门店盘点管理作业指导书

门店盘点管理作业指导书
时间
1、月盘
1)每月进行一次，由财务安排日期，提前3天通知门店做
好盘点前准备。

可采取抽盘或全盘两种形式。

2)贵细药品、二类精神药品、中药材毒剧药品每月盘存一
次，按GSP相关要求记录。

2、年盘：每年底进行一次，由财务排定时间，门店先期做好准备。

具体时间为选定日期的下午班（停业半天，全面盘存）。

盘存在规定时间内完成，保证高质高效，差错自行负责（盘盈按该货款的10%处以罚款）。

准备
1.盘点前日由门店向总部汇报准备情况。

2.门店应提前一天告知顾客盘点事宜。

3.商品应分类集中整理、摆放，做到每种商品在门店中出
现一个货位。

4.门店应在盘点前半日做好门店电脑内的票据处理，盘点
过程中应停止一切调拨和销售行为，包括储运部与门店、门店与门店之间的调拨。

5.储运部核算人员应在门店盘点前半日做好该门店发生的
调拨与销售的票据处理。

6.员工在盘存时应认真谨慎，确保盘点数量准确。

方法
1.实盘人依据一定盘点程序，每层货架从上到下、由左到
右或按盘点表依序进行，避免划盘、漏盘和盘重现象。

2.认真核对商品的编码、名称、规格、单价，记录清晰准
确。

3.如遇盘点表上没有的商品，应及时手工记录，内容包括：
商品的编码、品名、规格、
厂家、金额、数量等项目，必须清楚完整。

4. 实盘结束后，盘点区域做交叉复盘，操作如前，仔细复核。

5. 二次盘点若有差异的商品，实盘的两人再次清点核实。

6. 公司总部不定期派人监盘。

7. 盘点结束后，盘点人依照顺序整理好盘点表，并在表格
落款处签全名确认。

8. 次日，由门店店长与财务核算人员共同核对数量后，将
盘点结果送至公司，三天内核实情况，作出盈亏报表和处理意见。

责任分摊
1、当班次发生药品丢失，整体责任以损耗品零售价格的100%
予以赔偿
A、当班责任人 75%
B、接班负责人（主任） 10%
C、当班收银员 10%
D、当班店长 5%
2、盘点后发现药品丢失，具体时间不明确，整体责任以损
耗品零售价格的100%予以赔偿
A、店员 70%
B、主任 10%
C、收银员 10%
D、店长 10%
3、药品损耗
1）门店收货验收时，发现有破损商品由配送承担成本损
失：验收时意外打破，由当事人承担成本损失；
2）药品签收上柜后，若由于顾客意外损坏，如顾客对该
事件表示主动承担损失，则由当班店员与顾客协商解
决；若损坏后未能及时发现，则由当班店员按零售价格
的100%承担损失；。