QEMSHSPMS管理手册

5.4.4法律法规及其他要求
A.管理部应建立管道以便于了解、收集国家及地方的相关环保法规及环保要求，以确保其最新版及有效性。
B.法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保法及其它要求进鉴定，按照《法律法规与其它要求控制程序》。对于不符合处，应按照《纠正和预防措施控制程序》加以修改。法规鉴定人员应得到相关知识的培训。
发布令
4
2
0.2
公司简介
5
3
1.0
目的
6
4
2.0
适用范围
6
5
3.0
术语和定义
6
6
4.0
管理体系
6-9
7
5.0
管理职责
9-18
8
6.0
资源管理
19-22
9
7.0
产品实现
22-28
10
8.0
测量、分析和改进
29-33
发布令
本手册是按ISO9001:2008/IECQQC080000:2012/ISO14001:2004国际标准编制，是东莞市恒钜电子有限公司管理体系的纲领性文件。
2.0适用范围：
本手册适用于本公司散热片、散热器生产有关的品质、HSF、环境管理活动。
3.0术语和定义
品质：一组固有特性满足要求的程度。
组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。
客户：接受产品的组织或个人。
客户满意：客户对其要求已被满足的程度的感受。
产品：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动的结果。公司特指经过生产加工的成品。
（8）
（9）文件管制记录；
（10）
（11）培训记录；
（12）
（13）审核报告、管理评审报告；
（14）
（15）事故报告和应急与响应讯息;
（16）
（17）客诉、客户及相关方的满意度调查记录；
（18）
（19）重大环境因素
（20）
（21）适应的法律、法规及其它要求讯息；
（22）
（23）环境目标、指标和管理方案
本手册阐明了东莞市恒钜电子有限公司的产品品质及环保方针目标和各职能部门的结构和职责规定了本公司需遵循的工作流程和方式方法所有的管理体系程序文件和其它指示性文件必须与本手册保持一致
管制文件----非經公司批准不得任意拷貝
东莞市恒钜电子有限公司
KingStarComputerCo.,Ltd
管理手册
文件编号：HJ-QEMS-HSPMS
(2)陈述管理体系过程间的相互关系；
(3)建立书面化程序或作业文件；
(4)包含关于HSF过程管控计划。
B.本公司系统文件由书面的管理方针与管理目标指标、有害物质清单、管理手册、程序文件、作业指导书（作业规范、检验标准等）及记录组成。
4.2.4文件管制：
A.为确保文件的有效性和适应性，对适用于管理体系内的文件进行管制及为确保管理体系的有效运行，以下列为管制文件，但不限于：
5.3管理方针：
5.3.1管理方针由最高管理者核定公布，并确保管理方针：
A.适用于顾客的需求和要求，适合于本公司的活动、产品和服务的性质、规模与环保影响；
B.
C.包括对持续改善、污染预防、遵守法令和其它要求，满足顾客规定要求的承诺；
D.
E.依照方针建立和评审品质目标、HSF环保目标；
F.
G.对内、外公开发行,使全体员工理解和执行；
C.各部门负责确保记录应方便查询，按保存期限要求对其进行分类、标识和贮存；
D.记录应保存在适当的地方，以免损坏、丢失和变质；记录须保持清晰易读，易于识别及索引；
E.记录主要包括如下：
（1）产品相关要求的评审记录；
（2）
（3）供应商评估记录；
（4）
（5）检验、试验、计量、监测和维护记录；
（6）
（7）不符合、纠正与预防措施记录；
《法律法规识别和评价程序》QEP-10
《HSF环保目标管理程序》QEP-27
《环境因素识别与评价控制程序》QEP-29
5.5职责、沟通和权限
5.5.1确定公司的组织架构图，由最高管理者评审、核准；
5.5.2公司组织权责：
5.5.2.1.最高管理者：
5.5.2.1.1全面负责公司的日常工作，确保公司的生产经营、质量管理等各项工作的正常运行；
（24）
（25）来自供应商的记录等。
（26）
参考文件：
《文件控制程序》QEP-02
《记录控制程序》QEP-03
5.0管理职责
6.0
5.1管理承诺：
依ISO9001:2008/IECQQC080000:2012/ISO14001:2004版条文和精神要求，承诺达成管理方针与管理目标，最高管理者提供对管理体系及后续有效性的改善的发展与改善承诺的证据，例如：
本手册自发布之日起实施。
最高管理者：
公司简介
东莞市恒钜电子有限公司是一家生产散热器的台资企业，公司成立于2004年12月15日。
东莞市恒钜电子有限公司以ISO9001:2008质量管理体系为运营平台，力争与世界先进质量管制水平接轨。公司积极推行5S，全力创造一个健康、舒适、安全高效的工作环境。并致力于营造具有恒钜风格的企业文化，以推动企业和员工价值的共同成长。
H.
I.在每次管理会议时,对其进行评审以保证其适用性与有效性。
J.
5.3.2本公司品质方针为：
全员参与精益求精顾客满意永续经营
本公司HSF环保方针为：
遵守环保法规、使用环保材料、制造绿色产品。
本公司环境方针为：
严守环保法律法规，合理利用能源资源；
致力创造绿色产品；持续开展清洁生产。
5.3.3管理方针透过各种倡导（如卡片、海报、广告牌…）及教育训练使公司各阶层了解及实施与维持。
HSPM：有害物质过程管理体系。
管理体系：包含产品品质、HSF环保、环境的管理体系。
顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。
持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。
4.0品质和环保管理体系
4.1一般要求
4.2
4.1.1为实现管理方针及目标，满足客户及法规等要求，本公司严格按照ISO9001:2008/IECQQC080000:2012/ISO14001:2004版国际标准建立、实施文件化的管理体系。
(4)确保相关文件版本在使用场所可被取得；
(5)确保文件保持清楚易读、容易识别；
(6)确保组织所需的外来原始文件的识别并管制其分发；
(7)防止过时的文件非预期使用，如为任何目的保留时，应予适当标识。
4.2.5记录管制：
A.为证实符合管理体系要部门确定本部门记录的保存期限；
过程：通过使用资源和实施管理，将输入转化为输出的一项或一组活动。
供方：提供产品的组织或个人。可以是组织内部的或外部的。即是指制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方。
合格：满足要求的产品、服务或过程。
不合格：未满足要求的产品、服务或过程。
HS：有害物质。
HSF：无有害物质。指满足有害物质要求的环保产品。
5.4.5管理方案
公司应制定并保持环境管理方案，以实现其目标和指标。方案应包含形成文件的：
A.为实现目标所赋予公司有关部门和岗位的职责和权限；
B.实现目标的方法和时间表。
应定期并且在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，必要时应针对组织的活动、产品、服务或运行条件的变化对管理方案进行修订。
参考文件：
《有害物质识别程序》QEP-01
A.管理者代表负责组织为确定实现管理方针与管理目标所需的活动和资源；
B.管理体系规划和实施变更时，管理者代表负责协调，维持管理体系的完整性；
C.管理体系规划：
管理体系规划时应考虑4.1的内容，必要时须加以文件化管理；
5.4.3环境因素
A.环境因素的调查必须考虑到公司活动、产品和服务对环境的影响；
B.环境因素的调查必须考虑到正常、异常、紧急、过去、现在和将来等各方面情况；
5.5.2.2.管理者代表：
5.5.2.2.1确保按照国际管理体系的要求建立、实施和保持管理体系：
本手册阐明了东莞市恒钜电子有限公司的产品品质及环保方针、目标和各职能部门的结构和职责，规定了本公司需遵循的工作流程和方式、方法，所有的管理体系程序文件和其它指示性文件必须与本手册保持一致。
本手册由指定专人作成，管理者代表负责审核，由最高管理者核准，自2015年03月15日生效，如有任何变更须由最高管理者批准。
5.4管理规划
5.4.1目标指标：
本公司最高管理者确保管理体系目标指标及符合产品要求所需，并在组织相关功能与阶层予以制定相关目标指标；管理体系目标指标应被量测，且符合管理方针，经最高管理者核准公告之。
(1)管理者代表应与有关部门负责人建立文件化且可测量的管理目标指标，其内容应符合管理方针，并满足各项产品和法律法规的要求；
5.5.2.1.2负责组织制订公司的年度经营计划和远景发展规划；
5.5.2.1.3负责制订公司的管理方针和管理目标，督促建立管理体系，督促保证其有效运行并不断完善；
5.5.2.1.4批准管理手册和其它相关的文件；
5.5.2.1.5任命管理者代表，并授以相应的职责和权限；
5.5.2.1.6明确各职能部门的质量职责并督促其严格履行；
A.识别和文件化组织中使用的所有的有害物质及环境因素；
B.确定并管理与管理目标指标相关的具体过程；
C.确定这些过程的相互依赖性和相互作用，对HSPM体系制定适宜的HSF过程管理计划；
D.建立客观地确定组织的过程管理有效性的准则；
E.确保需要用于支持有效的过程管理的资源和信息的获得；
F.监视、测量（适用时）和分析相关过程；
(1)管理方针及管理目标的书面陈述；
(2)HSF要求；
(3)有害物质清单；
(4)管理手册；
(5)程序文件、作业指导书、检验标准等；
(6)法律、法规、标准及其它；
(7)记录。
B.文件管制要求：
(1)所有文件发行前应由相关权责人员审核、核准；
(2)文件评审，必要时更新再核准；
(3)确保文件的变更和目前版本状况加以识别；
G.实施确保持续过程改进的措施，以实现组织目标；建立一个过程以限制或消除有害物质在产品和过程中的使用及控制有害物质污染源；
H.选择影响产品品质及HSF特性的任何外包过程，应确保对其进行控制。
本公司管理体系的基本框架如下图：
4.1.2本公司任何可能会影响产品品质或HSF特性的外包过程均需对其进行管制。外包并不能减少组织需承担的责任。本公司的外部过程有：阳极氧化、电镀、烤漆。
C.根据各环境因素对环境的影响程序评价重要环境因素作为公司制定环境方针、目标和指标的依据；
D.环境因素对环境的影响程度应尽可能量化；
E.重要环境因素的评价和优先等级的评估应根据《环境因素识别与评价控制程序》执行；
F.环境因素及其重要程度应依据公司的活动、产品及服务的变更，应定期进行评估，确保其有效性和适用性。
4.2文件化要求
4.2.1建立并验证文件类、数据及记录类的管理体系，制定文件、持续管理并保存实施记录。
4.2.2本公司管理体系文件架构包括管理手册、程序文件、作业文件和记录。
4.2.3《管理手册》和其它系统文件：
A.本公司编制的《管理手册》，手册包括但不限于：
(1)管理体系的范围，包括任何删减的细节与理由；
5.5.2.1.7任命管理人员，并授以相应的职责和权限，组织对其工作给予定期考核；
5.5.2.1.8批准经评审后的合同；
5.5.2.1.9主持管理评审；
5.5.2.1.10审批各种费用开支和投资计划，处理公司重大问题。
5.5.2.1.11定期审核公司的运作情况，确保管理体系所需的资源及时、充分的提供。
地址：东莞市黄江镇黄京坑村百成一路
电话：8
传真：9
网站：
1.0目的
依照ISO9001:2008/IECQQC080000:2012/ISO14001:2004版要求建立内部管理体系流程及其相互作用，提供相关文件以证明本公司管理体系符合ISO9001:2008/IECQQC080000:2012/ISO14001:2004版要求并持续有效地运行。
(2)
(3)管理者代表负责将管理目标指标形成文件，向相关部门传达并保持其有效性；
(4)
(5)HSF目标，适当时应包含消除所识别和过程/产品/物料中使用的有害物质的时间期限。
(6)
(7)管理体系目标祥见附件：《年度管理体系目标一览表》。
(8)
5.4.2管理体系规划：
本公司最高管理者确保管理体系规划被执行，以达成管理体系的要求：
A.组织内传达符合客户及法令、规章要求的重要性；
B.
C.建立管理方针；
D.
E.确保管理目标的达成；
F.
G.实施管理评审；
H.
I.确保资源的可用性；
J.
K.确保有害物质清单、环保信息等在组织内传达；
L.
M.确定管理要求。
N.
5.2以顾客为关注焦点：
本公司须确保客户要求得以确定并定期调查客户需求作为公司努力改善方向以提升客户满意的目标。
生效日期：
2015年03月15日
版本/版次：
A/1
分发部门
作成
赵玉峰
审核
张稳
核准
张向科
日期
2015-03-02
日期
2015-03-08
日期
2015-03-15
变更履历
变更日期
版次
变更内容
备注
2015-3-2
A1
增加ISO14001:2004环境管理体系相关内容
杜
手册目录
序号
章节编号
章节名称
页数
1
0.1