GBT24001+GBT45001环境及职业健康安全管理体系认证审核准备资料
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并注明其它产生废水废气噪声的污染源的位置有变更时安全生产环境守法证明消防验收报告1次年上次外审的不符合项整改证据三废监测报告1次年职业危害因素评价及检测报告1次年体检报告1次年防雷检测报告1次年环评报告有变更时环评批复有变更时竣工验收报告有变更时信息沟通公司内外信息反馈表原物料供方运输服务单位1次年公司内外信息反馈表客户1次年公司内外信息反馈表员工行政机关1次年第2页共6页风险评估环境及职业健康安全风险评估1次年组织所处环境环境及职业健康安全内外部环境分析1次年相关方需求和期望及相关方管理相关方需求和期望分析1次年环境协议有变更时环境相关方要求事项随时能力培训意识iso14001及iso45001审核及年审1次年保安安全基本知识1次年应急预案演练应急准备和响应1次年三级安全教育的情况特殊工种的培训情况24以上年人6s现场管理与安全生产8h以上年人废弃物分类回收管理1次年危险化学品安全使用防护管理1次年法令规章与其他要求的信息培训1次年危险源辨识风险评估的人员资质教育1次年环境职业安全健康职责和权限培训1次年主要危险源分布及风险控制要求1次年法律法规及相关方要求评价法律法规及其它要求清单符合性评价表适用标准摘要公司执行安全环境标准一览表1次3个月第3页共6页固体废弃物管理废弃物称量表危险废弃物清单可回收废弃物处理登记表危险固废回收处理登记表固废弃物处置统计表回收时统计固体废弃物分类基准有变更时危废物回收合同1次年危废物转移联单电子5联单1次年危险源管理危险源清单重大危险源风险清单1次年危险源和危害发生的方面
1次/月
特殊设备管理
天车、电梯安全检定报告
1次/年
锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证
1次/年
特种作业人员（电工、司炉工、电焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗
有变更时
安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）
使用前
内审有关的记录
审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核报告
1次/年
公司内/外信息反风险评估
环境及职业健康安全风险评估
1次/年
组织所处环境
环境及职业健康安全内外部环境分析
1次/年
相关方需求和期望及相关方管理
相关方需求和期望分析
1次/年
环境协议
有变更时
环境相关方要求事项
随时
能力、培训、意识
ISO14001及ISO45001审核及年审
1次/年
保安、安全基本知识
1次/年
应急预案演练（应急准备和响应）
1次/年
三级安全教育的情况、特殊工种的培训情况
24以上/年/人
6S现场管理与安全生产
8H以上/年/人
废弃物分类/回收管理
1次/年
危险化学品安全/使用/防护管理
1次/年
法令规章与其他要求的信息培训
1次/年
危险源辨识、风险评估的人员资质教育
紧急情况联络表
有变更时
紧急情况清单/汇总
1次/年
应急小组组长成员任命书
有变更时
防火安全检查记录表/节假日通用安全防火点检表
1次/月
消防设施检查记录
1次/月
车间逃生平面图
变更时
资源用量监测
安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录
1次/年
监测记录表（水、电、纸、油、能源、原材料使用统计表）
回收时统计
固体废弃物分类基准
有变更时
危废物回收合同
1次/年
危废物转移联单（电子5联单）
1次/年
危险源管理
危险源清单、重大危险源（风险）清单
1次/年
危险源和危害发生的方面：物的不安全因素、人的不安全行为、管理的原因、环境原因
1次/年
职业病情况，职业危害因素的评价
1次/年
员工体检情况
1次/年
事故处理情况（四不放过原则）
持续
化学品、危险品库房等化学品、危险品库房的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）
持续
消防设施配备情况：灭火器、消防拴、消防通道等
持续
现场操作人员是否佩带劳保用品，是否按安全操作规程操作
持续
高危行业应确认企业周边存在的敏感区域（如：居民区等）
持续
1次/年
管理评审有关的记录
评审输入材料、评审报告等
1次/年
审核时注意事项
车间6S整理、标识(生产场所6S、定置定位检查表)
持续
机台（成型机、加工设备）不可有出现漏油到地面现象
持续
车间危险废弃物分类放置（特别注意机加人员含油的布条、手套；灯管、电池等）
持续
危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识
持续
1次/年
管理方案修订申请表
1次/年
管理方案5W2H计划表
1次/年
环境/安全监测控制
环境/安全小组巡回检查表
1次/月
作业环境/安全定期监查表
1次/月
高低压配电站安全专业检查表/水处理站安全专业检查表/发电机房专业检查表
1次/月
环保设施的监管
1次/月
年度环境/安全监测计划表
1次/年
员工体检/疾病预防/事故处理记录等
化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施
持续
库房具有通风、防爆照明、防晒、调温消防设施和器材、防泄漏的设施和器材
持续
化学性质相抵触或易发生反应的化学品隔离、隔开、分离存放
持续
生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等
持续
辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等
GBT24001+GBT45001环境及职业健康安全管理体系认证审核准备资料
项目
需完成资料及记录
维护周期
备注
环境/安全管理体系
公司最新组织架构图
有变更时
环境安全管理代表任命书
有变更时
公司污水排放口平面图（网管图）
有变更时
公司电路线路平面图
有变更时
厂区平面图（标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物库、垃圾场、污水处理站等重要位置；并注明其它产生废水、废气、噪声的污染源的位置）
1次/年
合规性评价
合规性评价
有变更时
合规性评价报告
1次/年
危险化学品油类管理
危险化学品一览表
有变更时
危险化学品登录联络书
有变更时
危险化学品废止联络书
有变更时
危险化学品物质安全特性情况表
1次/月
危险化学危险品库安全检查表/油库现场安全检查表
1次/月
危险化学品MSDS表
有变更时
环境/安全管理方案
环境/安全目标/指标及管理方案
1次/年
公司环境监测报告（水、气、声）
1次/年
环境因素/危险源识别与评价
部门环境因素/危险源识别表（环境因素排查/评价表）
1次/年
环境因素/危险源评价表
1次/年
重大环境因素/危险源一览表
1次/年
应急响应与准备
应急演练记录表（灭火、逃生、化学品防泄漏）
1次/年
有关应急预案（火灾、泄漏、中毒事故等）
1次/年
1次/年
环境/职业安全健康职责和权限培训
1次/年
主要危险源分布及风险控制要求
1次/年
法律法规及相关方要求评价
法律法规及其它要求清单/符合性评价表（适用标准摘要/公司执行安全环境标准一览表）
1次/3个月
固体废弃物管理
废弃物称量表（危险废弃物清单/可回收废弃物处理登记表/危险固废回收处理登记表/固废弃物处置统计表）
有变更时
安全生产/环境守法证明/消防验收报告
1次/年
上次外审的不符合项整改证据
三废监测报告
1次/年
职业危害因素评价及检测报告
1次/年
体检报告
1次/年
防雷检测报告
1次/年
环评报告
有变更时
环评批复
有变更时
竣工验收报告
有变更时
信息沟通
公司内/外信息反馈表（原物料供方/运输服务单位）
1次/年
公司内/外信息反馈表（客户）
1次/月
特殊设备管理
天车、电梯安全检定报告
1次/年
锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀、压力表的计量检定合格证
1次/年
特种作业人员（电工、司炉工、电焊工、起重工、压力容器操作工、驾驶员等）是否持证上岗
有变更时
安全操作规程（起重机械、压力容器、机动车等）
使用前
内审有关的记录
审核计划、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核报告
1次/年
公司内/外信息反风险评估
环境及职业健康安全风险评估
1次/年
组织所处环境
环境及职业健康安全内外部环境分析
1次/年
相关方需求和期望及相关方管理
相关方需求和期望分析
1次/年
环境协议
有变更时
环境相关方要求事项
随时
能力、培训、意识
ISO14001及ISO45001审核及年审
1次/年
保安、安全基本知识
1次/年
应急预案演练（应急准备和响应）
1次/年
三级安全教育的情况、特殊工种的培训情况
24以上/年/人
6S现场管理与安全生产
8H以上/年/人
废弃物分类/回收管理
1次/年
危险化学品安全/使用/防护管理
1次/年
法令规章与其他要求的信息培训
1次/年
危险源辨识、风险评估的人员资质教育
紧急情况联络表
有变更时
紧急情况清单/汇总
1次/年
应急小组组长成员任命书
有变更时
防火安全检查记录表/节假日通用安全防火点检表
1次/月
消防设施检查记录
1次/月
车间逃生平面图
变更时
资源用量监测
安全设施（消防栓/灭火器/应急灯等）设备用量及更新维护记录
1次/年
监测记录表（水、电、纸、油、能源、原材料使用统计表）
回收时统计
固体废弃物分类基准
有变更时
危废物回收合同
1次/年
危废物转移联单（电子5联单）
1次/年
危险源管理
危险源清单、重大危险源（风险）清单
1次/年
危险源和危害发生的方面：物的不安全因素、人的不安全行为、管理的原因、环境原因
1次/年
职业病情况，职业危害因素的评价
1次/年
员工体检情况
1次/年
事故处理情况（四不放过原则）
持续
化学品、危险品库房等化学品、危险品库房的管理状况（存放种类、数量、温度、防护、报警装置、泄漏应急措施等）
持续
消防设施配备情况：灭火器、消防拴、消防通道等
持续
现场操作人员是否佩带劳保用品，是否按安全操作规程操作
持续
高危行业应确认企业周边存在的敏感区域（如：居民区等）
持续
1次/年
管理评审有关的记录
评审输入材料、评审报告等
1次/年
审核时注意事项
车间6S整理、标识(生产场所6S、定置定位检查表)
持续
机台（成型机、加工设备）不可有出现漏油到地面现象
持续
车间危险废弃物分类放置（特别注意机加人员含油的布条、手套；灯管、电池等）
持续
危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识
持续
1次/年
管理方案修订申请表
1次/年
管理方案5W2H计划表
1次/年
环境/安全监测控制
环境/安全小组巡回检查表
1次/月
作业环境/安全定期监查表
1次/月
高低压配电站安全专业检查表/水处理站安全专业检查表/发电机房专业检查表
1次/月
环保设施的监管
1次/月
年度环境/安全监测计划表
1次/年
员工体检/疾病预防/事故处理记录等
化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施
持续
库房具有通风、防爆照明、防晒、调温消防设施和器材、防泄漏的设施和器材
持续
化学性质相抵触或易发生反应的化学品隔离、隔开、分离存放
持续
生产现场安全设施状况：防护栏、防护罩、除尘设备、消声器、屏蔽设施等
持续
辅助设备设施安全状况：配电室、锅炉房、供排水设施、发电机等
GBT24001+GBT45001环境及职业健康安全管理体系认证审核准备资料
项目
需完成资料及记录
维护周期
备注
环境/安全管理体系
公司最新组织架构图
有变更时
环境安全管理代表任命书
有变更时
公司污水排放口平面图（网管图）
有变更时
公司电路线路平面图
有变更时
厂区平面图（标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物库、垃圾场、污水处理站等重要位置；并注明其它产生废水、废气、噪声的污染源的位置）
1次/年
合规性评价
合规性评价
有变更时
合规性评价报告
1次/年
危险化学品油类管理
危险化学品一览表
有变更时
危险化学品登录联络书
有变更时
危险化学品废止联络书
有变更时
危险化学品物质安全特性情况表
1次/月
危险化学危险品库安全检查表/油库现场安全检查表
1次/月
危险化学品MSDS表
有变更时
环境/安全管理方案
环境/安全目标/指标及管理方案
1次/年
公司环境监测报告（水、气、声）
1次/年
环境因素/危险源识别与评价
部门环境因素/危险源识别表（环境因素排查/评价表）
1次/年
环境因素/危险源评价表
1次/年
重大环境因素/危险源一览表
1次/年
应急响应与准备
应急演练记录表（灭火、逃生、化学品防泄漏）
1次/年
有关应急预案（火灾、泄漏、中毒事故等）
1次/年
1次/年
环境/职业安全健康职责和权限培训
1次/年
主要危险源分布及风险控制要求
1次/年
法律法规及相关方要求评价
法律法规及其它要求清单/符合性评价表（适用标准摘要/公司执行安全环境标准一览表）
1次/3个月
固体废弃物管理
废弃物称量表（危险废弃物清单/可回收废弃物处理登记表/危险固废回收处理登记表/固废弃物处置统计表）
有变更时
安全生产/环境守法证明/消防验收报告
1次/年
上次外审的不符合项整改证据
三废监测报告
1次/年
职业危害因素评价及检测报告
1次/年
体检报告
1次/年
防雷检测报告
1次/年
环评报告
有变更时
环评批复
有变更时
竣工验收报告
有变更时
信息沟通
公司内/外信息反馈表（原物料供方/运输服务单位）
1次/年
公司内/外信息反馈表（客户）