质量管理体系内审实例范文

经纬纺机宜昌纺织机械分公司
2007年质量管理体系内部审核不符合项整改要求批准：管理者代表编制：审核组长许东
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质量体系内部审核整改要求编制说明
（该内容外审时不能提供）
公司总经理、管理者代表、各部门和分厂主管：
2007年质量管理体系内部审核已按计划实施，本次审核共发现“不符合项”59个，其中审核员按潜规则开出《不符合项报告》10份，交责任单位负责人确认，采取纠正措施。

每年一次的内部集中式审核，受审核员的水平、抽样方法、重点关注的领域、时间限制等因素的影响而存在差异，因此存在揭示质量体系问题不完全的风险。

同理，外审组的审核结论（撇开其收取评审费的“商业利益”因素）同样存在这样的风险。

我作为公司的质量体系管理员、审核员，连续八年在幕后从事审核组长工作。

本公司从2000年开始贯彻ISO9001标准，每年都通过了＂中质协质量保证中心＂的认证、复评和监督审核。

年度内、外审核开出的《不符合项报告》逐年递减（2006年仅2项），以显示公司的质量管理体系已逐年完善，质量管理水平在不断提高。

而本公司的质量保证体系的真实状况如何？今天我把“内审整改要求编制说明”向与会者公示，讲一次真话，请大家思考。

本公司自2000年底开始贯彻ISO9001标准至今历时7年，等同于一个高中毕业生读完本、硕连读的学习历程。

如果说在如此之长时间内我们贯彻学习标准的水平没有长进，甚至连贯标八项基本原则中的“领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法”都不能正确理解，不能切实践行，就不能不令人对本公司质量保证体系的符合性和有效性产生严重怀疑了。

在本次审核过程中，我提出了以往没有的关键词：“系统失效的判定”、“运行不充分的判定”、“严重不符合判定”和“员工满意度”，这是在做背景性警示。

从大背景看，“中国制造”正在北美和欧洲媒体中受到质量信誉的拷问，受此冲击国内质量技术监督部门从“食品安全”入手抓产品质量。

那么，对国内企业质量保证体系认证、认可的整顿问题会否提上日程？说不定哪一次外审组来个手下不留情，本公司质量管理体系的状况能否通过审核？
从本公司内部质量体系审核员的感受看，都感觉比外审组的审核员累。

审核员的责任和工作方法是：询问、倾听、抽样、验证、观察、记录，绝无指导审核对象如何应对外部质量体系审核、掩盖不符合事实的职责。

但每次内审都会遇到提问听不懂（不懂标准要求、不懂公司体系文件规定、不懂部门质量职责范围、不懂特殊过程能力确认和控制要素等），答非所问的尴尬，这种尴尬出现在中层以上管理者中的频率高达60%！审核员要反复讲解标准要求和程序文件的规定，提前告诫如何回答外审组的提问，不要在外审时出洋相、搞砸锅。

每次审核都能发现很多重复发生的问题，足以证实我们“纠正措施”的持续有效性差！但在审核结束后，审核员却要避开严重问题，筛选不重复的问题，考虑纠正措施难度
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低的开出《不符合项报告》，为的是不让外审组看出这些“家丑”而顺利过关。

这种状况继续下去意味着什么？我们依靠谁来改变这种状况？
我们产品质量的现状怎样？顾客满意度怎样？普通职工可以不清楚，不关心，但是售后服务人员、市场部销售主管、设计部门、技术部门、质量体系审核员、公司经理层都很清楚。

不客气地说，我们的新产品质量问题成堆，工艺成熟的老产品也质量事故不断。

曾经在用户中有口碑的老产品出现质量问题令老用户不解，新顾客犹豫订货。

涉及到工艺流程外包、外协，关键零部件的采购等敏感领域时，设计人员、技术主管也三缄其口，偶尔有人讲几句真话也被斥为不懂事。

今天的内审末次会议我要讲一个问题——员工满意度。

前面讲了“顾客满意度”，公司管理层有没有关注“员工满意度”？我经常讲一句话：产品质量是员工工作质量的凝结。

无论是服务产品质量，还是实物产品质量，它们都凝结着员工的工作质量。

ISO9001标准重点提示要关注员工满意度，这是为什么？因为员工满意度直接影响员工的工作质量。

试问：当员工认为劳动报酬分配失去了企业公平、社会公平；工作环境与期望不符，他能够认真地履行职责，尽心地工作，不断地提高工作质量吗？回头看改制以前我们这曾经的“央企”，曾经的平均工资和工作环境优于宜昌市大多数企、事业单位甚至国家机关，当时职工的优越感，敬业精神，企业文化都跟现在大不一样，当时并未贯彻ISO9001标准，但产品质量享誉全国纺织行业。

这难道不值得管理层思考吗？不觉得自己负有责任吗？
内审提出的59个“不符合项”必须按时整改，10份《不符合项报告》只是作为本次内审的证据留给外审组看的，不能理解为没有给本部门开出《不符合项报告》就与己无关。

其它部门被指出的“不符合项”也是不点名地指出你的部门有类似的不符合，别人的整改是你整改的参照。

因为外审的抽样范围和侧重点不会与内审完全重合。

10份《不符合项报告》之外的“不符合项”的问题严重程度都高于10份《不符合项报告》，请相关单位做好有关整改。

本次内审开出的《不符合项报告》各部门必须按规定的时间完成整改，审核员要按规定的时间完成验证工作。

审核组长：许东
2007-09-28
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不符合项陈述与改进要求
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