。

第二章采购管理组织
第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。

第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。

第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。

第三章供应商管理
第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。

第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。

第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。

第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。

第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。

第四章采购管理流程
第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。

第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。

第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。

第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。

第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。

第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。

第五章食品安全管理
第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。

第二十一条食品安全管理人员应熟悉食品安全法律法规和企业食堂食品安全管理制度，并组织相关培训。

第二十二条企业员工食堂应建立健全的食品安全管理制度，包括食品采购、储存、加工、配送等各个环节的控制要求。

第二十三条企业员工食堂应定期对食品进行检验，确保食品安全质量。

第六章处罚与奖励
第二十四条对于违反本制度规定的供应商，采购管理部门有权终止合作，要求返还货款，并依法追究其法律责任。

第二十五条检查人员及时发现并处理食品安全问题，将得到一定的奖励。

第七章附则
第二十六条本制度解释权属于企业食堂采购管理部门。

第二十七条本制度自发布之日起执行，并对以前签订的供应合同也适用。

第二十八条本制度的修改和解释由企业食堂采购管理部门负责。

第二十九条本制度的具体实施办法由企业食堂采购管理部门制定。

企业员工食堂采购管理制度（2）
是一种规范企业员工食堂采购过程的管理制度，包括采购流程、采购程序、采购标准等内容。

该制度的目的是确保员工食堂采购活动的透明、公正和高效，以满足员工对食品安全和营养的需求。

一、采购流程：
1. 采购需求确认：员工食堂管理员和厨师根据员工用餐情况和菜品计划，确定采购需求。

2. 供应商选择：管理员根据供应商信誉、价格、质量和服务等因素，选择合适的供应商。

3. 采购合同签订：管理员与供应商签订采购合同，明确采购的品种、数量、质量标准、价格、交货期等内容。

4. 采购订单下达：管理员根据采购合同，编制采购订单并下达给供应商。

5. 供货验收：采购运输到达后，管理员对货物的质量、数量进行验收。

6. 质量抽检：管理员按照规定的频次和抽检标准，对部分货品进行质量抽检。

7. 签收确认：验收合格后，管理员在相应单据上签字确认接收。

8. 付款结算：管理员根据采购合同和供应商提供的发票，进行付款结算。

二、采购程序：
1. 采购计划编制：管理员根据员工用餐情况和菜品计划，编制采购计划，明确采购的品种、数量和时间。

2. 询价和比价：管理员向多家供应商询价，比较价格和质量，选择最合适的供应商。

3. 采购合同签订：管理员与供应商签订正式采购合同，明确各项采购条款和条件。

4. 采购订单下达：管理员编制采购订单并下达给供应商，要求按照合同要求供货。

5. 供货验收：员工食堂管理员对供货物品进行验收，确保质量和数量与合同一致。

6. 质量抽检：管理员按照规定的频次和抽检标准，对部分货物进行质量抽检。

7. 签收确认：验收合格后，管理员在相应单据上签字确认接收。

8. 付款结算：管理员根据采购合同和供应商提供的发票，进行付款结算。

三、采购标准：
1. 质量标准：采购的食品必须符合国家相关标准或企业制定的内部质量标准。

2. 安全标准：采购的食品必须符合国家食品安全法规的要求，确保员工用餐安全。

3. 价格标准：采购的食品价格必须合理、公正、透明，不得存在不合理的高价或低价采购行为。

4. 供货期标准：供应商必须按照合同约定的交货期进行供货，确保员工食堂正常运营。

四、监督管理：
公司应设立专门的食堂采购管理部门或指定专人负责员工食堂采购管理工作，定期进行采购活动的检查和评价。

同时，应建立健全的采购档案系统，记录采购活动的所有相关信息，以备审查和追溯。

此外，还可以定期邀请第三方机构进行采购过程的监督和评估，提高采购活动的透明度和公正性。

企业员工食堂采购管理制度（3）
是一种规范和管理企业员工食堂采购活动的制度。

下面是一个可能的员工食堂采购管理制度的内容：
1. 采购目标：确保员工食堂食品的质量、安全和供应的稳定性，满足员工对饮食的需求。

2. 采购组织：设立食堂采购组织，并聘请专业人员负责采购活动。

3. 供应商选择：制定供应商选择的标准，并进行供应商评估和筛选。

建立供应商档案，定期进行供应商绩效评估。

4. 采购程序：建立标准的采购流程，包括需求确认、询价、比价、谈判、签订合同和采购执行等环节。

5. 采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务，包括食品种类、数量、质量标准、价格、交货期限等细节。

6. 采购预算：制定年度食堂采购预算，并进行合理的资源分配和管理。

7. 品质管理：对供应商提供的食品进行抽样检验，确保符合质量标准和卫生要求。

8. 库存管理：建立合理的库存管理制度，定期进行库存盘点，确保食材的及时补充和使用。

9. 成本控制：严格控制食堂采购的成本，包括价格谈判、多项比价筛选供应商、合理的库存管理等措施。

10. 反馈和改进：建立员工对食堂采购的反馈机制，对供应商的绩效和食品质量进行评估，并及时改进和优化采购管理的方法和流程。

以上是一个可能的员工食堂采购管理制度的内容，具体制度的制定需根据企业的实际情况进行调整和补充。

企业员工食堂采购管理制度（4）
第一条基本原则为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理，特制定本制度。

1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;
2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;
3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;
4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果自负;
5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提出请购，然后集中办理采购;
6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;
第二条供货商的确定原则
1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4.签定供货合同:确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，提报上级公司讨论决定是否更换、续用。

第三条市场调查原则
1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。

调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。

2.调查时间、地点的选择，每项____天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。

市场的调查以供货商所在的市场为准。

3.调查的方法和程序。

调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。

调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。

对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。

在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

4.除实地调查外，同行报价也是调查的手段和依据。

5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

6.零星物品的调查由采购经理或委托其他人(采购专员除外)实施。

第四条采购的定价原则
1.设立寻价员:由厨师长、财务、经理组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

2.定价程序:由采购经理同采购专员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由采购经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下:
(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的
____%。

(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。

(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的____%
(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的____%
(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的____%。

价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的____%。

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

第五条审购程序
(一)耗用物品的审购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购专员、仓管员、财务部各一联)。

写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。

3、零星物品的采购不得超过两天。

需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

(二)自购菜品的申购程序
1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。

2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。

(三)供货商送货的申购程序:
1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字后，经总经理审批后，交采购部门办理。

2、只有采购专员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。

第六条采购数量的确定原则
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。

1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。

1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。

最高库存量不得超过____天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量上下限的计算公式:
最低库存量____每日需用量____发货天数
最高库存量____每日需用量____天
第七条:货物的验收原则(一)验收的质量标准:
根据订货的样板，按质按量对发票验收。

(二)验收的数量标准:
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下____%左右。

(三)验收人员:
供货商、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。

(四)验收时间:
新鲜肉菜每日上午8:30—9:30;其它物资货品随到随验。

第 11 页共 11 页。