内审检查表(生产部(车间))

内审检查表
编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定
5.5.1
5.4.1
6.3 6.4 本部门的质量职责是什么？
本部门的质量目标是什么？完成如何？
1、查看设备台帐并结合产品的工艺过程来评
价提供的设备是否能保证产品符合要求。

2、有无设备维护规定，是否按规定进行了设
备的维护保养，查看维护保养记录。

1、本公司对工作环境有什么要求？
2、本公司采取了哪些措施满足环境要求？
负责产品的生产，设备的管理以及现场环境的管理
共3项
1、查生产设备台帐，共有50台设备，包括2台车
床和1台铣床。

2、查设备点检记录，加工期间，对车床和铣床等
主要设备进行了保养，暂时没有设备维修。

1、要求卫生、地面整洁。

2、每天进行清扫，现场检查，车间地面干净。

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注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.
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编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定
7.5.1 1、是否得到了过程控制所需的表述产品特性
信息的文件，包括产品标准、生产计划等。

2、没有作业指导书就不能保证质量的过程是
否制定了作业指导书？
3、生产设备有哪些？
4、生产过程中使用哪些监视和测量装置？
5、生产过程中实施了哪些监视和测量。

6、放行、交付和交付后活动的实施情况。

1、有生产计划，规定了生产数量。

有备货通知，
生产任务书，其中生产任务书中规定了产品测量的
范围，使用的填料等技术要求。

2、有设备安全操作规程。

查阅了图纸，有面板图
纸。

3、有2台车床和1台铣床，每天进行保养。

还配
备了各种安装工具。

4、压力表、秒表。

5、查生产流程卡，记录生产过程中安装和试漏等
情况等。

查色谱柱装填记录，记录了装填填料材料，
长度等，但查色谱柱评价记录，不能提供评价结果。

6、有领料单、流程卡、出库单、发货单。

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×
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注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.
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编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定
7.5.2 1、具有哪些特殊过程？
2、是否有对特殊过程进行确认的方法和程序，
内容是什么？
3、对特殊过程的参数是否进行了监视和测量。

4、特殊过程的人员是否得到了认可。

5、特殊过程的设备是否得到了鉴定。

6、是否编制了作业指导书。

7、何时对过程进行再确认？1、机壳加工过程，通过采购过程控制，采购前对
供应商的质量保证情况进行了全面评价。

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注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.
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编号：KR-ZL-JL-12 审核员：朱显庆受审核部门：生产部（车间）审核日期：2008.8.1 标准条款审核要点与方法客观证据评定
7.5.3 7.5.4 7.5.5 1、产品是如何标识的？
2、检验状态是如何标识的？
3、是否有追溯性要求，如何达到要求的？
1、有哪些顾客财产? 是如何控制的？
1、对产品的防护有否规定，如何实施？
1、原材料采用标牌，在制品采用流程卡标识，成
品有铭牌，现场分区域摆放
2、分合格、不合格、待检，按区域和记录进行标
识，另外还有调试中等加工状态。

3、产品编号为唯一。

1、暂时没有顾客财产
1、有防护标识，如防潮。

用塑料布覆盖，外有木
箱，木箱为自制，有图纸。

一般为手搬，有手动叉
车。

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注：符合-√不符合—X 观察项—O NO.。