残次品管理制度

残次品管理制度（暂行版）
为了减少生产现场、储存、团餐直营售卖中，出现的影响出品规范标准的发生率，降低生产成本，提高伙伴对产品的责任感与操作的标准度，养成“节约、高效”的团队观念。

明确品质统一限定范围，制定以细则指导工作：
一、定义
残次品：指物料或产品在采购、研发、生产、仓储、配送、店堂售卖、团餐销售过程中造成的产品本身新鲜度降低、以及包装破损、产品剩余等情形，从而无法使用的、加工配比改变的、不能按正常标准销售的商品。

二、过程控制范围
1、采购
1.1采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应商的约束，特别是商品质量相应问题，应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具有可操作性。

1.2发生采购原物料出现质量问题且在约定时间内的，可与厂家调换或退货的原物料，应在半个月内完成调换或清退，有特别时间约定的应按时间约定进行处理。

1.3采购原因导致原物料的报残损失由当事采购员与采购部主管承担。

1.4采购在网络寻找的货源，首先要经过使用部门对网上信息的确认、价格对比，再进行采购行为（注：需要通过第三方软件进行支付）。

2、生产加工
2.1在生产加工出库时，严格按照配比要求的原物料品牌（品种）、包装规格、成分等其他感官、技术指标来领用；不达标的坚决不领用、不使用。

2.2在生产过程中由于个人操作不当或失误、个人情绪波动或蓄意的行为，导致原物料或半成品、成品的不能正常出品的原料，须填写“残次品申报单”。

2.3在包装、搬运或工作间储存时，半成品或成品不能继续配送使用的，须填写“残次品申报单”。

3、团餐售卖
3.1公司直营团餐售卖点在销售时过程中，发生破损的须结束交接时填写“残次品申报单”。

3.2营运时间结束时，存在的剩余产品不能二次售卖的或重复性使用的，应填
写“残次品申报单”。

4、仓储
4.1到货时库管人员按《原物料验收标准》验货，不让残品进入正常库区，避免产生残品造成公司损失；
4.2库管主管将长期滞用的、有缺陷的、残旧无用的已完成处理流程的原物料，在每月5日前将数据提交相关业务部门进行处理，不能进行调换的物料每季度由仓储
部负责、由行政部与质检部监督进行销毁或合理安排，以便节约库房空间。

4.3由仓储部负责设定独立的残次品区域，对残次品进行独立编码、建账，并录入系统进行统一管理。

5、研发
5.1在研发产品采购新品种物料时，要秉持“小量采买勤采购”的原则，尽最大限度的控制采买量，避免产生物料剩余。

5.2研发调试产品结束是产生的物料剩余情形时，将不能适用于新产品推广所剩物料盘点填写“残次品申报单”，转内部食堂使用，财务部按照员工餐采购金处理。

5.3更换菜单所需的原物料采购，必须制定相关物料的验收标准，未明确验收标准导致原物料采购不准确发生的情形，研发部承担相应物料金额的50%责任。

6、门店
6.1对配送、调入店面的商品严格验货，不让未经过审批检测的残品进入门店。

产品验收结束后发生的残次品由门店负责，不能做退换货处理。

6.2店面由于储存量大、保管不当致使产品新鲜度降低、破损、包装丢失、样品磨损陈旧的，不予做退换处理；并须填写“残次品申报单”。

6.3门店由于备货量大，不能为顾客提供新鲜产品时，造成的残次品，须正常
填写“残次品申报单”；损失金额由当班当事人和厨房主管、门店主管负责。

6.4其他未涵盖形成的残次品，须经当事制作人、部门主管、单店主管签字确认，财务部计入该店正常运营耗损。

月报相关部门或主管，作为管理参考。

7、配送
7.1配送物料装车时，配送员或司机要检查原物料包装的完好程度与数量（须
签字确认），配送过程中发生的破损，在检查验收时发现，该破损品项数量的成本金
额由生产部负责，计入正常耗损（须有验收人、配送人、司机至少两人的签字确认）；
7.2在配送过程中发生的丢失、缺少，该品项数量金额由配送员、司机各负责50%
三、责任
1、发生采购原物料出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况，公司有权根
据情节轻重，由当事人按比例承担相应损失及违约责任，并可按照严重失职给公司造
成重大损失予以解除劳动关系。

2、成品与原物料报残不含由于人为原因造成的损坏，人为原因造成的必须由当
事人按照零售价进行赔偿，由相应责任人在毁损的两个工作日内将现金交财务部收取，凭财务部开据的收据将相应毁损商品发放当事人。

报残时间为每月度必须报残一次，
暂时规定在每月25日，盘点后商品库存不允许有任何残次品
3、由于库房保管不当（包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影响
正常使用、销售的各种行为情况）、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损，
由库房人员按该商品的进价全额承担。

（主管承担30%，直接责任人承担70%）并视所丢失商品的贵重程度及对销售的影响程度，处该商品售价一倍的罚款直至开除；
4、人员在工作当中拿放或搬运商品时造成商品的损失，由人员按该商品成本价80%承担（主管承担30%，直接责任人承担70%）,公司承担20%，但此残品的所有权仍归公司所有；
5、门店各部门对商品保管不当、储存量大造成产品品残损的，由门店伙伴按该商品的零售价全额承担。

门店主管承担10%，直接主管承担30%，直接责任人承担60%；驻店指导管理人再负责总金额的30%；损失金额从单店当事人、当时段厨房主管或组别主管、门店主管的工资中扣除，与单店部门所有人绩效挂钩。

（无驻店管理
人员单店不另计）
6、库房由于到货商品未按标准草率验收、保管不当致使商品磕碰损坏、发霉变质、食品临期未报，而产生的残次品，不予做退货处理的情形，由仓储部责任员工自
行100%赔付原物料。

采购做调换货处理，不能调换的做其他用途，不可作为生产产
品原料使用。

7、团餐售卖点发生产品剩余时，不能重复使用的产品按照成品的成本价进行结算，个人负责60%，公司承担40%，与当日个人销售额提成合并计算。

8、门店由于备货量大（暂定指导数字不能超过当日单品销售总量的20%），
超过指导数字部分造成的残次品，损失金额数量的成本价由当事人负责40%，直接主管负责60%；驻店指导管理人再负责总金额的40%（无驻店管理人员单店不另计）。

9、不符合采购标准或验收标准的原物料入库，经查出该批次货量能调换的；以货量金额分别处罚采购10%、质检15%、仓储15%、使用部门人员15%；直接进入车间无使用的，处以生产主管20%、领用人15%的罚金；不能调换的，货量金额分别由采购负责30%、质检40%、仓储部30%、生产或使用部门40%；进入车间生产使用的生产主管负责50%、领用人40%、使用人30%，在当月工资中扣除，金额较大
的分月扣除（以上比例超出部分为罚金）。

10、采购的原物料须与厂商签订供货协议文本；明确采购标准。

厂家配送至厂
区入库验收发现的，以当日配送金额的50%处以厂商警告罚款；弄虚作假、以次充好的没收当日配送货物，并处以150%的罚款；有两次或以上警告不改的，没收当日货物，处以300%的罚款，并解除供货合同。

四、处理方式
1、二次销售残品：由于在销售过程中产生的正常残品，经过生产部、营运部和仓储部确认，店里降价进行二次销售，可以返厂调整的除外。

2、退厂残品调整：由于在销售过程中产生的正常残品，经过直属部门主管确认上报，采购部、营运部和仓储部联合确认，采购部经过和供应商确认可以更换或退厂调整；
属于内部生产的做退场处理，退厂所有残品库房必须登记台帐，并明确退厂处理负责人。

当事部门人员追踪，由配送部协助落实，相关部门进行确认签字并回复解决时间。

3、报废残品：由于在销售过程中产生的正常残品，经过生产部、营运部和研发部确认，在行政部监督下销毁，需强调的是报废任何商品、无论破损到任何程度，必须有
东西在，行政部做好监督；残品处理不含由于人为原因造成的损坏，人为原因造成的
必须按照零售价赔偿。