2018年度市南区政协部门预算有关情况的说明【模板】

2018年度**区政协部门预算有关情况的说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释
第一部分
部门概况
一、政协职能
中国人民政协会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

是由中国共产党领导的，有各民主党派、无党派民主人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士参加的，由全体社会主义劳动者、拥护社会主义的爱国者和拥护祖国统一的爱国者组成的，包括台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞在内的最广泛的爱国统一战线。

其具体职能是根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，对本区域内的大政方针、群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥民主监督的作用。

参政议政对关系国计民生或人民群众关心的问题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议。

基础性和经常性工作包括：组织委员和各界人士学习、提出提案、开展委员视察、开展专题调研、反映社情民意、祖国统一和海外联谊工作、对外工作
交流、文史资料工作。

二、机构设置
政协青岛市**区委员会下设办公室、科技经济委员会办公室、社会政法委员会办公室、文教卫体委员会办公室、民
族和宗教委员会办公室、提案工作和委员活动办公室。

三、部门预算单位构成
**区政协部门预算包括**区政协本级预算。

纳入**区政协2018年部门预算编制范围的单位共1个，包括：
1、**区政协部门本级
第二部分
2018年部门预算情况
和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况说明
2018年收入预算总额为1125.91万元，其中：财政拨款1125.91万元，占100%。

2018年支出预算总额1125.91万元，其中：基本支出874.91万元，占77.71%；项目支出251万元，占22.29%。

（二）收入预算情况说明
2018年收入预算总额为1125.91万元，其中：财政拨款1125.91万元。

（三）支出预算情况说明
2018年支出预算总额1125.91万元，其中：人员支出744.49万元，占66.12%；公用支出130.42万元，占11.59%；项目支出251万元，占22.29%。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年财政拨款收支预算为1125.91万元，与2017年
相比，财政拨款收、支总计各增加101.57万元，增长9.92％。

主要原因是单位人员工资整体结构水平、差旅费和培训费标准比去年有所提高，政协文史资料、书刊、画册的编辑出版数量增加，对政协委员培训人数的增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算收入1125.91万元，与2017年相比，增加101.57万元。

主要原因是单位人员工资整体结构水平、差旅费和培训费标准比去年有所提高，政协文史资料、书刊、画册的编辑出版数量增加，对政协委员培训人数的增加。

2018年一般公共预算支出1125.91 万元，与2017年相比，增加101.57万元。

主要原因是单位人员工资整体结构水平、差旅费和培训费标准比去年有所提高，政协文史资料、书刊、画册的编辑出版数量增加，对政协委员培训人数的增加。

其中：一般公共服务（类）支出995.15万元，占
88.39％；社会保障和就业（类）支出76.61万元，占
6.8％；住房保障（类）支出54.15万元，占4.81％.
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行
（项）744.15万元，比上年减少90.19万元，降低
10.81％，主要原因是2017年的行政运行中包含了社会保
障和就业支出与住房保障支出。

一般公共服务（类）政协
事务（款）一般行政管理事务（项）117万元，今年是将2017年的一般行政管理事务与委员视察两个功能分类合并
为一，比上年合计数增加32万元，提高37.65%，主要原因是对政协委员培训的人员增多。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）70万元，与2017年一致。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）64万元，比上年增加29万元，提高82.86%，主要原因是政协文史资料、书刊、画册的编辑出版数量增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）76.61万元，比上年增加76.61万元，增长100%，主要原因是2017年预算批复中未出现此功能分类。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5
4.15万元，比上年增加54.15万元，增长100%，主要原因是2017年预算批复中未出现此功能分类。

（六）政府性基金预算收支情况
2018年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明
2018年财政拨款安排的支出1125.91万元，其中：
人员经费744.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费130.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）项目经费251万元，主要包括：完成区政协组织召开的年会及各类会议，以及民情民意考察和文史汇编等项目支出。

（九）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共6.48万元，比2017年增加了1.92万元，提高42％。

其中：因公出国（境）经费0万元，与2017年一致；公务用车运行维护费2.88万元，比2017年减少0.32万元，下降10％，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少的主要原因是压缩开支；公务接待费3.6万元，比2017
年增加 2.24 万元，提高164.7％，主要用于公务接待餐费支出（含加班用餐支出），增加的主要原因是外省市政协来访参观考察项目增多。

二、重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2018年本部门机关运行经费支出381.42万元，比2017年增加73.38万元，提高23.82％。

主要原因是差旅费和培
训费标准比去年有所提高，政协文史资料、书刊、画册的编辑出版数量增加，对政协委员培训人数的增加。

（二）政府采购情况
2018年本部门政府采购预算总额102.25万元，其中：政府采购货物预算78.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.5万元。

（三）政府购买服务支出情况说明
2018年本部门政府购买服务预算总额235.5万元。

（四）国有资产占用使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0万元，共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标设置情况说明
2018年，**区政协实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元，绩效目标设置情况是：无。

第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、**区政协所使用的支出功能分类科目解释说明
1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）反映单位的基本支出。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）反映**区政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。