过程审核检查表(批量生产)

做的如何？
了检查，见6S现场检查记
录。
查制造部各车间现场，车 间针对各自车间生产情况 605 安全防护措施是否有效？ 及要求的不同分别配发有 专用劳保用品，安全防护
措施到位。
小计
查制造部，生产用水、用
606
对质量特性起重要作用的 辅助设施，如生产用的水 、压缩空气、电、化学用 品等的控制是否规范？
电由工业园区专用供水供 电，并签有供水供电合 同，停水停电必须提前通 知。厂内配有大型螺杆式 空气压缩机和备用V-
。
813
如何控制人员出勤率、缺 查HR管理室，制定有员工
勤率？
考勤管理制度。
小计
13
小结分值
124
三、检查质量记录控制情况给
查质量部质量记录，飞轮
901
质量记录是否齐全？ 壳及后取力过程检验记录
齐全。
902
记录的字迹是否清晰、真 实？
查质量部飞轮壳及后取力 过程检验记录，记录填写
查制造部，有设备日常保
306
设备的日常保养、定期保 养计划，并按规定进行了 养是否按规定执行？ 设备保养。见设备保养台
账及保养计划。
查制造部白区、黑区、清
理区设备由操作人员进行
307
设备点检充分否？ 设备点检卡记录工作，设
备管理处有每月设备点检
卡保存记录。
308
工装检定、维护保养情况 工装是严格按照周期鉴定
6
环境因素
查制造部各车间现场，各
生产现场环境是否适于产 区域生产环境对产品质量
603
品与工作，以免污染、损 不会发生影响，但清理车 伤、混批、混料或发生差 间灰尘较多，除尘设备能
6
环境因素
错？
力有限，并未达到完全除 尘的效果。
查制造部制定了6S管理规
604
对文明生产有哪些规定， 定，并定期对现场6S进行
查质量部，检验员均进行
705
检验、测量和试验设备是 了岗前培训并通过了岗位 否正确使用、保管？ 技能考试，对测量和试验
设备能够做到正确使用。
小计
查理化室，检验员均经过
岗位技能考核并能严格按
706
是否按检验文件的规定进 行检验工作？
照检验文件要求规定进行 检验工作。查现场检验均 经过岗位技能考核，并能
68
查理化室，建有温度湿度
601
过程特有的环境要求（温 度、湿度等），是否得到
合理控制？
记录表，并且有历史记 录，查制造部烘干房，每 工序烘房均建有温度、湿 度记录表，且由各组组长
负责查看并填写记录。
602
通道、地面、物料堆放， 工位器具是否符合过程控
制要求？
查制造部生产现场，通道 、地面、物料，工位器具 等规划区域通过黄、绿、 灰等不同颜色进行区分。
有工装器具等管理台账
312
停用的工装检具是否给予 必要的防护措施？
停用的工装检具，放置于 规定区域并做了简单防护
。
12
小结分值
110
查理化室（来料检），生 铁、废钢均建有检验记 401 原材料、辅料是否合格？ 录，但对本厂不能检验的 原材料、辅料采购并未提 供厂家的检验合格证。
402
如有因生产急需来不及验 证而放行的材料的情况， 是否对这些材料进行了明
807
是否对生产过程中的质量 问题采取了纠正措施？
立有质量异常反馈单，涵 盖有质量问题临时解决对 策及长久对策，具有对策
实施的确认。
查质量部，对月度质量数
是否建立了生产数据分析 据进行了统计分析，并每
808 系统，并利用分析结果采 月召开质量会议，分析质
取预防措施？
量问题原因，分月度或季
度做了纠正预防措施。
及返修单，废品及返修件
405 废品、返修件如何管理？ 需填写报废单或返修单，
经过相关领导签字批准后
4
材料因素
才能做报废或返修处理。
4
材料因素
小计
406
废品、返修件有无隔离区 标识、返修工位等？
查制造部生产现场划分有 废品、返修品隔离区，并
做有隔离区标识。
407
怎样防止物料搬运、储存 时磕碰划伤、损坏或变
定了纠正预防措施并对改
进结果进行了验证。
审核现场员工能够正确使
210
能否正确使用与工作有关 用本岗位设备及计量器 的设备和计量器具？ 具，但HR管理室无相关培
训记录或考试记录。
查ＨＲ管理室，无人员定
211
人员是否充足？有无人员 定额要求？
额要求的相关规定，公司 现有人员处于饱和状态。 新增人员根据各部门增补
的周期实施？
6-16）检定记录符合检定
计划。
703
是否带有表明其校准状态 的合适的标志？
查质量部游标卡尺（K-6268），有做周期检定，并
开具有检定证书。
查质量部，控制过程特殊
704
与特殊特性有关的测量系 特性的游标卡尺均做有MSA 统是否进行了MSA ? 分析，详见重复性再现性
Ｒ＆Ｒ分析报告。
7
检测因素
编号： 产品图号 审核地点
过程审核检查表
产品名称 审核员
序号 审核项目 项目编号 一、审核控制计划的实施情况
审核内容
检查记录
101
检查控制计划对该过程质 量控制活动的安排是否存
在漏洞或不当之处？
查飞轮壳控制计划未发现 控制活动存在漏洞情况。
102
与控制计划配套的技术文 件、管理文件与质量控制
文件是否齐全？
查飞轮壳技术文件、管理 文件及质量控制文件齐 全，有WI以及各种质量控
制表格。
103
与控制计划配套的技术文 件、管理文件与质量控制 文件是否有有效版本，有 无不明确、不恰当之处？
查飞轮壳技术文件、管理 文件及质量控制文件是有 效版本，均经过相关领导 批准，无不明确或不恰当
之处。
1
控制计划
104
控制计划有无对产品和过 查飞轮壳控制计划有对产 程特殊特性的控制要求？ 品特殊特性的控制要求。
质？
查制造部生产现场，物料 搬运及转运由专用托盘及 搬运小车等工具保证物料
搬运不会磕碰划伤。
查库房及生产现场，物料
408
物料的流动是否通畅？ 流通通道畅通，未出现流
通困难等问题。
产品检验和试验状态的标 查制造部白区涂料混制工
409 识是否符合规定，有可追 位，涂料可追溯至原材料
溯性？
来料批次。
410 物料是否便于取拿？
802
是否有针对性地组织和开 展QC小组活动？
查质量部，建立有质量改 善小组，并定期组织开展
质量改善活动。
803
是否建立了对不合格品处 置，纠正和预防措施有效
性评价的监督机制？
查质量部，建立有不合格 品审理单，该单对不合格 品要求通过部级领导签字
批准才可生效。
查质量部，对不合格品审 对不合格品处置，纠正和 理流程执行到位，不合格 804 预防措施有效性评价的监 品均及时上报至上级领导
行培训。
查员工培训考试试题，考
205
是否熟悉本岗位的作业文 题内容主要为现场作业文 件并能掌握其要求？ 件，且员工均通过了考核
。
查现场生产作业记录卡及
206
是否认真执行作业文件的 检验记录，在职员工均能
规定？
熟练掌握并按照作业文件
的规定进行作业。
207
2
人的因素
208
员工有无质量意识？
审核现场员工对质量要求 掌握准确，并具有较高的
1.05/12.5型空气压缩机。
6
小结分值
56
查飞轮壳及后取力现场作
701
检测手段的配置是否符合 业规程及作业指导书，均 过程质量的要求？ 规定了特殊特性的检验方
式及检验要求。
查质量部监视和测量设备
过程所用检验和测量设备 台账，量检具均有周期检
702 的检定、校准是否按规定 定计划。查游标卡尺（K-
如何？
计划进行的鉴定
309
工装的使用是否被控制， 能否看出工装的现在位
置？
查制造部工装模具台账， 工装模具已全部纳入控 制，但不能看出工装所在
位置。
3
工装
310
工装检具是否定置摆放， 保持整齐、清洁？
查现场工装检具，摆放整 齐，但无定置，工装表面
存在灰尘
小计
311
不用的工位器具、模具、 切削工具等如何管理？
控制计划对产品和过程特 查飞轮壳作业指导书，控
105 殊特性的控制要求是否执 制计划对产品和过程特殊
行？
特性控制要求在被执行。
控制计划是否对制造过程 查飞轮壳APQP中控制计划
106 中出现的问题有相关责任 对过程特性发生问题时，
部门落实？
明确规定责任部门。
小计
6
二、审核过程因素受控情况
小结分值
201
计划进行人员补充。。
小计
212
生产过程中人员的临时顶 岗如何处置？
查ＨＲ管理室无人员顶岗 管理规定，现场临时顶岗
由各班、组长顶岗。
12
小结分值
108
301
制造现场设备的选择、使 设备选用及使用符合消失
用是否恰当？
模铸造设备要求。
设备设计产能为年产 302 设备是否满足生产能力？ 5000T，现年产能不足
现场使用的工艺文件是否 齐全、统一、清晰？
壳及47974572后取力作业 指导书，文件齐全，但表 面污物较多，字迹不能清
晰分辨。
查飞轮壳及47974572后取
505
现场使用的工艺文件是否 有效版本？
力现场作业指导书及工艺 规程文件版本为A/0版，版 本均为有效版本，且盖有
受控印章。
小计
查飞轮壳及47974572后取
确标识和记录？
查检验记录，有紧急放行 申请单，但投产以来并无
紧急放行的材料。
403
有否防止混料、混批的控 审核现场物料分类、分批
制措施？
建有标识卡。
查质量手册，不合格品控
制程序，有不合格品控制
404
不合格品如何处理？ 处理流程，查质量部有不
合格品审理单及报废单等
不合格品处理表格。
查质量部，有废品报废单
查库房，物料转运及取用 畅通、方便。
查库房采购计划，库房物
411
库房物料存储是否满足生 料，由制造部每月初上报
产需要？
月度消耗计划，但是库房
未建立最低库存。
11
小结分值
100
查技术部工艺文件，有飞
501
是否有切实可行的工艺文 轮壳、后取力工艺规程及
件？
作业指导书，且文件内容
是可操作的。
查飞轮壳、4974575后取力
力现场工艺文件，文件混
506
能否防止文件误用？ 放严重，并未单独分开放
置，文件在使用过程中可
能会误用。
查飞轮壳及47974572后取
507
操作方法安全否？
力现场作业指导书，指导 书要求的操作方法是合理
安全的。
508
前、后工序的衔接是否良 好？
查产品流程图，产品在各 工序生产过程中的流转衔
接良好
8
小结分值
809
生产现场有无100%交付能 力？
交付能力能达到100%
查制造部各车间均建立有
生产作业记录卡，已将批
810
批次管理如何执行？ 次内容涵盖入生产作业记
录卡，质量部建立有批次
检验合格证。
811
生产现场有无实施看板管 审核现场有生产及质量看
理？
板
812
生产现场交付能力有无应 急措施？
查程序文件，有应急计划 控制程序，但无具体细则
督机制执行的如何？ 并由领导签字审核完成处 理流程。
805
是否对SPC控制图数据进 行了分析？
查质量部，建立有初始过 程能力分析计划，并对SPC 控制图进行了CPK分析。
806
管理层是否知道各过程的 生产部长及生产副总清楚 过程能力和生产能力？ 车间过程能力和生产能力
8
过程控制
8
过程控制
过程中产生的质量问题建
是否持证上岗？
60
查HR管理室员工技能培训 统计表，有人员上岗证发
放记录。
查各车间员工技能考试试
202
技能掌握否？
卷，均达到部门要求成绩
。
查HR管理室无入职前培训
203
上岗前是否接受过上岗培 训？
记录，但现场有进行岗前 培训，由各班、组长具体 负责培训事宜，且有培训
ห้องสมุดไป่ตู้
考试记录。
查ＨＲ管理室培训记录， 对公司各班、组长以上人 204 有无过程质量控制知识？ 员进行了质量体系培训， 但并未对全厂所有员工进
502
工艺文件上的工艺参数是 工艺文件及控制计划，工 否与控制计划保持一致？ 艺文件内容与控制计划内
容保持一致
查飞轮壳及后取力现场作
对产品和过程的特殊特性 业指导书中有对产品的关
503 的控制，工艺文件有无体 键特性进行控制，但文件
现？
中并未对关键特性进行标
识。
查制造部清理区现场飞轮
5
作业方法
504
质量意识。
员工有无安全意识？
查HR管理室有年度员工培 训计划，计划中安排了生 产安全培训，有相关培训 记录及员工培训测评记录 。员工对安全培训满意度
高。
查HR管理室，有员工满意
度调查，并且进行了分析
209
员工工作责任心、工作积 评价，员工满意度调查值 极性，满意度如何？ 为89%，与目标值差1%，制
1200T，产能富足。
查产品流程图，现选用的
303
有无工序能力？
设备具有流程要求的工序
能力。
3
设备因素
304
现场检查设备、工装的精 度，是否满足要求？
根据控制计划要求，现场 检查设备及工装满足控制
特性要求
3
设备因素
305
有无设备、工装使用方面 查制造部生产现场，各关
的操作规程？
键设备有相应的操作规程
严格按照现场作业指导书
要求进行检验。
707
一旦发现过程所用的检测 设备偏离校准状态时，是 否评定其检验和试验结果
的有效性？
发现设备偏离校准立即重 新检定检验结果并进行向
前追溯。
7
小结分值
70
801
车间管理层是否定期检查 工艺纪律、现场工艺文件
、设备保养状况等？
生产车间配有生产部长及 生产副总，管理人员每天 不定时在现场检查，但并 未有详细的规定文件。