监视和测量控制程序

监视和测量控制程序
（ISO9001-2015/ISO14001-2015）
1.0目的
为保证一体化管理体系的有效运行，及时获得与评价监控和测量数据，以便跟踪目标与指标的完成情况，评价法律、法规及标准的符合性，为体系的策划、实施与改进提供依据，特制定本程序。

2.0适用范围
本程序适用于企业产品质量、活动过程、顾客满意度，重要环境因素和重要风险因素的运行和活动的关键特性的监视和测量。

3.0职责
3.1生产技术部质检员负责主要原材料、半成品、成品的监测和测量。

3.2库管员负责辅助材料检验和验收。

3.3市场销售部、市场销售部负责对顾客满意度的监测和测量。

3.4生产技术部负责生产过程的监视和测量。

3.5生产技术部工艺人员负责在现场巡检、监视和监督。

4.0工作程序
4.1采购产品的监视和测量
4.1.1主要原材料的监视和测量：
a.主要原材料进厂入库前，采购员必须对其数量、质量和质量证明文件加以确认，确保主要原材料与证明文件相吻合，验证方法采取以下手段：观察外观质量，检查产品的标牌、规格、型号、数量、生产厂家、质量标准、出厂日期、生产日期等。

b.各种验证手续齐全，采购员填写《验货检验单》，其内容应填写：产品名称、规格、型号、供应厂家等，并附产品质量证明书送生产技术部。

c.生产技术部质检员接到通知后，依据标准对该批原材料进行抽样检验，并出具检验结论，当检验结果符合相关规定和要求时，应在《验货检验单》上标注“合格”字样并签署质检员姓名（或加盖质检员编号印章），仓库方可办理签字入库手续。

d.当产品不符合有关规定或要求时按《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。

4.1.2辅助材料监视和测量：
a.辅助材料入库前，仓库和使用单位专业人员必须对物资的数量、质量和质量证明文件加以确认，并检查外观质量、产品的规格、型号、清点数量、测量产品的尺寸，审核产品价格和质量证明文件的符合性等，货物的每次入库都要办理入库手续。

生产技术部对质量负责，同时对数量负监督责任。

b.常用主材和辅材、机电材料、其他设备和劳动防护用品等应按照国家标准或部门标准及有关法规要求，进行验证（必要时有各专业人员配合）。

c.验证发生质量有缺陷或不合格时，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》处理。

4.2生产过程的监视和测量
a.在生产过程中，各车间应首先对生产所用材料加以确认，并制定材料利用计划。

各工序人员必须按照工艺要求进行操作，并做好相应的监测记录。

b.生产前，班组长负责组织操作者对生产条件进行检查，当符合生产条件时，再进行生产。

c.班组长对各工序操作过程应进行监视，并做好相应记录。

发现不合格时，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》处置。

d. 质检员对各自负责的检验范围作质量控制，平时作巡回检验，对生产中的产品和工艺执行情况进行检验和监督。

e. 各车间生产的产品，需进行工序下转或验收时，必须以相关的书面形式向生产技术部进行报验，未经生产技术部验证合格的产品，生产技术部不得登记入帐。

质检员在在接到报验申请时应立即行动，及时对报验产品进行检验，并出具检验结论，当检验结果符合相关规定和要求时，应在相关的单据上标注“合格”字样并签署质检员姓名（或加盖质检员编号印章），检验情况应作详细的检验记录。

f.检验员负责对生产中的产品质量状态作控制和分析，并填写详细的检验记录，若出现不合格，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。

g.生产技术部及各车间应对生产过程的全部质检记录按项目分类保管。

4.3最终产品的监视和测量
4.3.1各种规格型号的产品在最后一道工序完成，经自检合格后，所在车间可向生产技术部作成品报验，生产技术部进行产品的最终检验（即批次检验）。

4.3.2作成品检验时，要对产品的整体质量、产品标识、包装质量等项目进行最终验收。

检验结束后，质检员方可向《成品入库单》上标注“合格”字样并签署质检员姓名（或加盖质检员编号印章），生产技术部依据判定合格的单据办理入库手续。

不合格的按《不符合、纠正与预防措施控制程序》执行。

4.3.3只有在所有规定的过程检验均以完成，而且检验结果满足规定的要求时，全部检验合格以后，产品才能入库、出厂。