IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI

COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
回收旧版份数 =发行文件份 数（新增加发 行部门除外） 工艺文件出错 实分发文件的 次数 份数实际时间 /规定时间 实发文件版本 信息＝客户最 新要求 实际达成交货 供应商来料交 批次/总交货 期准时率 批次 进料合格率 进料合格批次 /总进料批次
月
文控
品质部 各相关部门
1.合格供应商名册 2.采购单 3.供应商绩效交付记 录
1.供应商定期评审。 2.开发建立备用供应商。 1.供应商不配合。 3.价格成本核算，与供方共赢 2.采购物料不符合要求。 。 3.交货不及时。 4.供应商定期整改。 4.价格成本高。 《外部供方管理程序》《采购 管理程序
内（外）部网络、 运输工具、电话、 外部供方管理 传真、电脑、纸张 物料部主管 程序 、打印机、扫描仪 、文件夹、文件柜
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
交货准时率
回复次数/客 诉次数
每季 市场/品 度 质
品质部
COP2 变更管理
工程部 相关部门
工装、模具
变更管理程序
工程变更准时 根据完成结果 实施完成率 评估
月
品质 工程
工程部
COP 过程设计与 3 开发
1.合理计算公司的实际产能。 2.依据产品特点和本公司的实 计划制定不合理，导致无 际产能合理安排生产计划。 法按时完成计划任务。 3.安排跟单员全程跟进生产进 度过程。
SP1 产品安全
工程部
①样品 ②模具图纸 ③试生产产品 ④PPAP提交数据
产品安全有关的产品和相 建立培训计划，进行产品安全 关制造过程中涉及的人员 操作及安全意识培训。 未培训. 《产品安全管理程序》
APQP管理程序 ①模具制作材料、 PPAP管理程序 制作设备 工程部主管 FMEA管理程序 ②电脑、网络 样板管理程序 ③生产/检测设备 产品安全程序
①模具制作材料、 制作设备 工程部主管 ②电脑、网络 ③生产/检测设备
APQP管理程序 PPAP管理程序 FMEA管理程序 样板管理程序
样品交期达成 率 样品制作合格 率
按期样品交付 数量/制样总 数 客户样品投诉 次数/交样总 数
月
品质 工程
工程部
COP 制程过程 4
生产排程表、、领 料单、相关工程图 、相关工程要求、 客户特殊要求、内 生产部 部联络单、出货通 知单、生产原材料 、控制计划、模具 、客户样品。
1.对所接到的客户投诉登记汇 总，安排专人负责处理及时回 复客户。客诉处理一律以8D报 1.客户投诉未能有效解决 告格式存档。 。 2.客户满意度低，导 2.确保产品质量和交期，与客 致客户丢失。 户保持积极沟通，以确保客户 的满意度，从而稳定客户。 《客户抱怨处理管理程序》 《客户要求管理程序》
会议室、纸张、E品质部、业 mail、电脑、电话 客户要求管理程 务部、生产 、复印机、传真机 序 部。 、扫描仪
IATF16949过程分析一览表
类 别 过程 名称 责任部 门 输入 输出 风险和机遇内容 管理措施 1.对市场需求产品的发展趋势 分析经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测 量 3.在确定与客户签署合同前落 实合同评审 《客户要求管理程序》 1.产品立项时反复论证市场需 求。 2.生产的产品时尽量选择可重 复利用的材料制成产品。 3.加大生产的资源投入，尽可 能缩短产品生产周期。 谁来做 用什么资源 用什么方法做 过程绩效指标 ——KPI 计算方法 指标负责单 评价 数据收 位（被考核 周期 集部门 单位） ①客户投诉、客户 ①客户投诉对策报告 月度 ②年度评价、客户 书 ②8D措施报告 市场部 退货通知单、样品 认定报告、客户有 ③确保客户信息及时 关不良信息,客户 传达及处理 规定的解决问题的 ④客户满意度提高。 方式,如8D报告。 （ECR）工程 变更申请单、工程 （ECN）工程变更通知 工程部 变更记录表、（文 单、满足客户需求 件新增、修订、废 止申请表）。 订单,客户样品及 图纸.图档,新产品 开发计划,质量标 准.技术标准,设计 ①样品 资料及客户特殊要 ②模具图纸 工程部 求,如PPAP提交要 ③试生产产品 求,类似产品开发 ④PPAP提交数据 信息参考资料,过 程设计开发目标。
回复及时率
每季 度
市场
品质部
IATF16949过程分析一览表
类 别 过程 名称 责任部 门 输入 ①客户要求（产品 图纸、样品、检查 基准） ②向客户项目中的 要求 ③法律法规要求 ④产品安全有关的 产品和相关制造过 程中涉及的人员确 定的培训 购物申请表、新购 /使用过程中测量 仪器、计量器具校 准计划、测量仪器 外校申请、报废申 请单、客户要求、 控制计划中所提及 的测量系统、法律 法规要求、校准国 家标准。 公司发展规划要求 、总经理信箱、求 职表、报刊资料、 管理评审的输出、 新进员工/在职员 工技能提升要求、 转岗/调岗员工训 练资料、招聘启示 、通知公告、规章 制度、相关法规、 特殊工种岗位的要 求、客户特殊要求 客户图纸、客户标 准、程序文件、作 业指导书、记录、 外来文件、控制计 划、工程规范、文 件更改申请表、客 户规定的记录、客 户要求以及法律法 规的要求。 输出 风险和机遇内容 管理措施 谁来做 用什么资源 用什么方法做 过程绩效指标 ——KPI 计算方法 指标负责单 评价 数据收 位（被考核 周期 集部门 单位）
合格成品、生产日报 表、成品检验表、成 品不合格对策报告书 、入库单、、确保生 产产品满足客户要求 。
1.生产不能准时完成计划 。 2.不良率过高。 3.效率太低。 4.产品标识不清，混料。
1.生产计划管制。 2.过程能力提前策划。 3.不良率前期策划。 4.标识管理要求。 《制程管理程序》 《产品标识和可追溯程序》
关键特性CPK值
按顾客或管理 手册要求
月
生产 品质 工程
工程部
SP2 监视与测量
品质部
仪校资格证书、计量 器具管理台帐、内校 1.建立仪器清单，并制度每年 记录、外校证书、MSA 的校准计划，按计划时间对仪 分析报告、点检表、 仪器精准不够，导致检测 器实施校准。 校准标签、内外部实 结果不准备。 2.使用的仪器必须持有校准报 验室范围、报废单,确 告和粘贴校准合格证 。 保现场所使用的仪器 《量规仪器管理程序》 处于合格状态。 员工满意度调查、满 意度总结报告、应聘 人员简历、年度培训 计划表、培训记录表 、在岗员工档案、离 职员工档案，培训登 记表、上岗证,岗位说 明书、确保影响产品 品质的人员有能力胜 任本职工作并提升其 工作积极性与创造性 。 文件清单，文件持有 人名单及发放控制表 、外来文件分发表， 有效的文件被使用， 旧版文件妥善处理， 记录控制清单，有效 的符合性证据（记 录），记录的贮存、 标识及废弃处置。
月
物料 品质
物料部
IATF16949过程分析一览表
类 别 过程 名称 责任部 门 输入 输出 风险和机遇内容 管理措施 谁来做 用什么资源 用什么方法做 过程绩效指标 ——KPI 计算方法 指标负责单 评价 数据收 位（被考核 周期 集部门 单位） 电工、机修日报表、 生产设备一、二级保 养计划/记录、设备月 点检保养检查表、日 常保养记录、设备清 单、关键设备清单、 确保设备处于正常状 态。 模具台账、夹具台账 申购单、模具、治 、模具盘点表，确保 具制作申请表、工 模具状态得到有效标 生产部 程变更要求、客户 识并能满足生产需求 要求。 。 申购单、机器 设备保养、日常保 养、使用说明书、 生产部 生产设备一、二级 保养、联络单、关 键设备。 原材料、半成品以 及成品、产品防护 具体要求、产品保 物料部 质期要求、安全库 存管理规定、定期 库存品管理要求、 定期盘点要求。 ①客户要求 帐本、半成品/成品出 入仓单、领料单、盘 点表、确保物料/产品 从入仓至出货得到有 效的防护,并确保账物 准确与先进先出。 ①检验试验记录 ②不合格报告 组织环境及相关 运输工具、维修工 方管理程序 具、维修申请单、 生产部主管 办公设备、资金。 各设备保养操作 指导书 防锈油、顶针油、 模具管理程序 维修配件、维修工 各工序班组 具、润滑油、标示 长及相关人 牌、存放柜、表单 员 、资金。 工装管理程序 生产部 空调、窗帘、手推 车、叉车、栈板、 产品防护管理程 胶箱、胶箱盖、帐 序 本
文控室、记录保存 场所、电脑、打印 文件与资料管理 品质部 机、复印机、印章 程序 各相关部门 、文件柜、内部网 记录管理程序 络、扫描仪、文件 夹、纸张。
SP5 采购管理
1.供应商资料调查 表 2.供应商评审表 3.不使用有害物质 物料部 保证书 4.供应商采购协议 5.采购申请 6.新品开发要求
制程报废率 直通率 生产效率
报废数量/生 产数量 合格成品批数 /交验批数
月
品质 品质 生产
生产部
COP5
交付管理过 程
客户采购单、客户 订单、合同、客户 对订单的处理要求 物料部 、法律法规要求、 产能评估资料、客 户要求、合同风险 分析结果。 客户投诉、客户月 度／年度评价、客 户退货通知单、样 品认定报告、客户 市场部 有关不良信息,客 户规定的解决问题 的方式,如8D报告 。
SP6
生产设备管 理
1.设备的保养及备件储备。 1.设备产能不足。 2.建立完整的设备故障应急预 2.设备能力不足。 案，以确保生产过程的持续流 3.设备经常损坏，影响生 畅。 《生产设备管理程序 产进度。 》
机器设备故障 设备故障时间 率 /设备额定生 产总时间
下达生产计划单记录 合同评审之制造可行 性分析报告 1.不能按时交付。 确保公司有能力满足 2.交付的产品不符合客户 客户订单/合同的要求 的要求
1.生产计划管控。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。 《制程管理程序》
会议室、纸张、Email、电脑、电话 风险管理程序 、复印机、传真机 物料部主管 产品防护管理程 、扫描仪 序
生产部 相关部门
工治具、机器设 备、模具、场地、 工具、夹具、工作 台、电灯、电扇、 空调等、生产原 （辅）料、周转箱 、包装箱、标签、 工序卡、电脑、电 话及其他办公用品 、资料报告、运输 工具、叉车、卡板 。
制程管理程序 产品标识和可追 溯程序 不合品纠正措施 程序 作业指导书 PFMEA管理程序
SP4
文件记录管 理
品质部
1.建立有效的信息交流机制， 1.需要遵循的外来文件识 以确保交流能够顺畅。 别不全，导致出现不符合 2.配置适宜的信息交流设施， 要求的情况。 例如：网络，电话，传真等。 2.失效文件投入使用，导 3.必要的信息在交流过程中做 致引发不良后果。 好记录并跟进交流结果。 《内部沟通管理程序》
内部网络、外部网 络、计算机、复印 机、资料柜、印章 、打印机、职介所 岗位职责汇编 行政部主管 、电话、培训办公 资源管理程序 设施、传真机。
培训合格率 员工满意度
实际培训次数 /计划培训次 数 培训合格人数 /培训总人数 员工满意份数 /全部调查份 数 安全事故发生 数量
年
提出需 求之部 门
行政部
品质部 相关部门
实验室、标准测试 件、合格的计量局 量规仪器管理程 、校正标签、产品 序 、电脑、打印机、 MSA管理程序 纸张。
量规仪器校验 实际校准仪器 计划达成率 数/计划校准 仪器数
年
使用单 位
品质部
SP3 资源管理
行政人 事部
1.人员不足。 2.能力不 足。 3.沟通不畅
采取的适当措施可包括对在职 人员进行培训，辅导或重新分 配工作，或者招聘具备能力的 人员等。 《资源管理程序》