医院采购流程

XX医院药品、耗材、办公用品
采购制度及流程
(2020年6月修订版）
一、药品采购制度以及流程
（一）药品采购管理制度
1、根据相关法律法规的规定，医院内使用的药品、医用消毒剂
和所用的试剂应由药剂科负责统一计划、采购和供应。

其它科
室不得擅自购销药品。

2、医院根据医院临床使用药品情况及《基本医疗保险用药目录》
制定《院内基本采购药品目录》，并符合当地政府的药品集中
采购要求及设定院内药品库存7天安全库存数量。

医院根据临
床情况每半年对《院内基本采购药品目录》进行一次维护。

医
院严格按照采购目录进行采购。

3、集团供应链依据《院内基本采购药品目录》进行三方以上询
价，商务谈判后，确定合作供应商，签订相关供应合同。

4、药剂科药品的采购需求统一由药剂科填写《医院药品/耗材
需求计划审批表》，经院内医务科、副院长、院长签批。

签批
后直接提交供应商进行配货。

5、采购管理、执行部门严格自律，严禁以任何形式索取、收受
各种形式的回扣，所收各种礼品应及时登记上报，不得私自留
用。

6、药品采购必须从具有资质的正规药品经营企业购入。

应将有
业务关系的经营企业和业务人员的资质备案，并应相对固定。

7、凡临床需要使用超出《院内基本采购药品目录》外的药品或新药时，必须由临床科室填写《医院新增药品/耗材申请表》提交医院药事管理委员会审批后，经医务科，药剂科，院长，集团公司签批后，方可进行采购。

8、特殊药品的采购必须严格按照相关法规和规定执行。

9、临床特需或急救的一次性采购药品，应由临床医师申请填写《医院药品/耗材紧急采购申请表》经科主任、院长签批。

采购目录内，院内按采购流程直接采购。

超出采购目录，报集团供应链备案后，方能进行采购。

9、药剂科按月进行盘点，对药品实物和系统记录进行核对，做到账实统一。

盘点完成后向医务科、院长，集团供应链提供相关近效期药品情况报表。

（近效期药品包含过期，30天内、60天内，90天内，180天）。

10、药剂科对入库45天内的药品使用情况进行跟踪，对于库存量大和滞销的药品，需填写《医院退药/换药审批表》，报医务科、副院长、院长批准后，直接与供应商对接退货，当日内完成系统退货处理。

11、药剂科需每周一、周四上午10:00前将签批完成的所有药品采购计划报到对应供应商对接人处。

无特殊情况，供应商不接收超过时效提交的采购计划。

12、特殊情况下的临时采购计划，只限于临时病人增量过多情况下，此类计划可归类为紧急采购，书面计划申请经院领导批复后，报集团供应链备案后，方可进行采购。

13、采购计划填报时需要所在项目信息填写完整。

14、医院库房管理人员每月30日前，按周将签批完成的计划
（原件），入库单（一联），供应商出库单（一联）上报到集
团供应链进行与供应商的当月采购核对和回款确认。

15、集团供应链每月最后一天将当月药品采购统计表报医院及
集团。

16、集团供应链每月3号前将核对后的单据及发票返回到医院，
医院进行相关付款支付流程，款项支付后当日内通知集团供应
链。

17、集团供应链接到医院完成付款通知后，3个工作日内完成
相关回款的收款。

18、麻醉、精神药品的计划提报流程执行常规药品报送审批流
程。

19、各供应商及医院每周对药品配送情况、计划提交情况做相
关EXCEL的填写，并在每周六的17：00提交集团供应商链。

集团供应链根据相关表格进行月度统计，并对各供应商及医院
进行相应的考核及配送药品进行相关质量的抽查。

（二）采购流程
1、供应链流程
2、医院流程
二、医用耗材采购管理制度及流程
（一）医用耗材管理制度
1.医用耗材指中心临床、医技科室用于患者诊疗所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、高值耗材、设备耗材等。

2.各科室须严格执行《消毒管理办法》。

凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，均由采购管理部门统一采购，各使用科室不得自行采购。

3. 医用耗材采购必须从具有资质正规的医用耗材经营企业购入，并与医院签订相应的耗材供应合同。

采购管理部需对产品相关资质及
有业务关系的经营企业、业务人员的资质进行备案。

4.医用耗材库房需备有15天安全库存量，低于安全库存量后由库房按周提出计划需求，填写《医院药品/耗材需求计划审批表》，报院内医务科、院长助理、院长签批。

每周一、周四上午10:00前提交集团供应链，供应链收到签批完成的采购计划，当日内执行采购。

货品验收入库后，各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领用医用耗材。

5.凡临床使用新增医用耗材时，必须由临床科室填写《医院新增药品/耗材申请表》提交医院药事管理委员会审批后，经医务科，药剂科，院长，集团公司签批后，库房提出审批完成的计划，集团供应链方可进行采购。

6.库管按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单，科室领用时须经两个人签字后方可领用。

7.临床所需特殊医用植入、介入的耗材、急需一次使用耗材，应由临床医师申请填写《医院药品/耗材紧急采购申请表》经科主任、院长签批。

集团供应链备案后，直接对接供应商进行采购到院。

8.手术临床使用植入类医用高值耗材的采购，由与医院签订合作协议供应商，先行提供手术所需耗材。

待手术结束后！补填《植入人体医疗器械（材料）审批表》及《植入人体医疗器械（材料）资料粘贴表》后报采购部门、医务科、院长助理、院长签批后，直接进入库存办理领用手续，按医院耗材付款流程付款。

9.医用耗材购销过程严格按购销合同条款执行。

10.特殊情况下的临时采购计划只限于临时病人增量过多情况下，
此类计划可归类为紧急采购，书面计划申请经院领导批复后，供应链方备案后可采购。

12.填写耗材计划时需完整填写所有信息。

143.库房按月进行耗材盘点，对耗材实物和系统记录进行核对，做到账实统一。

盘点完成后向采购管理部门，医务科、院长，集团供应链提供相关近效期耗材情况报表。

15、院内临时性低值易耗品（生活用品、后勤低值耗材），可由院内自行采购。

供应链对价格进行不定期的抽查。

16、医院库房管理人员每月30日前需将签批完成的计划（原件入库单（一联），供应商出库单（一联）上报到供应链进行与供应商的当月采购核对和回款确认。

17、供应链每月最后一天将当月耗材采购统计表报医院及集团。

18、供应链每月3号前将核对后的单据及发票返回到医院，医院进行相关付款支付流程，款项支付后当日内通知供应链。

19、供应链接到医院完成付款通知后，3个工作日内完成相关回款的收款。

20、供应商及医院每周对药品配送情况、计划提交情况做相关EXCEL的填写，并在每周六的17：00提交供应商链。

供应链根据相关表格进行月度统计，并对供应商及医院进行相应的考核及配送药品进行相关质量的抽查。

（二）采购流程
一、供应链流程
二、医院流程
三、办公用品采购管理制度及流程
（一）采购管理制度
1.办公用品的采购计划于每月10日前由库房统一提报月计划报院长助理，院长签批，集团供应链备案后，医院自行采购。

办公用品价格不得高于前期采购价格。

价格调整后需有相关书面说明。

2.供应链将对办公用品价格进行不定期的核查。

(二)采购流程
良
四、考核办法：
1、每周科室对供应商配送情况进行统计，集团供应链按月对供应商进行考核。

对于当月配送率、配送及时性低于85%的供应商给予书面整改通知。

年度收到书面整改通知超过三次以上的供应商将不得再参与下一年度供货商临选。

对于年度平均配送率、配送及时性达到95％的供应商直接进入下一年度供货。

2、每周供应商所提计划的完整性及时效进行统计，集团供应链按月对计划填写及提交对应人进行考核。

每出现一次计划未填写完整或计划未按时间提交，扣罚对应人员50元。

当月计划填写及提交无问题，给予对应人员100元现金奖劢。

附相关表格：。