GMP良好生产规范检查表表格
合集下载
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GMP良好生产规范检查表
分 厂:
班次工段
品控员
㈠个人卫生
序 号
检查项目
1
手部是否有破损,若有破损是否得到合适处理（包扎后戴完好干净的手 套），要求指甲长度是否符合要求（不超过0.4㎜）
车间主任 检查结果
2 工作衣与工作鞋是否有脏污、破损现象，是否符合要求
3
工作服及工作鞋是否按更衣程序的步骤更换，发网、内帽、口罩穿戴是否 符合要求，有无头发外露，身上有头发异物现象
20 生产或清洗用毛巾是否随处摆放,是否得到合理控制
21 清洗工具是否干净卫生、指定摆放，生熟区工具是否混放
22 非食品接触的容器否有盖，垃圾是否得到妥善处理是否有异味产生
24 物料通过有胶帘的门时，胶帘是否揭起
25 生产区域内次品面、馅、次品、废品是否得到合适处理
37
排气扇是否未加滤网或不干净；与外界直接相通的地沟是否有防护网；车 间内的玻璃制品是否都加罩防护
38 地面、地沟是否有污水、积垢或有食品残渣
39 车间内各区域、各库温湿度是否符合产品要求 40 其它不符合质量卫生要求的
备 注
26
不合格物料或产品是否有明显标识,标识是否清晰或标识卡是否有发霉、 异物脱落等现象
27 前处理工段是否符合工艺要求
28 和面工段是否符合工艺要求
29 成型工段是否符合工艺要求
30 后包装工段是否符合工艺要求
31 其他是否有违反工艺要求的现象
㈢生产环境检查
序 号
检查项目
32 天花板是否干净是否有蜘蛛网，发霉或有冷凝水滴落
4 生产区域内是否有佩戴首饰、手表及化妆现象
5
进车间是否按照要求洗手消毒，是否有工人在工作服上擦手或在地上拣东 西以及接触废物垃圾后未按照要求重新洗手消毒
6 是否有人没有按照出入通道进出车间
7 是否有人将个人物品带入生产区域内 8 更衣室内是否有食物残渣，在生产车间内是否有人吃东西、喝水或吸烟
9 是否有人将工作服及工作鞋穿出车间
检查结果
纠正措施
验证结果
风幕、门帘、门、窗、墙壁或防护栏是否有脏污、破损、合缝不严、或者 33 有脱落造成异物隐患的可能性,生产区域管道设施外包材料应完好，无石
棉外露
34 直接与车间外部相通的门是否及时关闭,风幕机是否正常运行
35 空气、地面、地沟是否按要求消毒？
36
灭蝇灯正常开启（3-11月份），清理干净，生产过程中是否有蚊蝇等虫害 或防虫害设施不符合要求
日期 率
合格
纠正措施
验证结果
纠正措施
验证结果
15 班后生产所使用的各种设备、工器具是否清理干净并按要求消毒
16 闲置设施和设备是否覆盖并清理
17
生产设备或容器上是否缠有铁丝、胶带、线绳现象,是否有铁锈、油漆脱 落、发霉脏污现象
18 清洗及生产用工器具、设备无破损，无异物隐患
19
打扫卫生用工具是否与设备清洗用工具是否混用现象，工具是否有发霉、 产生异味的现象
㈡序 号
检查项目
10 食品或食品直接接触的容器是否直接接触地面
11 是否有人坐、站或脚踩在踏板或原材料上
12 车间内原料存放是否离地、离墙，落地物料是否及时清理
检查结果
13 生产使用前的各种设备、工器具是否干净卫生
14
生产过程中所使用的各种设备是否保持的干净，对洒落、溢出的物料、馅 料、半成品等是否及时清理
分 厂:
班次工段
品控员
㈠个人卫生
序 号
检查项目
1
手部是否有破损,若有破损是否得到合适处理（包扎后戴完好干净的手 套），要求指甲长度是否符合要求（不超过0.4㎜）
车间主任 检查结果
2 工作衣与工作鞋是否有脏污、破损现象，是否符合要求
3
工作服及工作鞋是否按更衣程序的步骤更换，发网、内帽、口罩穿戴是否 符合要求，有无头发外露，身上有头发异物现象
20 生产或清洗用毛巾是否随处摆放,是否得到合理控制
21 清洗工具是否干净卫生、指定摆放，生熟区工具是否混放
22 非食品接触的容器否有盖，垃圾是否得到妥善处理是否有异味产生
24 物料通过有胶帘的门时，胶帘是否揭起
25 生产区域内次品面、馅、次品、废品是否得到合适处理
37
排气扇是否未加滤网或不干净；与外界直接相通的地沟是否有防护网；车 间内的玻璃制品是否都加罩防护
38 地面、地沟是否有污水、积垢或有食品残渣
39 车间内各区域、各库温湿度是否符合产品要求 40 其它不符合质量卫生要求的
备 注
26
不合格物料或产品是否有明显标识,标识是否清晰或标识卡是否有发霉、 异物脱落等现象
27 前处理工段是否符合工艺要求
28 和面工段是否符合工艺要求
29 成型工段是否符合工艺要求
30 后包装工段是否符合工艺要求
31 其他是否有违反工艺要求的现象
㈢生产环境检查
序 号
检查项目
32 天花板是否干净是否有蜘蛛网，发霉或有冷凝水滴落
4 生产区域内是否有佩戴首饰、手表及化妆现象
5
进车间是否按照要求洗手消毒，是否有工人在工作服上擦手或在地上拣东 西以及接触废物垃圾后未按照要求重新洗手消毒
6 是否有人没有按照出入通道进出车间
7 是否有人将个人物品带入生产区域内 8 更衣室内是否有食物残渣，在生产车间内是否有人吃东西、喝水或吸烟
9 是否有人将工作服及工作鞋穿出车间
检查结果
纠正措施
验证结果
风幕、门帘、门、窗、墙壁或防护栏是否有脏污、破损、合缝不严、或者 33 有脱落造成异物隐患的可能性,生产区域管道设施外包材料应完好，无石
棉外露
34 直接与车间外部相通的门是否及时关闭,风幕机是否正常运行
35 空气、地面、地沟是否按要求消毒？
36
灭蝇灯正常开启（3-11月份），清理干净，生产过程中是否有蚊蝇等虫害 或防虫害设施不符合要求
日期 率
合格
纠正措施
验证结果
纠正措施
验证结果
15 班后生产所使用的各种设备、工器具是否清理干净并按要求消毒
16 闲置设施和设备是否覆盖并清理
17
生产设备或容器上是否缠有铁丝、胶带、线绳现象,是否有铁锈、油漆脱 落、发霉脏污现象
18 清洗及生产用工器具、设备无破损，无异物隐患
19
打扫卫生用工具是否与设备清洗用工具是否混用现象，工具是否有发霉、 产生异味的现象
㈡序 号
检查项目
10 食品或食品直接接触的容器是否直接接触地面
11 是否有人坐、站或脚踩在踏板或原材料上
12 车间内原料存放是否离地、离墙，落地物料是否及时清理
检查结果
13 生产使用前的各种设备、工器具是否干净卫生
14
生产过程中所使用的各种设备是否保持的干净，对洒落、溢出的物料、馅 料、半成品等是否及时清理