制程检验管制程序

1.目的
确保与维持制程产品质量，及时发现制程中产品质量问题，并釆取有效改善对策，防止
不合格产品流入下制
程。

2•适用范围
本公司所有产品制造加工制程，包括成型、涂装、装配、配料等制
程。

3.定义
4.职责
4. 1 产销部生管课计划组负责监控生产作业状况及负责再生料粉碎、造粒作业并按规定
配发
料。

4.2 制造部各组长、助理依照生产作业讣划下达生产指令及进度控制，同时于每日工作
前确认机械条件设定、工具等，作业中协助排除异常，并查核品质状
况。

4.3 作业员依照各项标准执行生产作业与自主检查，发生异常状况立即向组长或助理反
映。

4.4制造部经理负责检査本部人员按本办法执行的状况，并负责产品品质的维持与改善。

4. 5开发课，品保课负责产品量产有关标准拟制及发行至制造部使
用。

4.6制管人员于每班正式量产前对作业员建立之首件进行确认，过程中巡回检査产品品
质，每批量产结束前对末件进行确认，并负责相关标准执行状况的稽核工
作。

4. 7制管负责査核制程改善成效，以及作业条件、模具、设备点检执行状况的査核。

5•作业程序
流程权责重点说明相关记录/ 支持文件
相关标准制修定
开发课品保课
责任单位
制造部
生产准备
1）新产品量产时须完善各项标准后
才能进行正式虽产；
2）对TS16949要求的产品如其工程
发生更改时，由相关责任单位按《工程
变更管制程序》进行作业；
3）作业员当班开机前应对操作机台
进行检查，若机器与辅助设备无异常经
组长确认方可开机，并将检査结果记录
在“机器设备日常点检记录表”中，其
具体作业参照《机器设备维护保养程序》
进行。

《工程变更笛
制程序》
《机器设备维
修保养程序》
“机器设备日
常点检记录
表”
制造部
I --- «--- »条件设世
N
Y
首件确认?
♦生产
制造部
制管组
制造部
4）^$制程须挂相应之SOP,并依SOP
对作业条件进行设立：
5）每批量产前，作业员应对模具进行
呈产前点检，若模具无异常，经组长确
认后方可生产，并将检查结果记录“模
具日常点检记录表”中:
6）涂装一课依“涂料调配标准”进行
作业，并将结果记录于“涂装调漆记录
表”中
7）每班正式量产前，作业员依照限度
样品与检查重点略图经自检认为所加
工产品合格后建立首件，制管组组长确
认签章后，品保人员再对首件进行确认，
并将判立结果记录于“首末件检查记
录表”中：
8）^$制造过程人、机、料、法、环皆依
据相关SOP执行，品管对执行状况进
行稽核，并记录于“制程标准化稽核记
录表”中；
9）生产现场的清洁由相关单位依《环
境运作程序》执行：
10）在制品的标识按《产品鉴别和追溯
程序》执行；
“模具日常点
检记录表”
“涂料调配标
准”
“涂装调漆记
录表"
“首末件检查
记录表"
《环境运作程
序》
《产品鉴别和
追溯程序》
《不合格品皆
制程序》
制造部
NG
品
处
理
制造部
调
粥
改
善
责任单位
制管组
生皆课
相关单位
入库再生料控制
相关单位
生皆课
11）制造过程中不合格品控制依《不合
格品管制程序》执行：
12）制造过程能力依《数据分析管理程
序》执行：
13）制造过程中若机器设备发生故障，
作业员应立即向组长或助理反映，经确
认应立即停机，并开立“机器设备维修
申请单”转保全营缮组维修，其具体作
业参照《机器设备维护保养程序》进行：
14）制造过程中若产品发生不良或其
它异常，经组长确认为模具故障，作业
员应立即开立“模具维修申请单”通
知生技组维修：
15）作业员将当班产品品质状况如实
记录于“制程检脸记录表”中。

生产中
组长或助理应不主时对作业员的质量
状况和自检记录进行督査，并在“制程
检验记录表”中签字确认：
16）当发现不合格时责任单位依《不合
格品管制程序》及时处理；
17）PQC依QC匸程表规定之项目及频
率对制程品质进行巡回检查、SPC 管制
及稽核，并将结果记录于QC 工程表规
电之相应记录表中，合格品经品保在合
格品标签上签章后方可入库；
18）当制程出现重大异常而将影响交
付时，由生管召集相关单位召开紧急会
议，相关单位提供所需资料：
19）在制品的搬运与贮存按《产品搬运
管制程序》和《仓储管理程序》执行：
20）生管课依生产作业讣划为^$作业
点配发料；
《不合格品管
制程序》
《数摇分析管
理程序》
《机器设备维
修保养程序》
“机器设备维
修申请单”
“模具维修申
请单”
“制程检验记
录表”
《不合格品皆
制程序》
QC工程表
《产品搬运管
制程序》
《仓储管理程
序》
7.4涂装调漆记录表
QR-040-04-A0
生管课
管理部
生管课 相关部门
记录保存
制造部 生皆课
21） 再生料使用原则：生管课配发再
生料时，原则上按1： 10（回：新〉 但最大比例不能超过1： 5： 22） 再生料回收原则： A 、 各制程间废品、废料依产品报废 单并作好标识运至废品区，并由 生管课记录于“投入产出记录表” 中：
B 、 制造部相关组将可回收料、不可 回收
料标识；
C 、 生管课对可回收料进行粉碎和造 粒，
井将过程记录于“再生料过 程记录
表”中。

不可回收料运至 废弃料区由管理部统一处理；
D 、 生管课依配料比例投入再生料：
23）相关记录参照《记录管制程序》
进行管制。

6.相关文件 6.1 L ：程变更管制程
序 FT-QP-015 6. 2机器设备维修保养程序 FT-LP-023 6. 3环境运作程序 FT-PP-011 6. 4产品鉴别和追溯程序 FT-QP-028 6. 5不合格品管制程序 FT-QP-042 6. 6产品搬运管制程序 FT-DP-030 6. 7仓储管理程
序
FT-DP-031 6. 8记录管制程
序 FT-QP-003
7.使用表单 7. 1成型条件稽核表
QR-040-01-A0 7. 2涂装制程条件记录表 QR-040-02-A0 7. 3首末件检査记录表
QR-040-03-A1 “投入产出记
录表"
“再生料过程
记录表”
《记录管制程 序》
7. 5制程标准化稽核记录表QR-040-05-A1
7. 6制程巡检记录表QR-040-06-A1
7. 7投入产出记录表QR-040-07-A0
7. 8再生料过程记录表QR-040-08-A0
8.附件。