执行耗材管理制度

执行耗材管理制度
一、背景
为规范和优化医疗机构的供应链管理，提高资源利用效率，节约成本，保障医疗服务的连
续性和稳定性，制定执行耗材管理制度。

本制度是医疗机构供应链管理的一部分，经营部、医务部和财务部联合制定并执行。

二、适用范围
本制度适用于医疗机构的全体员工，所有耗材的上报、采购、使用、仓储、核销都必须按
照该制度执行。

三、耗材的定义
1. 耗材是指在医疗过程中使用，且使用一次或多次后即废弃的医疗器械、消耗品和其他相
关物品。

2. 耗材的范围包括但不限于医用纱布、手术刀、输液器、导管、药品等。

四、采购流程
1. 采购计划：各科室根据临床需求，编制年度、季度和月度的耗材采购计划。

计划由临床
科室负责人编制，审核通过后上报物资管理部门。

2. 采购程序：物资管理部门统一采购，按照合同约定进行供应商选择、招标、比价和议价
等采购活动。

3. 采购核准：采购计划经物资管理部门审核后，提交执行耗材采购核准单，由财务部门核
准后，进行采购。

五、仓储管理
1. 仓库设置：医疗机构设立专门的耗材仓库，按照医疗器械管理法规要求进行管理。

2. 入库管理：所有耗材的入库必须有合格证明和质量检验报告。

入库前必须进行登记，及
时上报质检部门进行检验。

3. 出库管理：科室每次领用耗材前必须填写领用单，经过仓库管理员审核后方可出库。

六、使用管理
1. 耗材领用：各科室在领用耗材时必须填写领用单，并按规定程序领取。

耗材领用单需加
盖科室负责人的签字和盖章。

2. 耗材使用监控：科室时刻掌握耗材使用情况，每月进行核对，发现异常情况，应及时向
物资管理部门汇报和解释。

3. 经济用量：科室负责人应根据临床需求和管理要求，做到合理使用，并在使用的同时进
行实时登记和监控。

七、账务管理
1. 耗材入库核准：财务部门核准耗材采购时，必须确保金额和数量无误，核准后上报物资
管理部门。

2. 耗材使用登记：科室必须按规定程序填写耗材使用登记单，确保耗材使用数量与实际发
生的临床业务相吻合。

3. 耗材账务处理：仓库管理员在核准后，及时对耗材入库，出库进行账务处理，确保耗材
的数量和金额无误。

八、盘点管理
1. 定期盘点：仓库管理部门负责每年对耗材仓库进行盘点，盘点结果必须报告物资管理部
门和财务部门进行核对。

2. 异常盘点：如有异常盘点情况出现，包括盘亏、盘盈等情况，必须及时进行调查核实，
报告相关部门进行处理。

九、废弃耗材处理
1. 弃用处理：过期、损坏、变质的耗材必须及时标记并交由物资管理部门进行废弃处理。

2. 责任追究：各科室必须对过期、损坏、变质的耗材进行责任追究，并做好相应的记录和
报告。

十、管理监督
1. 监督管理：医疗机构领导部门对耗材管理进行定期检查和监督，对存在的问题进行整改
和处理。

2. 内审体系：建立耗材管理的内审体系，定期对各环节进行内部审查，发现问题及时整改。

十一、复查与修订
1. 定期复查：医疗机构应每年对耗材管理制度进行复查，评估执行情况并对制度进行修订。

2. 修订程序：修订需要相关负责人提出建议，并经过医院领导部门和有关部门审批通过才
能实施。

十二、最终条款
本制度的解释权在医院领导部门，如有需要，自行解释或者修订。

该制度于颁布之日起执行，与其他管理制度有冲突的，以本制度为准。