质量管理制度汇编

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质量管理体系文件文件名称：质保手册编制：
审核：
批准：
发布日期：2015。

10.10
实施日期：2015。

10。

10
质量管理制度目录
01、质量管理制度 (3)
02、质量信息反馈制度 (17)
03、质量分析制度 (19)
04、质量事故处理管理制度 (21)
05、设计评审工作制度 (27)
06、标准化工作管理制度 (36)
07、产品图样与设计文件标准化审查制度 (57)
08、文件、资料管理制度 (59)
09、随机文件管理规定 (67)
10、档案管理制度 (68)
11、外购、外协件采购质量管理制度 (71)
12、材料标记移植规定 (73)
13、文件资料编号印记管理制度 (77)
14、机械加工工艺与检验规范 (80)
15、工装管理制度 (89)
16、工艺文件的编制、审批、修改和回收制度 (91)
17、工艺纪律检查细则 (94)
18、焊接检验管理制度 (97)
19、焊接工艺管理制度 (100)
20、焊接试板质量管理制度 (102)
21、焊接操作管理制度 (104)
22、过程检验管理制度 (113)
23、焊缝返修管理制度 (115)
24、设备管理工作制度 (118)
25、设备大修管理制度 (125)
26、设备事故处理分析报告制度 (135)
27、原材料订货、采购管理制度 (137)
28、原材料入厂检验验收制度 (139)
29、计量工作管理制度 (142)
30、不合格材料处理制度 (146)
31、材料代用制度 (152)
质量管理制度
质量管理制度
质量是企业生命线，提高产品质量是提高企业竞争力的重要支柱，市场竞争首先是质量的竞争,制定和完善质量管理制度是加强质量管理、提高产品质量的根本途径。

其具体做法如下：
一、产品质量管理制度
（一）总则
第一条目的
产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。

为保证本公司质量管理工作的顺利开展并能及时发现问题，迅速处理以确保及提高产品质量,使之符合管理及市场的需要特制订本制度。

第二条范围
1.组织机能与工作职责
2.各项质量标准及检验规范
3。

仪器管理
4。

原材料质量管理
5.制造前后质量复查
6.制造过程质量管理
7.产品成品质量管理
8。

质量异常反应及处理
9.产成品出厂前的质量检验
10.产品质量确认
11.质量异常分析改善
第三条组织机能与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》（二）各项质量标准及检验规范
第四条质量标准及检验规范的范围规范包括：
1.原材料质量标准及检验规范
2.在制品质量标准及检验规范
3。

产成品质量标准及检验规范
第五条质量标准及检验规范的制订
1.质量标准
总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、标准行业、外国标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准分原材料、在制品、产成品，填制“质量标准检验及规范制（修）订表"，一式两份报总经理批准后质量管理部门一份，研发部一份并交有关单位凭此执行。

2.质量检验规范
总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员,分原材料在制品、产成品将检验项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制（修）订表"内交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条质量标准及检验规范的修订
1。

各项质量标准及检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要及加工条件变更等因素变化时可予以修订。

2。

总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性予以修订.
3。

质量标准及检验规范修订时总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表"说明修订原因并交有关部门主管核签报总经理批示后方可凭此执行。

(三）仪器管理
第七条仪器的校正维护计划
1。

周期设定
仪器使用部门应依仪器入时的设备资料操作说明书等资料填写制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期作为仪器年度校正维护计划的拟订及执行的依据。

2.年度校正计划及维护计划
仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正维护周期填制“仪器校正计划事实表"、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。

第八条校正计划的实施
供应厂商品质记录卡
1.仪器校正人员应依据“年度校正计划"进行日常校正精度校正工作并将校正结果记录于“仪器校正卡”内一式一份存于使用部门。

2.仪器外部协作校正,有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正并填写“外部协作请修单"以确保仪器的精确度.
第九条仪器使用与保养
1.仪器使用
(1）仪器使用人进行各项检验时应依检验规范内的操作步骤操作,检验后应妥善保管与保养。

(2）特殊精密仪器使用部门主管应指定专人操作与负责管理非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

(3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性、日常保养与维护如有不当使用与操作应予以纠正。

（4)各生产单位使用的仪器设备,如量规，由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽查。

2.仪器保养
(1）仪器保养人员应依据“年度维修计划”进行保养工作并将结果记录于“仪器维护卡”内.
（2)仪器外部协作修理：仪器故障保养人员基于设备技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

（四)原材料质量管理
第十条原材料质量检验
1.原材料购入时仓库管理部门应依据原材料管理办法的规定办理收料。

对需用仪器检验的原材料开立材料验收单，基板材料验收单、钻头及材料验收单，一般通知质量管理工程人员检验。

质量管理工程人员应于接到单据三日内依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

2。

材料验收单、一般基板钻头各一式四联，检验完成后第一联送采购部门核对无误后送会计部门整理付款,第二联会计部门存，第三联仓库留存，第四联送质量管理组，每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡上，并每月把原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门作为选择供应厂商的参考资料。

（五)制造前质量条件复查
第十一条制造通知单的审核
质量管理部主管收到“制造通知单”后应于一日内完成审核
1.“制造通知单”的审核
（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范?
(2）质量要求是否明确？是否符合公司的质量规范？如有特殊质量要求是否可接受？是否需要先确认在确定产量？
（3）包装方式是否符合本公司的包装规范?客户要求特殊包装方式是否可接受？外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示？
(4)是否适用特殊的原材料？
2.制造通知单审核后的处理
（1）新开发产品试制通知单及特殊物理化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部并告知现有生产条件,研发部若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

（2）新开发产品若质量标准尚未制定时应将制造通知单交研发部拟订加工条件及暂行质量表 15-2制造过程质量异常处理单
第十二条生产前制造及质量标准符合
1。

制造部门接到研发部送来的“制造规范”后须由主任或者组长先核查确认下列事项后方可进行生产：
（1）试制品是否订有“产品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据.
(2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

2.制造部门确认无误后于制造规范上签字作为生产的依据.
(六）制造过程质量检验
第十三条制造过程质量检验
1。

质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验，以提早发现问题迅速处理确保在制品质量。

2。

在制品质量检验依制造过程区分由质量管理部IPQC负责检验，包括：(1）钻孔—-IPQC钻孔日报表
(2）修一—-针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。

（3）修二——针对镀铜锡后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC 修二日报表。

（4）镀金——IPQC镀金日报表。

（5）底片制造完成于正式钻孔前由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。

3.质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序负责加工条件的测试。

（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

(2）切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依规范检验并记录于检验报告。

4。

各部门在制造过程中发现异常时组长应立即追查原因，处理后就异常原因处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

5.质检人员于抽检中发现异常时应报部门主管处理并开立“异常处理单"呈（副）经理核签后送有关部门处理.
6。

各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时,如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。

7.制造过程中间半成品移转如发现异常时以“异常处理单"反应处理.
第十四条制造过程自主检查
1.制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出。

如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长并开立“异常处理单”,填列异常说明原因分析及处理对策，送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后依据实际需要交有关部门会签再送总经理办公室拟订责任归属及奖罚。

如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

2。

现场各级主管均有督促部署实施自主检查的责任随机抽验所属各制造过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处理并追究相关人员的责任，以确保产品质量降低，异常重复发生。

3.制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。

(七）产成品质量管理
第十五条产成品质量检验
产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范"的规定实施质量检验以提早发现迅速处理以确保产品成品质量。

第十六条出货检验
每批产品出货前质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表"报主管批示是否出货。

（八）质量异常反应及处理
第十七条原材料质量异常及反应
1.原材料进厂检验在各项检验项目中只要有一项以上的异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明并依据“材料管理办法"的规定处理。

2。

对于检验异常的原材料经核决主管核决,使用时质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室。

生产管理人员安排生产时,通知现场注意使用并由现场主管填报使用状况成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。

第十八条在制品与产成品质量异常反应及处理
1.在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况,以便迅速采取措施处理解决以确保质量.
2。

制造部门在制造过程中发现不良品时,除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制造过程。

第十九条制造过程质量异常反应
收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时填写“异常处理单",详述异常原因连同样品,经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪后)，送经理室质保组,由质保人员召集收料部门及供料部门人员，共同检查料品异常项目、数量，并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）,并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三聊送收料部门（会签部门）依批示办理,第四联送回供料部门。

（九）产成品出厂前的质量检查
第二十条产成品缴库管理
1.质量管理部门主管对预定缴库的批号应逐项依“制造流程卡"、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核,确认后始可进行缴库工作。

2。

质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检,若有质量不合格的批号超过管理范围时应填立“异常处理单”，详述异常情况并附样和拟订料品处理方式，报经理批示后交有关部门处理及改善。

3。

质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时将“异常处理单”报总经理批示。

第二十一条检验报告申请工作
1.客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填写检验报告申请单,一式一联，说明理由、检验项目及质量要求，后送总经理室产销组.
2。

总经理办公室产销组人员收到检验报告申请单时,应转送经理室生产管理人员，质量要求超出公司产成品质量标准者,须交研发部研究判断，是否出具检验报告，呈经理核签后将检验报告申请单送总经理办公室产销组转送质量管理部。

3.质量管理部收到检验报告申请单后,于制造后取样做产成品物理性质实验并依检验项目要求,检验后将检验结果填入检验报告表，一式两联，经主管核签后，第一联连同检验报告申请单送总经理室产销组，第二联自存.
4.特殊物理化学性质的检验，质量管理部接获检验报告申请单后，会同研发
部于制造后取样检验.质量管理部人员将检验结果转填于检验报告表，表一式两联经主管核签，第一联连同检验报告申请表送产销组，第二联自存。

5.产销组人员在收到质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后,应依检验报告表资料及参考检验报告申请单的客户要求，复印一份呈主管核签并盖上产品检验专用章后，送营业部门转交客户.
（十）产品质量确认
第二十二条质量确认时机
经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范",生产中遇到下列情况时应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门人员取样、确认,并将供确认项目及内容填立于“质量确认表"：
1.批量生产前的质量确认.
2.客户要求的质量确认。

3.客户附样与制品材质不同者。

4.客户附样的印刷线路与公司要求不同者。

5.生产或质量异常致使产品发生规格物理性质或其他差异者。

第二十三条确认样品的生产取样与制作
1。

确认样品的生产
（1)若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。

（2）若客户要求确认印刷线路传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。

第二十四条质量确认书的开立作业
1。

质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”，一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章"转交研发部及生产管理人员,且在“生产进度表”上注明确认日期，然后转交营业部门。

2.客户进厂确认作业方式
客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认并呈经理核签后，通知生产管理人员安排生产.客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示并依次批示办理。

第二十五条质量确认处理期限及追踪
1。

处理期限
营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品，应于二日内转送客户。

质量确认时间规定，国内客户五日，国外客户十日，但客户如须装配试验始可确认者，其确认日数为五至十日，设定时间以出厂日期为基准。

2.质量确认追踪
质量管理部人员对于未如期完成确认且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门,以掌握确认动态及订单生产。

3.质量确认结案
质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员,于“生产进度表"上注明确认完成并安排生产。

如客户确认不合格时，应检查是否补（试)制。

（十一）质量异常分析改善
第二十六条制造过程质量异常改善
异常处理单经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门,异常处理单所拟改善对策切实执行，并定期提出报告，回同有关部门检查改善结果。

第二十七条质量异常统计分析
1。

质量管理部每日依IPQC抽查记录，统计异常规格项目及数量，汇总编制“不良分析日报表”，送经理核准后送制造部以使了解每日质量异常情况拟订改善措施。

2。

质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”，将异常项目汇总编制“抽检异常周报”，送总经理室制造质保组，并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施.
3.生产中发生拟报废异常的PC板的应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部门汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。

第二十八条质量管理小组活动
为培养基层管理人员的领导能力，以促进自我管理提高员工的工作士气及质
量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。

（十二）附则
第二十九条实施与修订
本制度报总经理核准后实施增补修改亦同。

二、检验标准制定办法
第一条制定检验标准的目的
使检验人员有所依据,了解如何进行检验工作，以确保产品质量.
第二条检验标准的内容
1。

适用范围
2。

检验项目
3。

质量标准
4.检验方法
5.抽样计划
6。

取样方法
7。

其他应注意的事项
第三条检验标准的制定与修正
由工程单位质量管理单位制定
第四条检验标准内容的说明
1。

适用范围列明适用于何种进料（含加工品)或产成品的检验
2。

检验项目将应检验的项目一一列出
3。

质量标准明确规定各检验项目的质量标准作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用样本表示.
4。

检验方法说明在检验各检验项目时是分别使用何种检验仪器或以感官检查(例如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验也应注明.
5。

抽样计划采用何种抽样计划（例如计数值用ML-SLD—105D，计量值用MLSID414）.
6。

取样方法抽取样本必须随机抽取。

7。

其他注意的事项
（1）如检验时必须按特定的检验顺序来检验各检验项目时，则必须将检验顺序列明。

(2)必要时可将制品的蓝图或略图附于检验标准中.
（3）详细记录检验情况。

(4）检验时于样本中发现的不良品。

（5）其他。

第五条本办法经质量管理委员会核定后实施,修订时亦同
三、不合格品监审办法
第一条目的
适时处理不合格品,监审其是否能修理是否能转用或必须报废，使材料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及存储空间。

第二条范围
质量不符合规格的进料(含加工品,以下所称的进料均含加工品在内）半成品及成品,且认为不能修理者，但下列二项除外：
1.对进料检验时所判定的不合格的进料应退货。

2.对进料检验后发现的不合格的进料且责任属进料供应商，应退货或更换良品。

第三条实施部门
由质量管理部门负责召集工程生产材料等有关部门组成监审小组负责监审。

第四条实施要点
1。

发现不合格品认为不能修理者，即由发现部门填写不合格监审单(填妥不合格品的品名、规格、数量不良情况等）送请监审。

2.监审时需要审慎并考虑多方面的因素,例如：
（1）是否能修理或必须报废
（2)检修是否符合经济效益
（3)是否为生产的急需品
（4)是否能转用于另一等级产品
（5)是否有些部分可以继续使用，有些部分进行修理,有些部分必须报废
3.监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审表内，并经总经理核准后由
有关部门执行。

4.监审小组应于3日内完成监审工作
第五条本办法经总经理办公室核定后实施
四、制造过程质量异常处理办法
第一条目的
明确制定发现质量异常时所应采取的措施,使问题迅速确实的改善并防止再发生，以维持质量的稳定。

第二条范围
于制造过程中发现质量异常时.
第三条制造过程质量异常的定义
1。

不良率高或问题大量出现.
2。

管理图曲线有连续上升或下降趋势时。

3.进料不良前--工序不良品纳入本工序中.
第四条实施要点
1.发现部门于制造过程中发现质量异常应立即采取临时措施并填写“异常处理单”通知质量管理单位。

2.填写异常处理单需注意：
（1）同一异常已填单后在24小时内不得再填写。

（2）详细填写尤其时异常内容以及临时措施。

（3)如本单位就是责任部门则先确认。

3.质量管理部门设立管理薄登记并判定责任部门，通知其妥善处理质量管理部门无法判定时则会同有关部门判定.
4.责任部门确认应立即调查原因（如无法查明原因则会同有关单位研商）并拟定改善对策经总经理核准后实施。

5.质量管理部门对改善对策的实施进行检查了解现状，如仍发现异常，则再请责任部门调查,重新拟订改善对策.如已改善应向总经理报告并归档。

第五条本办法经质量管理部核定报总经理批准后实施。

五、质量管理日常检查制度
第一条目的
为避免因员工的疏忽而导致不良的影响，使全体员工重视质量管理特制订本制度.
第二条检查的频率
依检查范围的类别以及对产品质量影响的程度而定。

第三条检查的项目
依检查范围的类别而定，详见实施要点.
第四条检查资料的回馈
要转发有关单位研讨改进，并作为检查的依据。

第五条实施单位
质量管理部成品室及有关部门.
第六条工作检查
1。

必须由各单位主管配合执行.
2.频率
（1）正常时每周一次,每次二人至三人,但至少每月一次。

（2）新进人员开始每天一次至其熟练后与其他人员一样依正常时的频率。

(3)特殊重大的工作则视情况而定。

3。

工作检查表.
第七条生茶操作检查频率
1.每周三次每周二人
2。

检查人员填写生产操作检查表。

第八条自我质量控制检查频率
1.对每个检查站每二至三天检查一次并视情况加以调整。

2.检查人员填写自我质量控制检查表。

第九条外部协作厂商质量管理检查
1.质量管理部成品室会同有关单位人员不定期巡回检查各协作厂商、原料供应厂商和加工厂商。

2。

检查人员及时填报外部协作厂商质量管理检查表.
第十条质量保管检查
1.原料、加工品、半成品、成品等。