基础设施控制程序

基础设施控制程序
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目录
1. 目的 (5)
2. 范围 (5)
3. 职责 (5)
4. 程序 (5)
5. 相关文件 (8)
6. 相关记录 (8)
7. 附件 (8)
1.目的
为确保各项基础设施的完好和有效的合理利用，从而确保、提供和维护满足生产产品符合要求保障生产的正常进行，特制定本程序。

2.范围
本程序适用于本公司内所有的基础设施的配置、使用及管理。

基础设施包括：
a)本公司的建筑物、工作场地和相关设施；
b)过程设备（包括硬件和软件）；
c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。

3.职责
3.1总经理提供足够生产和工作所需的设施设备及其申购和报废的批准。

3.2行政部：
3.2.1负责本公司建筑物和水电相关设施的日常管理，厂房设施的维护保养改建新建；
3.2.2负责办公用品（如：桌、椅、文件柜等）、消防设备（如：灭火器、应急灯等）和其他设备（冰
箱、饮水机、空调等）的日常管理；
3.2.3负责办公用品（电话、传真机、打印机、电脑、复印机等）和信息系统以及所在办公区域的日常
管理；
3.2.4负责基础设施固定资产的登记处理及办公设备的采购。

3.3生产部：
3.3.1生产部负责本公司生产过程相关设施设备的日常管理；
3.3.2生产部应制定年度检修计划并组织实施；
3.3.3生产部负责设备的检修，并向设备操作人员提供技术指导；
3.3.4生产部负责督促设备操作人员按规定对生产设备进行日常维护保养。

3.4采购部：
3.4.1负责基础设施固定资产的采购。

3.5其它部门：负责对应区域内的基础设施的日常保养维护。

4.程序
4.1基础设施的提供
4.1.1公司根据业务、产品生产的需要，确定并提供了足够的基础设施，包括：
a)建筑物、工作场所（如办公室和生产车间）和相关的设施（如水、电、气供应的设施）；
b)过程设备（硬件和软件，包括如机器或含有计算机软件的各类控制和测试设备以及各种工具、辅具
等），是实现产品直接过程所用的设备；
c)支持性服务（如交付后活动的维护网点、配套用的运输或通讯服务、信息系统等）。

4.1.2工厂设施及设备策划
公司由生产部主导研发和质管部配合采用多方论证的方法来制定工厂、设施及设备的投资计划，确定工序中人与机台的配置，保证物流畅通，以达到生产效率最大化。

同时建立工厂的平面布置图，必须尽量减少材料的搬运，优化对场地空间的增值使用，合理使用物流方式，降低时间成本的浪费，促进材料的同步流动。

4.2基础设施的采购
4.2.1根据实际需要，使用部门提出设备购买申请，并经总经理批准；相关部门有申购基础设施的需求
时，填写《设备购置审批表》，经行政部/采购部审核及总经理批准后，由行政部/采购部统一安排采购；
4.2.2采购员会同质管部、生产部、研发部等相关部门根据相应的技术参数要求，确定设备的型号规
格等。

在市场上寻找相应设备的供方。

根据货比三家、质量优先的原则确定最终的合格供方；
4.2.3与供方谈判后达成协议，签订订货合同。

4.3设备的验收
所采购的设备只有在安装、调试符合要求后才能予以验收，公司的设备管理员应填写《设备安装验收记录》，存入设备档案中。

4.4基础设施设备的管理
4.4.1厂房办公基础设施类
a)本公司基础设施类由行政部统一接收，并进行编号予以标识（如客户提供应特别注明）；
b)基础设施的资料（如说明书，保证书、技术手册等）行政部归档。

c)行政部应建立办公类的设施设备清单，及时进行登记、更新和注销。

d)基础设施的使用人应严格按照其使用规范使用并进行良好的防护。

4.4.2生产基础设施类
a)设备管理员应对分管设备建立《设备台帐》，并对设备进行编号标识。

b)每台设备建立设备档案，并编制《设备履历卡》。

c)设备使用部门应制定主要设备的操作规程,必要时制定维护保养作业指导书，并对设备的维护保
养周期进行规定。

d)设备操作人员应依据有关操作规程对设备进行规范操作。

4.5基础设施设备维护保养
4.5.1保养计划：
为保持设备的性能和正常寿命,预防突发性故障，对主要设备应根据设备的实际情况,定期实施全面维修保养。

为此，生产部应提出年度检修计划,报总经理审批。

检修计划的执行情况，应记录
于相应表格及《设备履历卡》上。

4.5.2日常保养：
设施使用人员依据设施设备操作和保养指导书或相关设施设备说明书要求，在使用前对设备进行日常的保养。

保养项目在《设备维护保养检查管理制度》中规定,设备操作人员应结合设备实际做好日常维护保养工作；生产部每月对设备维护保养情况进行一次检查,并填记《设备日常保养记录及检查表》。

4.5.3记录：
每次保养完毕后，应填写相应的保养记录并保存。

4.5.4备品配件管理：
生产部负责人应根据检修计划和设备维修状况，及时提出购置必要的备品配件；备品配件由公司仓库保存管理。

应规定适当的库存量,既保证生产需要,又避免物资积压。

4.6基础设施的异常处理
4.6.1设施设备使用人员在日常操作中，发现设施设备产生异常时，应立即报告现场主管确认，通知
相关部门进行故障检修，并填写《设备故障维修记录》。

4.6.2对有更换零配件的,设备管理员应将维修内容简要概述在《设备履历卡》中，作为资料保存。

4.6.3如需要外修，由设备管理员负责申请外修：
a)如设施在保修期内，直接请供应商进行免费维修；
b)如设施不再保修期内，统一请维修单位或供应商进行维修。

4.6.4修复后由使用部门负责验收。

4.7设备的封存、启用和报废
设备的封存、启用和报废均应填写《设备封存、报废申请表》,经总经理批准后执行,并实施相应状态标识。

4.8厂房设施的维护、保养
4.8.1公司范围内的建筑物、构筑物，道路及地下排水管道等，由行政部统一管理。

各个部门在日常
的使用过程中，应注意对厂房设施的维护及清洁工作。

4.8.2厂房设施出现损坏情况，各部门应及时报告行政部，由行政部组织实施维修。

4.9厂房设施的改建、新建
4.9.1公司厂房设施的改建、扩建、翻造项目由行政部申报，经公司总经理批准后组织实施。

任何部门、
个人不得擅自改门、开洞等改变设施原有格局的行为；
4.9.2厂房设施的改建、新建必须要有报告，新建厂房必要时需由有资质的专家、部门的充分分析论证，
经公司总经理批准后才能进行。

项目的实施严格按施工方案操作；
4.9.3项目完工后，组织人员进行验收。

验收合格方能投入使用。

5.相关文件
《采购控制程序》
《监视和测量设备控制程序》
《设备维护保养检查管理制度》
6.相关记录
《设备购置审批表》
《设备安装验收记录》
《设备台帐》
《设备履历卡》
《（通用）设备日常保养记录及检查表》
《（制水系统）设备日常保养记录及检查表》《（空调系统）设备日常保养记录及检查表》《(通用）设备运行记录》
《（制水系统）设备运行记录》
《（空调系统）设备运行记录》
《设备维护记录》
《设备维修申请单》
《设备故障维修记录》
《设备封存、报废申请表》
生效日期：
第8页 共9页
7. 附件：流程 7.1附件1：生产设备
输入 过程 输出 执行人 简要描述
7.2附件2：厂房设施
在有需求的前提下提出购买申请
设备购置
审批表
设备购置 审批表
提交购买申请
购买申请需得到总经理的批准
生产部经理
设备购置 审批表
审批购买申请
总经理
采购部
根据对设备的要求，寻找适合的供应商
设备封存/启用/报废申请表
总经理
生产部经理
生产部经理
设备购置 审批表
管理者代表
寻找供应商
签定购买合同
安装，验收设备
使用/维护/保养设备
停用，报废设备
通过验
是
否
结束 设备购置
审批表 生产部经理
待选供方
待选供方
根据设备报价，质量及服务等
因素，最终确定合格供方
合格供方
*设备安装 验收记录 *设备履历卡 *设备台帐
购买的设备进行安装调试后，
最后由本公司验收
购置设备 验收设备，若达不到验收标准，
依据合同处理
*设备日常保养记录及检查表 *设备故障维修记录
*年度设备检修计划及执行情况记录
*设备运行记录
设备开始使用后，要定期进行
保养和维护，出现故障时要进行修理
购置设备 根据具体情况，可对设备做出停用，报废的处理，也可对停用设备进行再启用，启用前须对设备进行性能再确认
使用设备
输入过程输出
执行人
简要描述。