相关方要求和期望评审程序

1.目的
为建立相关方的应对措施，明确包括相关方应对措施相关方规避、相关方降低和相关方接受在内的操作要求，建立全面的相关方管理措施和内部控制的建设，增强抗相关方能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。

2.范围
本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对相关方的所有过程。

3.职责
3.1总经理：负责相关方管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。

负责相关方可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对相关方管理的评审。

3.2管理代表：负责组织相关部门和人员实施相关方的评审，落实跟进相关方评估中所采取
措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，应对相关方的策划和应对相关方措施的执行和监督。

3.3各部门负责人：参与相关方评估，并按制定相应的措施以规避或者降低相关方并落实执
行。

3.4业务部：负责收集服务售后的相关方信息及识别，负责制定相应的措施以规避或者降低
相关方并落实执行。

4.定义
4.1外相关方：与公司有一切业务往来的人员或公司、供应商、政府部门、第三方认证机构等。

4.2内部相关方：企业内部形成的相关方,例如战略决策相关方、环境相关方、财务相关方、
管理相关方、经营相关方等。

4.4外部相关方：由外部影响因素导致的相关方，例如政策相关方、市场需求相关方和业务相关方等。

5.作业内容
5.1相关方管理策划
相关方管理策划过程中，相关方识别过程应识别包括但不限于以下方面的相关方：
a.对服务适用的法律法规、客户要求的变更造成的相关方；
b.内部生产过程相关方；
c.外部因素相关方（如客户、供应商、市场环境等）
5.2建立相关方管理团队
5.2.1建立分相关方评估小组
在ISO9001质量管理体系实施过程中，由管理代表组织各部门负责人对本公司的相关方识别和评估会，会议过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行，形成《相关方要求和期望评审表》，同时于每年的管理评审会议中进行复评。

5.2.2相关方识别方法
⑴询问、交谈；⑵现场观察；⑶查阅有关记录；
⑷过程分析法；⑸获取外部信息；（6）问卷调查法；
（7）回顾历史数据等
5.3相关方评评价准则
5.3.1相关方评价由管理代表会同相关部门进行。

5.3.2 相关方评价人员应在调查的基础上，分析相关方的等级。

5.4相关方的评审
5.4.1管理代表需对已建立的相关方管控的项目，指定由管理代表进行监管，并每年管理
评审会进行评估，发现异常则需开出《纠正和预防措施报告》，报管理代表审批后发往相关的责任部门进行整改。

并对结果进行跟踪改善为止。

5.4.2应当出现以下情况时，应当适当增加相关方和相关方评审的次数：
a.与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变化时；
b.组织机构、服务范围、资源配置发生重大调整时；
c.发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时；
d.第三方认证审核前或其他认为有管理评审需要时；
e.其他情况需要时。

5.5相关方评估中的记录按《记录控制程序》执行。

6附件
6.1《相关方要求和期望评审表》。