29 产品监视和测量控制程序

8.质量记录
记录编号 JL-S08-01 JL-S08-02 JL-S08-03 JL-S80-04 JL-S08-05
记录名称 《进货验证记录》 《紧急/例外放行申请单》 《质量检查记录》 《全尺寸检验记录》 《外观项目检查记录》
保存期限 2年 2年 2年 2年 2年
保存地点 质管部门 质管部门 质管部门 质管部门 质管部门
9.附件 附件一 附件二：内部实验室管理规定
附件一：
检验工作流程通则
1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客 使用。 2 检验人员按控制计划、检验规程、验收样件对物料及产品进行检验。 3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。
4 检验和试验人员须按《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。
程序文件
质管 部门
质管 部门
《全尺寸检 验记录》
Q-S08
产品监视和测量控制程序
共6页 第6页
第B版
第 0 次修改
统计频率
责任部门
每月
质管部门
7.相关支持性文件
文件编号 Q-S01-2 Q-S03-1 Q-S09 Q-S10
文件名称 《记录控制程序》 《标识和可追溯控制程序》 《不合格品控制程序》 《纠正和预防控制程序》
6 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的（C=0）。 7 检验和试验人员的印章管理由质管部门统一归口管理。 8 检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。 9 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。涂改处应 加盖印章或签名。 10 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入的那些要求）。 11 全尺寸检验及功能试验
TS 西安泰德实业集团有
程序文件 产品监视和测量控制程序
Q-S08 共6页 第3页
序号 5.1.5
限公司
流程
B
标识/记录
5.1.6
入库
5.1.7
A
紧急放行申请
5.1.8
审批
5.1.9
紧急放行
5.1.10
检验
Y
试验
N
第B版
第 0 次修改
工作说明
责任部 门
使用表单
5.1.5.1 检验员将检验结果记录在《进
5.1.2.1 采购部门/采购员确认供方到 采购部
货后，由仓库保管员清点数量和相关 门 的质量证明文件，并通知检验员进行
检验员 检验。 5.1.3 采购部门根据具体情况，分析外 协外购产品是否紧急需要，如是则在 作好“紧急”标识，质管部门按紧急 采购部
门 放行流程执行，如否则按正常情况执 行检验。
使用表单
货验证记录》上，同注明检验结果。
5.1.5.2 库管员作合格标识。
质管部 《 进 货 验证 记
门 录》
5.1.5.3 紧急放行作“紧急放行”标识，
例外放行作“例外放行”标识。
5.1.6 进货产品确认合格后，仓库保管 采购部
员在入库单上签字，由保管员办理入 库手续，库管员将合格品移到合格品 门
库管员 区。
西安泰德实业集团有限 公司
持有者 发放编号 发放日期
编号
Q-S08
名称
产品监视和测量控制程序
版号
0/B
制 订（日期）
审 核（日期）
Hale Waihona Puke 批 准（日期）TS 西安泰德实业集团有
限公司
程序文件 产品监视和测量控制程序
Q-S08 共6页 第1页 第 B 版 第 0 次修改
1.目的 对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，确保只有通
好《产品检验记录表》 及《关键工序检验记录》。 5.2.4.2 检验不合格品或可疑产品应 做好标识、隔离，数量。
质检 员
《产品检验 记录表》 《关键工序 检验记录》
记录 标识 5.2.5
记录 标识
5.2.5.1 不合格产品存放不合格品区 或作红色标识。参照《标识和可追 溯控制程序》执行。
质管 部门
C
行”字样，并签名，注明日期。
质管部 《紧急/例外放
5.1.15.2“紧急放行”的物料，若检 门 行申请单》
验和试验结论不合格，质管部门应按 车间
《不合格品控制程序》的规定对不合
格品进行评审和处置。同时负责追回
不合格物料和解除紧急放行通知。
TS 西安泰德实业集团有限
公司
程序文件
产品监视和测量控制程 序
检验 Y
5.1.4
A
B
5.1.4.1 检验员根据采购的物料料号 和规格，根据《进货检验指导书》， 规定的抽样计划、检验项目、技术要 求、检验器具、等要求和相关图纸、 技术标准及检验文件进行检验或试 验。 填写《进货验证记录》，并将质 量证明文件附在一起。 质管部 《 进 货 验证 记
5.1.2.2 采购部门库管员填写物料标 门 录》
6.过程绩效指标/目标
6.1 产品一次校验合格率
5.3.2.1 检验合格后的合格品放 在合格品的区域。
5.3.2.2 不合格品放在不合格品 区域.
终检 员
5.3.2.1 生产车间将检验合格品 的办理入库手续和入库。
5.3.2.2 不合格品按《不合格品控 制程序》。
车间
5.3.4.1 当成品超出顾客规定的 要求时，应经过批准程序（得到 顾客的批准）或经过多方论证小 组评审及顾客代表的批准。 5.4.2.1 必须按顾客要求的频次， 对所有产品进行全尺寸检验和功 能验证：包括图纸尺寸、材料性 能试验、产品功能试验，并填写 《 全 尺 寸 检 验 记 录 》， 报 顾 客 评 审。 5.4.2.2 当顾客无要求时，质管部 门应每年自定产品进行一次全尺 寸检验。 5.4.2.3 企业应按最终检验指导 书规定期限进行型式试验，提供 试验报告。
5.2.6.3 不合格品按按《不合格 品控制程序》执行，经查出现问 题的填写《问题点履历表》。
责任部 门
生产 车间 质管 部门
使用表单
《问题点履 历表》
5.3.1.1 每一批零部件加工\生产 完成后，交检验员进行检验，并 填写《质量检验记录》，并通知保 管员办理入库。 5.3.1.1.2 不合格品按《不合格品
放。在产品工序流程卡上注明“紧急
放行申请单”编号及“紧急放行”字
样作为标识。
不合品 格审理
追
让
5.1.11 回
步
不
接
合
收
格
紧急放行解除
5.1.15.1“紧急放行”的物料，在得
到合格的检验和试验结论后，质管部
门负责发出紧急放行解除通知，生产
车间在接到紧急放行解除通知后，负
责划去产品工序流程卡上的“紧急放
TS
程序文件
Q-S08
西安泰德实业集团有 限公司
5.工作流程及内容
5.1 进货检验和试验
序号
流程
5.1.1
采购产品采购
5.1.2
采购产品的回 公司
5.1.3
Y
紧急 放行
是否 紧急
N
产品监视和测量控制程序
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第B版
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工作说明
责任部 门
5.1.1.1 采购产品进厂后，由采购部门 采购员对采购产品的牌号、规格、数 采购部 量、标识情况、质量证明文件进行检 门 查验收，合格后组织运回公司。
5.1.11 因生产急需，如需要紧急放行， 采购部 《紧急/例外放
在有可追回的程序时，由采购部门办 门 行申请单》
理《紧急放行申请单》。
5.1.12 在《紧急放行申请单》中注明
申请放行物料的批次号、名称、规格、采购部 《紧急/例外放
物料编号、数量以及申请的理由，报 门 行申请单》
主管经理批准。
5.1.13.1 根据供应商以往供货情况进
牌，并进行标识，按区域分类存放。 采购部 《 供 方 产品 问 5.1.4.2 检验员根据检验指导书中的
门 题点履历表》 质量标准和判定准则或试验报告，对 检验或试验结果进行判定（合格或不 合格）。 5.1.4.3 进货检验和试验中发现的不 合格品按《不合格品控制程序》处理 经查出现问题的填写《问题点履历 表》。
品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。 3.4 质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
（如：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。） 3.5 外购外协产品：由供应商提供的产品。（包括原材料、标准件、成品、半成品、
委托加工品。） 3.6 全尺寸检验：是指对零件在设计记录上标明的所有的尺寸进行完整的测量。 4.职责 4.1 质管部门负责对进货、过程、最终检验和试验的归口管理，按照规定的技术
控制程序》。 5.3.1.1.3 对于外观项目要根据
《外观项目检查准则》进行并填 写《外观项目检查记录》。
终检 员
《质量检验 记录》 《外观项目 检查记录》
5.3.2 5.3.3
E
F
不 合 格
合 格 区
区
出库
不合格品反馈
5.3.4 顾客让步
5.3.5
全尺寸检验 和功能试验
TS 西安泰德实业集团有
限公司
D
TS 西安泰德实业集团有
限公司
序号
流程
C
D
不合格区 5.2.6
合格区
转入下道工序
不合格品反馈
5.3 最终检验
5.3.1
成品检验
程序文件
Q-S08
产品监视和测量控制程序
共6页 第5页
第B版
第 0 次修改
工作说明
5.2.6.1 检验合格后的合格品放 在合格品的区域或转入下一道 工序。
5.2.6.2 不合格品放在不合格品 区域，不可转入下一道工序。
1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频 次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。 2）若顾客未提出要求，产品制造单位按技术部门门在控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次 （通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验 报告”。 12 质量记录的归档和保存按《记录控制程序》执行。 13 采购产品可采用以下几种方式进行控制： 1) 供方提供的统计数据记录单及对记录的分析； 2) 进货检验和/试验。 3) 在供方处进行第二方或第三方评定或审核，并要求有可接受的质量运行记录； 4) 由认可实验室进行零件的评价； 5) 顾客规定的方法； 14 外观项目的控制 1) 外观质量特性加工区及检验区应有合适的照明； 2) 针对外观质量特性设置标准样件或缺陷样件以供操作者及检验员进行评价； 3) 外观质量特性评价人员应经过培训获得资格 4)
过了规定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序和出公司。 2.适用范围
适用于本公司从原材料进公司到成品出公司全过程的检验和试验状态的控 制。 3.术语 3.1 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。 3.2 可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 3.3 紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制
Q-S08
共6页 第4页
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5.2 过程检验和试验控制
序号
流程
工作说明
责任部 门
使用表单
N 5.2.1
生产首N Y 件检验 试验
Y
5.2.1.1 生产车间操作员对生产的首 件进行检验。
5.2.1.2 检验依据是检验作业指导 书、控制计划。
操作 工
N 5.2.2
首件检验 Y
Y
5.2.2.1 操作工进行首件检验后，保 存首件在工位上，直到本班生产结 束，并把未件保存在工位上，用于 下班生产或检验员比较验证。
标准、产品图样及工艺文件等进行检验和试验； 4.2 技术部门负责提供进货、过程、最终检验或试验的所有检验文件、产品图样、
技术标准、控制计划及工艺文件和/或作业指导书； 4.3 生产车间负责完工产品的送检；生产车间负责严格执行工艺要求，进行生产
过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验和试验 及不合格品的返工、返修。 4.4 采购部门负责进货产品的送检和不合格产品的处理，紧急放行意见签署和办 理。 4.5 管理者代表负责紧急放行的批准。
5.2.2.2 首件检验完，应作出合格或 不合格判定,合格后开始生产。
质检 员
N 5.2.3
生产自 Y 检互检 试验
Y
5.2.3.1 生产车间操作员和\或检验 员，在生产过程中,依据作业指导 书的要求做好自检和互检。
生产 车间
N 5.2.4
巡检 Y
5.2.4.1 检验员应按控制计划或作业 指导书规定的时间间隔和检验的数 量到操作者工位进行巡回检验，并做
5 对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求： 1）本公司内部实验室。按《实验室管理程序》的规定执行。 2）委外试验室。必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。 3）顾客认可的试验室。例如通用（GM）按 GP-10 要求进行认可的实验室。 对于以上 1）及 2）条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。
行审核。
采购部
5.1.13.2 将紧急放行物料做好标识和 门
放行的数量，并留相应数量的样品。
5.1.14.1 实施“紧急放行”的同时，
本批物料仍按规定对该批产品履行
正常的检验和试验。在无合格的检
验、试验结论前，产品不得交付。 质管部 《紧急/例外放
5.1.14.2 生产单位使用“紧急放行” 门 行申请单》 的物料必须单独流转，并将其隔离存