员工工作服管理制度垫付

一、目的
为了规范员工工作服的采购、发放、使用、回收和垫付流程，提高工作效率，保障员工权益，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工工作服的垫付管理。

三、工作服垫付流程
1. 采购申请
（1）各部门根据实际需要，填写《工作服采购申请单》，注明所需工作服的款式、颜色、数量、预算等信息。

（2）人力资源部对《工作服采购申请单》进行审核，确保申请内容合理。

（3）人力资源部将审核通过的工作服采购申请单报送财务部。

2. 采购审批
（1）财务部对采购申请单进行审核，确保预算合理。

（2）财务部将审核通过的工作服采购申请单报送总经理审批。

3. 采购实施
（1）总经理审批通过后，人力资源部负责联系供应商进行采购。

（2）供应商根据采购申请单提供报价，人力资源部与供应商进行洽谈。

（3）洽谈达成一致后，人力资源部与供应商签订采购合同。

4. 工作服发放
（1）人力资源部根据采购合同，将工作服发放给员工。

（2）员工在领取工作服时，需签字确认。

5. 工作服回收
（1）员工离职时，需将工作服归还给人力资源部。

（2）人力资源部对归还的工作服进行检查，确保完好无损。

6. 工作服垫付
（1）员工在领取工作服时，如需垫付费用，需填写《工作服垫付申请单》，注明垫付金额。

（2）人力资源部对《工作服垫付申请单》进行审核，确保垫付金额合理。

（3）财务部根据审核通过的工作服垫付申请单，向员工垫付费用。

（4）员工在归还工作服时，需将垫付费用一并归还。

四、工作服垫付注意事项
1. 员工在领取工作服时，需了解工作服的使用期限和归还时间，确保按时归还。

2. 员工在垫付工作服费用时，需保留相关凭证，以便报销。

3. 员工在离职时，需将工作服和垫付费用一并归还，否则公司将追究相关责任。

4. 人力资源部在发放工作服时，需确保工作服的质量和数量符合要求。

5. 财务部在垫付工作服费用时，需严格按照审批流程进行操作。

五、监督与考核
1. 人力资源部负责监督本制度的执行情况，确保工作服垫付流程的顺利进行。

2. 财务部对工作服垫付情况进行审核，确保垫付费用的合理性和准确性。

3. 公司定期对工作服垫付情况进行考核，对存在的问题进行整改。

六、附则
1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

本制度旨在规范员工工作服垫付管理，提高工作效率，保障员工权益。

请各部门、员工严格遵守本制度，共同维护公司形象。