43紧急放行例外转序管理程序

1 目的
对紧急放行/例外转序的产品进行严格的控制，对可能发生的不合格事先作出妥善安排，减轻可能发生的不良后果。

2 范围
适用于原材料、配套件和生产（加工）过程中零部件的紧急放行及例外转序的控制。

3 术语
无
4 职责
4.1 原材料、配套件超出正常提前期采购到位而需紧急放行的物资，由采购部门经办人员提出；未超出正常提前期而紧急采购到位的需紧急放行的物资由事业部生产负责人提出。

4.2 例外转序由事业部生产负责人提出。

4.3 紧急放行/例外转序由提出部门负责承诺。

5 控制程序
5.1 提出申请
a)原材料、配套件超过正常提前期需紧急放行由采购部门提出申请，填写“紧急放行/例外转序审批表”（QJ/08-10/01）。

b)其它情况（包括市场因素）需紧急放行或例外转序均由使用该产品（原材料、配套件、零部件等）计划部门提出紧急放行/例外转序申请，填写“紧急放行/例外转序审批表”（QJ/08-10/01）。

5.2 紧急放行／例外转序
5.2.2 作出标记或确定追回办法
由使用该产品的事业部生产负责人在“紧急放行/例外转序审批表”上签署意见。

同意紧急放行或例外转序，要对该产品作出标记或确定追回办法，并写在审批表上。

5.2.3 供货质量稳定的原材料、配套件才能办理紧急放行，工序质量稳定的零部件才能办理例外转序。

5.2.4 由使用该产品的事业部签署意见。

5.2.5 事业部生产部门提出的，由事业部部长承诺。

采购部门提出的，采购部门负责人承诺，
注：（1）紧急放行物资由仓库保管员凭“紧急放行/例外转序审批表”入库并按批准数量发放，在标识卡，流转卡台帐备注栏中均要注明紧急放行及时间，产品流转按《产品标识和可追溯性程序》（ZSH/QCP/07-09）办理，检验合格后，由采购员填“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）通知本部门仓库保管员和事业部生产部门。

仓库保管员凭“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）在该批产品标识卡、台帐备注栏中注明“紧急放行解除”及时间，事业部在接到“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）后在下道流转时，流转卡备注栏中取消紧急放行，并在台帐备注栏中注明取消紧急放行及时间。

（2）生产部门在例外转序产品生产时，要在产品流转卡、台帐备注栏中注明例外转序及时间，检验合格后，由质量部门通知提出申请人员填写“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）通知生产部门
及仓库，在下道流转时，取消流转卡备注栏中例外转序及时间。

相关仓库保管员同时在标识卡中注明取消
例外转序及时间。

5.3 紧急放行/例外转序审批单的发放范围：由紧急放行/例外转序提出部门负责发放，应发放至参加签署
意见的每个部门，并报一份到质量部门。

5.4 不合格的通知及追回后的处理
产品紧急放行/例外转序后，一旦检验/试验结果不合格，由检验部门负责通知相关部门。

采购部门及
时将不合格原因与使用部门技术负责人沟通，如允许偏离许可，则办理《不合格品评审处置单》
QJ/08-06/01，并填写“紧急放行/例外转序解除通知单”（QJ/08-10/02）通知生产部门及仓库。

如不允许，
则通知使用部门，由使用部门生产负责人负责及时将该批产品追回。

追回后，按《不合格品控制程序》
（ZSH/QCP/08-06）执行。

5.5 紧急放行/例外转序所产生的记录按《质量记录管理程序》（ZSH/QCP/04-03）执行。

6 相关文件
产品标识和可追溯性程序 ZSH/QCP/07-09
不合格品控制程序 ZSH/QCP/08-06
质量记录管理程序 ZSH/QCP/04-03
7 使用表格
紧急放行/例外转序审批表 QJ/08-10/01
紧急放行/例外转序解除通知单 QJ/08-10/02
不合格品评审处置单 QJ/08-06/01。