六合区劳动就业管理中心2024年门

六合区劳动就业管理中心2024年门
预算信息公开
部门预算信息公开
目录
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本状况
二、部门预算状况说明
其次部分名词说明
第三部分部门收支预算表
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出状况表（功能科目到项）
六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十三、区级部门政府选购预算表
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本状况
（一）部门预算单位构成
我单位是_自收自支__（全额、差额、自收自支）拨款的_事业（行政、事业）单位，下属事业单位_0_个。

（二）部门人员、车辆状况
1、人员状况
行政人员：我单位现有行政人员编制0人，参照公务员管理人员编制0人，原行政附属编制_0_人，实有在职人员_0人, 离退休人员_0人。

事业人员：我单位现有事业人员编制_18人，实有在职人员_12_人，离退休__7_人。

2、车辆状况
我单位现有车辆编制__0_辆，实有车辆__0辆，其中：本单位现有车辆编制_0__辆，实有车辆__0_辆。

（三）部门职责
1、组织实施公共就业服务的业务管理。

2、实施空岗信息采集；负责人力资源市场空岗信息管理与发布；开展就业、失业登记与管理。

3、劳动用工备案手续；协调组织开展全区各类专项聘请活动。

4、为敏捷就业人员做好参保登记和档案管理工作,供应就业指导与就业信息服务。

5、为失业人员做好档案接收和管理工作，失业保险金待遇的审核、录入，以及失业金的发放管理；开展失业人员终解备案跟踪服务工作；组织开展社会化服务工作；组织失业人员专场聘请会。

6、组织开展劳务输出工作；加强所输出劳动力的管理工作，完善劳动用工手续。

7、为就业困难人员做好认定以及小额担保贷款审核工作。

8、做好《就业失业登记证》发放工作。

（四）部门工作任务及目标
1、新增城镇就业人数6500人。

2、实现再就业人数2500人。

3、帮扶就业困难人数350人。

4、农村劳动力转移就业人次1710人次。

5、培育自主创业者人数550人。

6、扶持农村劳动力自主创业人数250人。

7、创业带动就业人数2500人。

8、高校生创业人数200人。

9、标准化街道(镇)平台建成率90%。

10、标准化社区(村)平台建成率85%。

11、建设创业型街道(镇)个数2个。

12、建设创业型社区(村)个数21个。

（五）部门收支预算编制的相关依据
依据六合区财政局《关于做好2024年部门预算编制工作的通知》（六财字［2024］34号）文件的要求，依据“完整透亮、公允绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕
区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际状况，从严从紧编制2024年度部门预算，不断提高财政资金的运用效率。

我单位仔细实行中心八项规定和《党政机关厉行节约反对奢侈条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，仔细处理好部门需求与财政供应的冲突，严格“三公”经费管理，从严从紧限制一般性支出，实行有效措施限制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。

二、部门预算状况说明
（一）收支预算总表状况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）
1、收入预算总计458.68万元。

包括：
（1）财政拨款收入预算总计 0 万元。

①一般公共预算收入预算 0 万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年持平。

②政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

（2）财政专户管理资金预算总计317万元。

与上年相比增加75万元，增加30.99_%。

主要缘由是人员工资、公积金、提租补贴和住房补贴增加。

（3）其他资金收入预算总计141.68万元。

与上年相比削减21.32万元，削减13.08 %。

主要缘由是三十年工龄人员接连退休。

2、支出预算总计458.68万元。

包括：
（1）社会保障和就业支出（类）支出458.68万元，主要用于人力资源和社会保障行政运行、工资和福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

与上年相比增加53.68万元，增长11.7%。

主要缘由是人员工资、公积金、提租补贴和住房补贴增加。

（2）住房保障（类）支出0万元，主要用于职工政策性住房保障支出方面。

与上年持平。

此外，基本支出预算数为0万元。

与上年持平。

项目支出预算数为458.68万元。

与上年相比增加53.68万元，11.7%。

主要缘由是有些项目比上年额度增加。

（二）收入预算状况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）
本年收入预算合计458.68万元，其中：
一般公共预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金收入317万元，占69.11%；
其他收入资金141.68万元，占30.89%。

（三）支出预算状况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）
本年支出预算合计458.68万元，其中：
基本支出0万元，占0%；
项目支出458.68万元，占100%；
（四）财政拨款收支预算总表状况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）
财政拨款收入总预算0万元。

与上年持平。

财政拨款支出总预算0万元。

与上年持平。

（五）财政拨款支出预算表状况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）
财政拨款预算支出0万元，占本年支出合计的0 %。

（六）财政拨款基本支出预算表状况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）
年度财政拨款基本支出预算0万元，其中：
1、人员经费0万元。

主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）
2、公用经费0万元。

主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金支出预算表状况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）
政府性基金支出预算支出0万元。

与上年持平。

（八）一般公共预算支出预算表状况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）
一般公共预算支出预算0万元，与上年持平。

（九）一般公共预算基本支出预算表状况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算支配状况，依据政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

一般公共预算基本支出预算0万元，其中：
1、人员经费0万元。

主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）
2、公用经费0万元。

主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表状况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）一般公共预算机关运行经费预算为0万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、修理（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表状况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）
一般公共预算支配的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

详细状况如下：
1、因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年持平。

2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年持平。

3、公务接待费预算支出0万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款支配的会议费预算支出0万元，本年数与上年持平。

一般公共预算拨款支配的培训费预算支出0万元，本年数与上年持平。

其次部分名词说明
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算支配的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定
额）、对个人和家庭的补助和不行预见费。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

五、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款支配的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、修理费、过桥过路费、保险费、平安嘉奖费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。