三体系认证手册

编号：ZK/SC-2019
安徽中凯信息产业股份有限公司
质量、环境和职业健康安全管理手册
依据：GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015
GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015
ISO45001:2018标准编制
受控状态：受控
版本号/修改状态：A/０
发放号：
编制：企管中心
审核：汪荣
批准：张卫东
2019年10月20日发布2019年10月20日实施
安徽中凯信息产业股份有限公司
0.1 目录
编号标题
ISO 9001：2015标准ISO 14001：2015标准ISO45001:2018标准
质量管理体系要求
环境管理体系要求及使用
指南
职业健康安全管理体系要求0.1 目录
0.2 颁布令
0.3 任命书
0.4 企业简介
0.5 方针、目标、指标
1 管理手册说明
2 管理体系机构图
3
管理体系职能分
配表
4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环
境
4.1理解组织及其所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期
望
4.2理解员工及其他相关方的
需求和期望
4.3确定管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范
围
4.3确定职业健康安全管理体
系的范围
4.4管理体系及其过程 4.4环境管理体系 4.4 职业健康安全管理体系
5.1领导作用和承诺 5.1领导作用和承诺 5.1领导作用和承诺5.2质量方针 5.2管理方针 5.2 职业健康安全方针
5.3组织的角色、职责的权限5.3组织的岗位、职责的权
限
5.3 组织的角色、职责和权限
5.4工作人员的协商和参与
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1应对风险和机遇的措
施总则
6.1.1 总则
6.1.2 环境因素
6.1.2 危险源辨识和职业健康
安全风险评价
6.1.3合规义务6.1.3 确定适用的法律法规要
求和其他要求
6.1.4措施的策划 6.1.4 措施的策划
6.2管理目标及其实现的策划6.2.1管理目标及其实现的
策划管理目标
6.2.2实现管理目标措施的
策划
6.2 职业健康安全目标及其实
现的策划
6.3变更的策划
7.1.1 资源总则7.1 支持资源7.1 资源7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织知识
7.2能力7.2 能力
7.2 能力
7.3意识7.3 意识7.3 意识
7.4沟通7.4.1 信息交流总则
7.4.2 内部信息交流7.4.3
外部信息交流
7.4 沟通
7.5形成文件的信息7.5 文件化信息总则7.5 文件化信息
7.5.1形成文件的信息总则7.5.1形成文件的信息总
则
7.5.1 总则
7.5.2 创建和更新7.5.2 创建和更新7.5.2 创建和更新
7.5.3 文件化信息的控
制
7.5.3 文件化信息的控制7.5.3 文件化信息的控制
8.1 运行策划和控制8.1运行运行策划和控制8.1 运行策划和控制
8.1.1总则
8.1.2消除危险源和降低职业
健康安全风险
8.1.3 变更管理
8.1.4 采购
8.2 产品和服务的要求8.2应急准备和相应8.2应急准备和相应
8.3 产品和服务的设计开发
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.5.1施工和销售服务的提供
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6变更的控制
8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制
9.1.1监视、测量、分析和评价总则9.1监视、测量、分析和评
价总则
9.1监视、测量、分析和评价绩
效
9.1.2顾客满意
9.1.3分析与评价
9.2内审审核
9.2.1 内部审核总则
9.2.2 内部审核方案
9.2 内部审核
9.3管理评审9.3管理评审9.3 管理评审
9.1.2 合规性评价
10.1改进总则10.1改进总则10.1总则
10.2不合格与纠正措施 10.2不符合和纠正措施10.2事件、不符合和纠正措施
10.3改进10.3改进10.3改进
附件1管理手册修改控制页
附件2项目服务过程流程图
附件3程序文件目录
0.2颁布令
为推进企业管理的科学化、规范化和现代化，与国际管理标准接轨，持续提供顾客满意的产品和服务，以及确保职业健康安全及环境保护管理的持续改进，不断超越自我，依据质量环境职业健康安全的管理标准，紧密结合本公司的实际编制了本管理手册。

经审定，本管理手册符合国家法律、法规及相关标准，切合安徽中凯信息产业股份有限公司的实际情况。

本管理手册是本公司质量环境和职业健康安全管理体系有效运行的纲领性文件，对外本公司质量、环境职业健康安全管理工作保证能力的证明，体现了对顾客、员工、社会及其它相关方的承诺，对内是全员、全过程、全方位开展管理、安全生产、职业健康及环境管理工作的规范，是质量、环境职业健康安全管理工作长期遵循的准则。

全体员工必须严格按照本管理手册的要求，自觉执行管理方针，贯彻实施本手册的各项规定，努力实现安徽中凯信息产业股份有限公司的管理目标和管理承诺。

本管理手册自2019年10月20日起生效执行。

总经理：张卫东
2019年10月20日
0.3 职业健康安全事务代表任命书
为全面贯彻实施ISO9001:2015质量管理体系要求，ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南，ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求，使公司管理工作与国际管理标准接轨，全面提高管理水平，现任命汪荣同志为公司管理者代表。

管理者代表履行的职责：
1、确保质量/环境/职业健康安全管理体系过程的建立、实施和保持；
2、向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；
3、在全公司内促进满足顾客要求、污染预防、节约资源及职业健康安全意识的形成和提高；
4、审核管理手册、审批程序文件和其它体系文件。

5、就质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜对外联络。

根据实施ISO45001:2018 标准的需要，公司选举蒋荣同志为员工代表。

其职责为：
1.参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；
2.参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审；
3.参与安全事件调查和处理；
4.对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；
5.协调公司和员工的关系，上传下达。

就上述事项的执行，本公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合与支持其工作，确保本公司三标一体管理体系的有效建立、实施与保持，并持续改进。

总经理：张卫东
2019年10月20日
0.4企业简介
安徽中凯信息产业有限公司成立于2007年，是一家集通信终端和车联网产品研发、生产、销售为一体的专业化公司，同时专注于智慧城市领域的项目构建，为智慧教育、智慧交通、智慧园区等用户提供一站式项目解决方案；也是国内领先的大数据平台综合服务商。

中凯产业属于高新技术企业及安徽省科学家企业家协会副会长单位，公司现拥有安徽省院士专家科研基地、信息汽车研究中心、合肥工业大学创业实训基地、物联网合作研发中心；同时也拥有专业技术和极具竞争力的人才优势，为政府部门及企业提供完整的车联网系统解决方案，帮助政府部门和企业在“互联网+”时代进行数字化转型，提升业务效率。

中凯产业力争成为智慧城市建设及车联网行业的领跑者，公司正在进行上市准备工作，上市前期的工作已完成，预计今年10月正式挂牌上市。

安徽中凯信息产业本着“高起点、高科技、高效率”的企业定位，秉承“互惠互利、至诚至信”的原则，致力成为与合作方共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为中国最具影响力的互联网智能应用综合服务商，与中国企业一起腾飞，共飨成功！
0.5管理方针、管理目标管理方针
科学管理，精心服务，打造优质工程；
文明施工，节能降耗，保护生态环境；
遵守法律、防止污染、立足安全发展；
持续改进，顾客满意，争创行业先进！
管理目标
顾客满意率≥90％
工程项目交付合格率100%
固废合理处置率100%
火灾事故为零
安全事故为零
1 管理手册说明
1 手册内容：
1.1 本手册系依据ISO 9001:2015管理体系要求、ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求以及本公司的实际相结合编制而成，适用于本公司计算机软件开发；计算机系统集成；安防工程设计、施工；电子产品、无线有线数据终端、广电终端产品、激光雷达的销售。

它包括：
1) 公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，它包括了ISO9001、ISO14001、ISO45001标准的全部要求；
2) 为公司质量、环境、职业健康安全管理体系编制的形成文件的程序；
3) 质量、环境、职业健康安全管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；
4) 公司环境管理体系的范围，它包括了ISO14001:2015标准的要求；
4) 公司职业健康安全管理体系的范围，它包括了ISO45001:2018标准的要求；
1.2 无条款不适用。

2 术语和定义：
本手册采用ISO 9001:2015管理体系基础和术语、ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南和ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求的术语和定义。

3 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由公司批准颁布执行。

手册由企管中心统一管理并负责发放，未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还企管中心，办理核收登记。

4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到企管中心，企管中心应根据需要及时公司对手册的适应性、有效性进行评审。

2管理体系公司结构图
总经理
企管中心
财
务
部
电
子
智
能
化
运
营
中
心
管代
研
发
中
心
物
联
网
运
营
中
心
1.质量管理体系过程职责分配表序
号标准条款
领
导
层
电
子
智
能
化
运
营
中
心
研
发
中
心
企
管
中
心
物
联
网
运
营
中
心
财
务
部
1 4.1理解组织及其环境▲○○○○○
2 4.2理解相关方的需求和期望▲○○○○○
3 4.3确定管理体系的范围▲○○○○○
4 4.4管理体系及其过程▲○○○○○
5 5.1领导作用和承诺▲○○○○○
6 5.2质量方针▲○○○○○
7 5.3组织的角色、职责的权限▲○○○○○
8 6.1应对风险和机遇的措施▲○○○○○
9 6.2管理目标及其实现的策划▲○○○○○
10 6.3变更的策划▲○○○○○
11 7.1.1 资源总则▲○○○○○
12 7.1.2人员○○○▲○○
13 7.1.3基础设施○▲○○○○
14 7.1.4过程运行环境○○○▲○○
15 7.1.5监视和测量资源○▲○○○○
16 7.1.6组织知识▲○○▲○○
17 7.2能力○○○▲○○
18 7.3意识○○○▲○○
19 7.4沟通▲○○○○○
20 7.5形成文件的信息○○○▲○○
21 8.1 运行策划和控制○▲○○▲○
22 8.2 产品和服务的要求○○○○▲○
23 8.3 产品和服务的设计开发○○▲○○○
24 8.4外部提供过程、产品和服务的控制○○○▲○○
25 8.5.1生产和服务提供○▲▲○○○
26 8.5.2标识和可追溯性○▲○○○○
27 8.5.3顾客或外部供方的财产○▲○○○○
28 8.5.4防护○▲○○○○
29 8.5.5交付后活动○○○○▲○
30 8.5.6变更的控制○▲○○○○
31 8.6 产品和服务的放行○▲○○○○
32 8.7 不合格输出的控制○▲○○○○
33 9.1.1监视、测量、分析和评价总则▲○○○○○
34 9.1.2顾客满意○○○○▲○
35 9.1.3分析与评价○▲○○○○
36 9.2内审审核▲○○○○○
37 9.3管理评审▲○○○○○
38 10.1改进总则▲○○○○○
39 10.2不合格与纠正措施○▲▲○○○
40 10.3改进▲○○○○○
▲○
2 环境管理体系过程职责分配表序
号标准条款
领
导
层
企
管
中
心
电
子
智
能
化
运
营
中
心
研
发
中
心
物
联
网
运
营
中
心
财
务
部
01 4.1理解组织及其所处的环境▲○○○○○
02 4.2理解相关方的需求和期望▲○○○○○
03 4.3确定环境管理体系的范围▲○○○○○
04 4.4环境管理体系▲○○○○○
05 5.1领导作用和承诺▲○○○○○
06 5.2管理方针▲○○○○○
07 5.3组织的岗位、职责的权限▲○○○○○
08 6.1.1应对风险和机遇的措施总则▲○○○○○
09 6.1.2 环境因素○▲▲▲▲▲
10 6.1.3合规义务○▲○○○○
11 6.1.4措施的策划○▲○○○○
12 6.2.1管理目标及其实现的策划管理目标○▲○○○○
13 6.2.2实现管理目标措施的策划○▲○○○○
14 7.1 支持资源▲○○○○○
15 7.2 能力○▲○○○○
16 7.3 意识○▲○○○○
17 7.4.1 信息交流总则▲○○○○○
18 7.4.2 内部信息交流▲○○○○○
19 7.4.3 外部信息交流▲○○○○○
20 7.5 文件化信息总则○▲○○○○
21 7.5.1形成文件的信息总则○▲○○○○
22 7.5.2 创建和更新○▲○○○○
23 7.5.3 文件化信息的控制○▲○○○○
24 8.1运行运行策划和控制○▲▲▲▲▲
25 8.2应急准备和相应○▲▲▲▲▲
26 9.1监视、测量、分析和评价总则▲○○○○○
27 9.1.2 合规性评价○▲○○○○
28 9.2.1 内部审核总则▲○○○○○
29 9.2.2 内部审核方案▲○○○○○
30 9.3管理评审▲○○○○○
31 10.1改进总则○▲○○○○
32 10.2不符合和纠正措施○▲○○○○
33 10.3改进▲○○○○○
▲--主管部门○--相关部门
3职业健康安全管理体系过程职责分配表
序号标准条款
领
导
层
企
管
中
心电
子
智
能
化
运
营
中
心
研
发
中
心物
联
网
运
营
中
心财
务
部
01 4组织环境▲○○○○○
02 4.1理解组织及其所处的环境▲○○○○○
03 4.2理解员工及其他相关方的需求和期望▲○○○○○
04 4.3确定职业健康安全管理体系的范围▲○○○○○
05 4.4 职业健康安全管理体系▲○○○○○
06 5.1领导作用和承诺▲○○○○○
07 5.2 职业健康安全方针▲○○○○○
08 5.3 组织的角色、职责和权限▲○○○○○
09 5.4 工作人员的协商和参与▲○○○○○
10 6.1.1 总则▲○○○○○
11 6.1.2 危险源辨识和职业健康安全风险评价▲○○○○○
12 6.1.3 确定适用的法律法规要求和其他要求▲▲▲▲▲▲
13 6.1.4 措施的策划▲○○○○○
14 6.2 职业健康安全目标及其实现的策划▲○○○○○
15 7 支持○▲○○○○
16 7.1 资源○▲○○○○
17 7.2 能力○▲○○○○
18 7.3 意识○▲○○○○
19 7.4 沟通○▲○○○○
20 7.5 文件化信息○▲○○○○
21 7.5.1 总则○▲○○○○
22 7.5.2 创建和更新○▲○○○○
23 7.5.3 文件化信息的控制○▲○○○○
24 8.1 运行策划和控制○▲▲▲▲▲
25 8.1.1总则○▲▲▲▲▲
26 8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险○▲○○○○
27 8.1.3 变更管理○▲○○○○
28 8.1.4 采购○▲○○○○
29 8.2 应急准备和响应○▲○○○○
30 9 绩效评价○▲○○○○
31 9.1 监视、测量、分析和评价绩效○▲○○○○
32 9.1.1 总则○▲○○○○
33 9.1.2 法律法规要求和其他要求的合规性评价○▲○○○○
34 9.2 内部审核▲○○○○○
35 9.2.1 内部审核目标▲○○○○○
36 9.2.2 内部审核过程▲○○○○○
37 9.3 管理评审▲○○○○○
38 10.1总则○▲○○○○
39 10.2事件、不符合和纠正措施○▲○○○○
40 10.3改进○▲○○○○
41
42
43
44
45
46
47
48
▲○
４质量、环境和职业健康安全管理体系
4 组织环境
4.1理解组织及其环境
公司现在位于安徽省合肥市蜀山区新产业园振兴路自主创新产业基地6栋2层，主要范围为计算机软件开发；计算机系统集成；安防工程设计、施工；电子产品、无线有线数据终端、广电终端产品、激光雷达的销售；服务和施工质量正在行业内处于领先位置，施工质量保持良好，员工均为当地附近员工，比较稳定；客户稳定，结算及时；法律法规暂无明显变化；目前，本公司内部环境制约因素主要为服务过程的环境因素；本公司识别了内、外部相关的因素，做到对相关因素信息进行监视和测量及评审；实施对公司相关主要方面的不利因素进行监视和评审，并将重要影响因素给予改进方面措施和解决与实施。

总经理立志要成为本地区行业的龙头企业，人力资源充足，人员知识及能力良好；公司通过参加展会，与客户经常保持沟通、内部会议的形式保持内外部沟通。

4.2理解相关方的需求和期望
公司应确定：
a）公司通过对自身全面了解，确定了与本公司产品质量相关的相关方客户、政府机关、内部员工、供应商等部门的需求和期望内容的控制和管理要求，做到满足相关方的要求，做到对相关方的需求和期望信息进行监视和评审；
b）平时公司内工商、消防检查合格；暂未发现有抽查不合格情况发生；公司产品质量保持良好，均按照客户要求进行控制，暂无客户投诉和不合格发生情况；
c）当地环保局要求符合环境法律法规，邻近单位要求不可噪音，废气污染的需求和期望将成为其合规义务。

4.3确定管理体系的范围
公司应确定环境管理体系的边界和适用性，以界定其范围。

确定范围时组织应考虑：
a）公司确定管理体系范围时考虑了公司的生产过程以及支持管理体系运行的支持性过程；
b）公司确定管理体系范围时考虑了公司的生产过程以及所提及的合规义务；
c）并包括组织单元、职能和物理边界；
d）并包括活动、产品和服务；
e）并包括实施控制与施加影响的权限和能力。

公司手册对公司的管理体系范围进行了确认：位于安徽省合肥市蜀山区新产业园振兴路自主
创新产业基地6栋2层安徽中凯信息产业股份有限公司计算机软件开发；计算机系统集成；安防工程设计、施工；电子产品、无线有线数据终端、广电终端产品、激光雷达的销售；一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。

应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。

4.4管理体系及其过程
公司依据ISO 9001：2015标准、ISO14001：2015 标准、ISO45001:2018 标准的要求，识别和确定了公司服务过程，提供了服务流程图及相关作业文件；公司机构图确定了公司质量管理体系职能分配表，保证职能清晰明确；识别公司的风险和机遇，提供了风险和机遇评估分析及措施表等相关信息；对公司管理体系相关过程进行有效地管理与实施；制定和实施监视和测量资源控制程序，实施对公司施工、销售服务过程进行有效地控制与管理。

实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

公司建立并保持环境管理体系时，并考虑了理解组织及其所处的环境和理解相关方的需求和期望获得的知识。

5 领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
总经理应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：
a）对管理体系的有效性负责；
b）建立了管理方针和管理目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；
c）做到运用和使用过程的方法和基于风险、机遇的思维方式，持续改进公司的管理体系；
d）提供有效的资源，满足公司产品过程实现的要求；
e）就有效管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；
f）确保管理体系实现其预期结果；
g）促进和支持公司相关人员为管理体系的有效性做出贡献，在职责范围内发挥应有的作用；h）促进持续改进；
i）在职责范围内发挥应有的作用。

5.1.2 以顾客为关注焦点
总经理要求关注顾客、相关方的要求和期望信息情况，为增强顾客和相关方满意能力方面的
风险和机遇的识别、控制和管理，物联网运营中心定期走访顾客并进行有效地沟通；提供了顾客满意度调查表征求顾客的相关意见和要求，了解顾客的需求和期望，确立和改进本公司的风险和机遇相关因素，达到顾客的满意的能力和要求，确保以顾客为关注焦点得到保证。

5.2管理方针
5.2.1 制定管理方针
总经理应制定、实施和保持管理方针，本公司的管理方针，要求包含了本公司公司施工、销售服务过程涉及的相关的法律、法规方面的要求及质量特性控制和持续改进方面的有效性承诺内容；为本公司管理体系提供了有效地管理框架；保证了公司各职能部门得到有效地沟通和理解；本公司确立了对公司管理方针实施定期的监督和考核管理方面的要求。

经充分考虑本公司特点，本公司管理方针为：
科学管理，精心服务，打造优质工程；
文明施工，节能降耗，保护生态环境；
遵守法律、防止污染、立足安全发展；
持续改进，顾客满意，争创行业先进！
5.2.2 沟通管理方针
公司要求由各职能部门通过开会、宣贯、讲解进行，取得员工相互理解和有效实施；公司做到按内、外部因素的相关信息，对管理方针进行定期评审和修订完善；要求企管中心负责对公司管理方针执行情况进行定期地收集与汇总。

5.3 组织的角色、职责和权限
要求公司建立岗位职责及任职要求，并得到有效实施；规定了各岗位及相关人员的职责和权限及任职资格条件的要求内容；要求确立“管理体系职能分配表”，对各职能部门规定了所承担的ISO9001：2015标准、ISO14001：2015 标准、ISO45001:2018 标准相关条款的责任和要求内容；确定了管理体系符合本标准的要求；确定了在整个公司提高以顾客为关注焦点和环境、安全的意识；本公司相关职能部门和相关人员，要求无出现因岗位、职责和权限不清，要求不给公司造成重大的经济损失相关情况。

5.4参与与协商
公司由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进管理体系。

组织应：
a) 提供参与所需的机制、时间、培训和资源；
b) 及时提供有关管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息；
c) 识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物并最大限度地降低那些无法消除的；
d) 特别强调非管理类员工参与下述活动：
1) 确定他们参与和协商的机制；
2) 危险源辨识和风险评价；
3) 控制危险源和风险的措施；
4) 识别能力、培训和培训评价的需求;
5) 确定需要沟通的信息以及如何沟通；
6) 确定控制措施及其有效应用；
7) 调查事件和不符合并确定纠正措施；
e) 特别强调非管理类员工参与协商下述活动：
1) 确定相关方的需求和期望；
2) 制定方针；
3) 适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；
4) 确定如何应用法律法规要求和其他要求；
5) 制定职业健康安全目标；
6) 确定外包、采购和分包商的适用的控制方法;
7) 确定哪些需要监视、测量和评价；
8) 策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；
9) 建立一个或多个持续改进过程。

6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1 总则
公司策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，考虑了公司的宗旨及方向，内、外部环境的充化及要求，以便：
a）确保管理体系实现期望的结果；
b) 确保公司能稳定地实现工程、服务符合要求和顾客及相关方满意；
c）预防或减少非预期影响；
d）实现持续改进
为此，公司策划了应对风险和机遇的措施；在管理体系过程中纳入和应用这些措施；评价这些措施的有效性。

采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对工程、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。

6.1.2 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
对公司范围内办公区域和施工过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，以使在公司内部管理及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全风险因素得到有效控制：
管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。

企管中心负责公司环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境和重大危险源。

识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司所有活动、工程或服务的各个方面。

识别环境和风险因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。

识别环境因素要考虑下列类型：
向大气排放的污染物；
向水体排放的污染物；
固体废弃污染物；
噪声对周围环境的影响；
对周围社区及居民生活的影响；
水电、煤气及原材料和自然资源的消耗；
土地污染；
其他需要识别的环境因素。

识别危险源风险因素要考虑下列类型：
物体打击；
车辆伤害；
机械伤害；
触电；
火灾；
其他。

评价环境因素和危险源时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。

对评价出的重要环境因素和重大危险源，由企管中心负责编制重要环境因素清单和重大危险源清单，上报管理者代表审批。

当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境和风险因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大危险源。

公司每年定期识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。

6.1.3 合规义务
为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使施工过程中所有活动、工程、服务行为符合法律、法规及其他要求。

企管中心负责编制合规义务/法律、法规和其他要求控制程序和合规性评价控制程序，并组织实施：
企管中心负责获取、确认法律、法规和其他要求。

各单位要收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给企管中心。

企管中心结合各个施工现场的不同情况，建立适用的环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单，确定对应的环境因素和风险因素。

关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单进行动态管理。

6.2 目标及其实现的策划
6.2.1目标
最高管理者应确保以管理方针为基础建立本公司的质量、环境和职业健康安全目标：
a) 在管理方针给定的框架内在各部门进行展开；
b) 管理目标应满足方针要求：
c) 包括满足工程、服务和顾客满意要求所需的内容；
d) 能够测量，可作为管理体系评价的依据；
e) 在组织内充分沟通并理解。

f) 在必要时对目标进行更新，如：目标已经实现、组织经营方针发生变化、相关方要求变化等。

各部门应对管理目标的实现情况按规定的周期及方法进行统计分析，作为对管理体系业绩的一种测量，并识别管理体系改进的机会。