合同管理工作流程及工作标准

合同管理工作流程及工作标准
（一）合同管理工作流程图
编号：
单位名称
办公室
流程名称
合同管理流程
层次
3
概要
合同管理
单位
总经理
办公室
法律顾问
财务经理
主管部门
各部门
节点
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
否
是
公司名称
密级
共页第页
编制单位
签发人
签发日期
（二）合同管理工作标准
任务
名称
节
点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
2个工作日内
#签署意见后，及时将合同文件递交办公室，办公室汇总、整理后，报总经理审批
1个工作日内
#总经理对上报的合同进行详细审查，提出自己的修改意见，并及时下发办公室，进行汇总整理
1个工作日内
重点
#合同的拟定
标准
#及时、完整、可行
制订
合同
B5
C5
F5
C6
D6
程序
一、公司《合
同管理制
度》
二、草拟的合
同
#办公室收到总经理审批合格的合同文件后，进行整理并送交法律顾问盖章
1个工作日内
#法律顾问收到总经理审批合格的合同文件后，加盖相应图章
2个工作日内
#法律顾问将合同备份并送交各相应部门
1个工作日内
#各部门收取法律顾问送交的盖好图章的合同文件后，签字验收
1个工作日内
#法律顾问、财务副经理及主管部门经理分别将盖章后的正式合同备份，并存档
1个工作日内
重点
#合同制定的程序
标准
#及时
合同
执行
C7
C8
F9
C9
程序
一、公司《合
同管理制
度》
#法律顾问将备案的合同汇总整理，建立合同台账
2个工作日内
#法律顾问根据建立的台账，结合其合同规定进行追踪，监督指导各部门合同的执行情况
依实际情况定
#各部门在法律顾问的监督、指导下，执行合同规定的内容
#及时发现合同执行中出现的问题，并及时、妥善地加以解决
#各部门主管将合同执行情况按时作出总结，上报法律顾问
3个工作日内
#法律顾问对各部门的合同执行情况进行指导，重大问题及时上报总经理进行决策
1个工作日内
#将各部门上报的合同执行情况报告进行汇总，编写总结报告
每季度1次
重点
#合同的执行管理
标准
#严格按合同执行
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拟定
合同
F2
F3
E3
D3
C3
B3
程序
一、公司《合
同管理制
度》
#各部门根据业务需要，并结合公司规定，起草相关合同
1个工作日内
#将拟定好的合同及时上交主管审定
1个工作日内
#如为供销合同则直接送交法律顾问审定
1个工作日内
#如非销售合同，直接送交部门经理、财务部及法律顾问分别对各部门递交的相关合同草稿进行审定，提出自己的修改意见