生产图纸审核流 程

责任单位项 目作业说明/控制要点支持图表负责人
督导责任人
1、分析订单
订单表产品外协核算表
产品报价表
CAD电子档
订单表
3、存档需按客户、日期等分类
业务员
跟单设计核算员/袁总
跟单业务部负责人
厂长
袁总/CEO
CEO
厂长
产品报价表
CAD电子档
订单表
分析
绘图
审核
分解/存档
1、各业务人员，注明客户需求,制做订单表
2、完善客户产品相关资料
3、负责人签字
2、做生产计划，收集、整理产品资料
1、与相关人员（业务、袁总、方总）讨论结构工艺、要求，
2、完善报价表及订单合同相关资料
1、主要由袁总审核，不在情况下由CEO审核，同时不
在情况下，由车间主管审核；
1、订单图纸分派
2、订单合同/图纸等相关资料，上传华邦软件，相对应文档，存档
高 金 实 业
生 产 图 纸 流 程
作业流程批 准 编 制
业务部门
（内 外贸、电商）
PMC部
设计部
AC部生产/厂部
下单分析订单
审核
客户下订单
派单
分析产品
出图
存档。