公司年度经营管理目标与指标汇总
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10
首件鉴定
内部产品首件评审一次通过率
100%
销售部
技术部
质控部
每月
（内部产品首件评审一次通过次数÷内部产品首件评审总次数）×100%
11
产品交付
产品交付及时率
100%
客户
制造部
销售部
每月
按合同订单准时交付顾客的产品次数/总合同订单交付数×100%
12
售后服务
年度顾客投诉抱怨次数
≤2
客户
相关部门
销售部
公司年度经营管理目标与指标汇总
序号
过程名称
过程绩效指标
目标
适用对象
责任部门
统计部门
统计
频率
统计或计算方法
1
需求管理
合同/订单履约率
100%
客户
销售部
销售部
每年
（签约合同/订单完成数÷合同/订单签约成功数）×100%
2
顾客满意度评分
≥90
客户
相关部门
销售部
每年
统计每个顾客打分的分数
3
投标管理
标书符合率
风险识别及时率
≤1次
总裁
总裁办
财务部
每年
因风险识别不及时造成的损失金额2万元以内。
34
文件控制
文件更新及时率
99%
各部门
各部门
财务部
每月
抽查有效文件数÷抽查文件总数×100%
35
生产过程控制
生产计划达成率
90%
销售部
制造部
销售部
每月
月实际完成数÷月计划完成数×100%
36
记录控制
记录真实有效性
99%
财务部
每月
（内部损失成本+外部损失成本）÷月度销售额×100%
22
内部审核
内部不符合项关闭有效率
100%
管代
质控部
质控部
每年
内部审核整改项关闭数量/总内部审核不符合项目数量×100%
23
管理评审
管理评审改进项完成率
100%
总裁
总裁办
总裁办
每年
（管理评审整改项整改关闭数量÷管理评审总整改项数量）×100%
7
供应商管理
采购管理
外包外协过程控制
供应商产品交付及时率
100%
制造部
制造部
制造部
每月
按照时间要求准时交付批次数/总交付批次数量×100%
8
供应商产品合格率
≥99%
质控部
制造部
质控部
每月
（进厂物料合格产品总数÷进厂物料产品总数）×100%
9
供应商不符合项关闭有效率
100%
制造部
制造部
质控部
每月
对供应商提出的不符合项数÷供应商关闭的不符合项数×100%
每年
顾客质量投诉单件产品不超过2次，批量质量投诉为0次。
13
售后服务响应时间
≤24h
客户
销售部
销售部
每月
市内顾客20分钟响应；市外顾客24小时响应。
14
不合格品控制
成品一次交验合格率
≥99%
销售部
制造部
质控部
每月
成品送检合格数÷成品总送检数×100%
15
监视测量设备
测量设备周期检定计划完成率
100%
管代
各部门
总裁办
每月
抽查有效记录数÷抽查记录总数×100%
≥98%
客户
销售部
销售部
每年
投标标书制作符合数÷制作总标书数×100%
4
设计和开发
设计图纸出错率
≤5%
制造部
技术部
质控部
每月
设计图纸更改张数÷设计图纸总张数×100%
5
RAS管理
产品安全故障次数
0
客户
技术部
客户
每年
产品在运营时出现“击破”事故为零
6
创新管理制度
个人创新点
≥1
总裁
技术部
总裁办
每年
技术人员在年底创新评审中，评审的个人创新点数
100%
总裁
总裁办
总裁办
每年
（年度员工培训实际人次数÷年度员工培训计划人次数）×100%
19
员工能力管理
员工能力分析及时率
100%
制造部
总裁办
总裁办
每年
岗位能力差距分析每半年一次
20
员工满意度
员工满意度评分
80
总裁
总裁办
总裁办
每年
员工满意度调查后所得出的评分结果
21
经营计划
内、外成本损失率
1‰
管代
相关部门
30
老化管理
备品备件提供及时率
≤1次
销售部
制造部
销售部
每年
客户投诉备品备件提供不及时的次数
31
成本管理
成本预算准确率
75%~
100%
销售部
技术部
财务部
项目周期
成本实际金额÷成本预算金额×100%
32
资源预算规划
资源预算准时率
80%
总裁
各部门
财务部
每年
实际年产值÷预算年产值×100%
33
组织环境-相关方要求及风险管理
管代
质控部
质控部
每月
（测量设备实际校验数量÷计划校验数量）×100%
16
资源提供管理
设备维护计划执行率
≥90%
制造部
制造部
制造部
每月
（实际设备维护完成数量÷计划设备维护数量）×100%
17
设备完好率
100%
制造部
制造部
制造部
每月
1—（月度设备故障停机时间÷设备计划使用时间）×100%
18
培训管理
年度培训计划完成率
24
项目管理
首件完成及时率
100%
销售部
技术部
项目经理
项目周期
项目首件实际完成天数÷项目首件计划完成天数×100%
25
新产品项目开发成功率
≥95%
销售部
技术部
技术部
每年
（项目开发成功数量÷总项目开发数量）×100%
26
新产品项目开发成本控制率
≥90%
财务部
技术部
销售部
项目周期
（项目开发成本实际－项目计划成本）÷项目计划成本×100%
27
变更管理
变更及时符合率
100%
销售部
相关部门
质控部
每年
变更及时符合次数÷每年变更总数×100%
28
配置管理程序
配置状态更新及时率
100%
制造部
技术部
质控部
每年
配置状态更新及时的产品数÷产品总数×100%
29
特殊过程控制程序
特殊过程人员持证率
100%
制造部
总裁办
制造部
每年
特殊过程人员实际持证数÷特殊过程人员数×100%
首件鉴定
内部产品首件评审一次通过率
100%
销售部
技术部
质控部
每月
（内部产品首件评审一次通过次数÷内部产品首件评审总次数）×100%
11
产品交付
产品交付及时率
100%
客户
制造部
销售部
每月
按合同订单准时交付顾客的产品次数/总合同订单交付数×100%
12
售后服务
年度顾客投诉抱怨次数
≤2
客户
相关部门
销售部
公司年度经营管理目标与指标汇总
序号
过程名称
过程绩效指标
目标
适用对象
责任部门
统计部门
统计
频率
统计或计算方法
1
需求管理
合同/订单履约率
100%
客户
销售部
销售部
每年
（签约合同/订单完成数÷合同/订单签约成功数）×100%
2
顾客满意度评分
≥90
客户
相关部门
销售部
每年
统计每个顾客打分的分数
3
投标管理
标书符合率
风险识别及时率
≤1次
总裁
总裁办
财务部
每年
因风险识别不及时造成的损失金额2万元以内。
34
文件控制
文件更新及时率
99%
各部门
各部门
财务部
每月
抽查有效文件数÷抽查文件总数×100%
35
生产过程控制
生产计划达成率
90%
销售部
制造部
销售部
每月
月实际完成数÷月计划完成数×100%
36
记录控制
记录真实有效性
99%
财务部
每月
（内部损失成本+外部损失成本）÷月度销售额×100%
22
内部审核
内部不符合项关闭有效率
100%
管代
质控部
质控部
每年
内部审核整改项关闭数量/总内部审核不符合项目数量×100%
23
管理评审
管理评审改进项完成率
100%
总裁
总裁办
总裁办
每年
（管理评审整改项整改关闭数量÷管理评审总整改项数量）×100%
7
供应商管理
采购管理
外包外协过程控制
供应商产品交付及时率
100%
制造部
制造部
制造部
每月
按照时间要求准时交付批次数/总交付批次数量×100%
8
供应商产品合格率
≥99%
质控部
制造部
质控部
每月
（进厂物料合格产品总数÷进厂物料产品总数）×100%
9
供应商不符合项关闭有效率
100%
制造部
制造部
质控部
每月
对供应商提出的不符合项数÷供应商关闭的不符合项数×100%
每年
顾客质量投诉单件产品不超过2次，批量质量投诉为0次。
13
售后服务响应时间
≤24h
客户
销售部
销售部
每月
市内顾客20分钟响应；市外顾客24小时响应。
14
不合格品控制
成品一次交验合格率
≥99%
销售部
制造部
质控部
每月
成品送检合格数÷成品总送检数×100%
15
监视测量设备
测量设备周期检定计划完成率
100%
管代
各部门
总裁办
每月
抽查有效记录数÷抽查记录总数×100%
≥98%
客户
销售部
销售部
每年
投标标书制作符合数÷制作总标书数×100%
4
设计和开发
设计图纸出错率
≤5%
制造部
技术部
质控部
每月
设计图纸更改张数÷设计图纸总张数×100%
5
RAS管理
产品安全故障次数
0
客户
技术部
客户
每年
产品在运营时出现“击破”事故为零
6
创新管理制度
个人创新点
≥1
总裁
技术部
总裁办
每年
技术人员在年底创新评审中，评审的个人创新点数
100%
总裁
总裁办
总裁办
每年
（年度员工培训实际人次数÷年度员工培训计划人次数）×100%
19
员工能力管理
员工能力分析及时率
100%
制造部
总裁办
总裁办
每年
岗位能力差距分析每半年一次
20
员工满意度
员工满意度评分
80
总裁
总裁办
总裁办
每年
员工满意度调查后所得出的评分结果
21
经营计划
内、外成本损失率
1‰
管代
相关部门
30
老化管理
备品备件提供及时率
≤1次
销售部
制造部
销售部
每年
客户投诉备品备件提供不及时的次数
31
成本管理
成本预算准确率
75%~
100%
销售部
技术部
财务部
项目周期
成本实际金额÷成本预算金额×100%
32
资源预算规划
资源预算准时率
80%
总裁
各部门
财务部
每年
实际年产值÷预算年产值×100%
33
组织环境-相关方要求及风险管理
管代
质控部
质控部
每月
（测量设备实际校验数量÷计划校验数量）×100%
16
资源提供管理
设备维护计划执行率
≥90%
制造部
制造部
制造部
每月
（实际设备维护完成数量÷计划设备维护数量）×100%
17
设备完好率
100%
制造部
制造部
制造部
每月
1—（月度设备故障停机时间÷设备计划使用时间）×100%
18
培训管理
年度培训计划完成率
24
项目管理
首件完成及时率
100%
销售部
技术部
项目经理
项目周期
项目首件实际完成天数÷项目首件计划完成天数×100%
25
新产品项目开发成功率
≥95%
销售部
技术部
技术部
每年
（项目开发成功数量÷总项目开发数量）×100%
26
新产品项目开发成本控制率
≥90%
财务部
技术部
销售部
项目周期
（项目开发成本实际－项目计划成本）÷项目计划成本×100%
27
变更管理
变更及时符合率
100%
销售部
相关部门
质控部
每年
变更及时符合次数÷每年变更总数×100%
28
配置管理程序
配置状态更新及时率
100%
制造部
技术部
质控部
每年
配置状态更新及时的产品数÷产品总数×100%
29
特殊过程控制程序
特殊过程人员持证率
100%
制造部
总裁办
制造部
每年
特殊过程人员实际持证数÷特殊过程人员数×100%