系统权限规章制度范本

系统权限规章制度范本
一、总则
为了加强系统权限管理，保障信息系统安全、稳定运行，根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本制度。

本制度适用于公司内部所有信息系统和网络设备的权限管理。

二、权限管理组织架构
1. 公司成立信息系统权限管理领导小组，负责公司权限管理政策的制定、监督和检查。

2. 各部门、各分子公司设立权限管理员，负责本部门、本分子公司的权限管理工作。

3. 信息系统开发部门负责系统权限功能的开发、维护和技术支持。

三、权限分类与分级
1. 权限分为数据权限、操作权限和系统管理权限。

2. 数据权限包括查看、编辑、删除数据的权限。

3. 操作权限包括系统内的各项操作，如发布信息、审批流程等。

4. 系统管理权限包括用户管理、角色管理、菜单管理等。

5. 权限分级：根据公司业务特点和信息系统安全要求，将权限分为不同等级，如高级、中级、初级等。

四、权限分配与审批
1. 权限分配应遵循最小权限原则，即用户只需拥有完成工作所必需的权限。

2. 权限分配应遵循职责分离原则，避免将关键操作权限集中在同一人员。

3. 权限分配由部门负责人提出申请，经信息系统权限管理领导小组审批后，由权限管理员进行分配。

4. 权限调整：部门负责人根据人员岗位变动、业务需求等因素，向信息系统权限管理领导小组提出权限调整申请，经审批后，由权限管理员进行调整。

五、权限变更与回收
1. 用户离职、岗位变动等原因导致权限变更时，部门负责人应及时向信息系统权
限管理领导小组提出申请，经审批后，由权限管理员进行权限回收或调整。

2. 权限管理员定期对权限进行审查，确保权限分配的合理性。

3. 当系统功能更新、优化时，信息系统开发部门应同步调整权限设置，确保权限
功能的合规性。

六、权限管理要求
1. 用户应严格遵守权限管理规定，不得越权操作、泄露密码、转让权限等。

2. 用户应定期更改密码，确保密码的安全性。

3. 用户在操作信息系统时，应遵循公司内部管理制度和业务流程，确保信息系统
的正常运行。

4. 权限管理员应定期对用户权限进行审查，发现问题及时报告并处理。

5. 信息系统开发部门应不断完善权限功能，提高系统安全性。

七、违规处理
1. 违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、撤职等。

2. 造成严重后果的，将依法追究相关法律责任。

八、附则
1. 本制度自发布之日起实施。

2. 本制度的解释权归公司信息系统权限管理领导小组。

3. 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。