产品选样及封样程序

产品选样及封样程序
一、目的
确保所选建筑材料(设备)充分体现本公司意图及设计师构想，并在材料(设备)的品质及价格成本方面加以控制。

二、适用范围
公司开发楼盘所涉及的甲定甲供材料、甲定乙购材料及乙定乙购材料。

三、样品收集方式
1、在公司已建楼盘使用过的品质优良的产品（例如踏步砖、庭院灯、草坪灯、埋地灯、开关插座、住户配电箱等），由厂家提供产品的实样或小样。

2、设计上易根据项目的不同而调整的产品，请有关供货厂家提供已在深圳优质楼盘中使用过产品的实样、小样以及相关产品。

3、多了解与公司开发的楼盘相同档次以及更高档次的楼盘的材料信息，有针对性地提供与公司开发的楼盘类似项目材料的实样、图片和产品目录，提供设计参考。

4、充分利用外部资源，联系拥有丰富展品的材料供应商或专业建材大卖场，请相关的设计人员前往其展示厅选材，选好样再由供应商提供样品。

四、工作程序
1、初步设计开始之前，营销部对项目的定位档次及装修标准进行确定，形成决议性文件以“会议纪要”、“项目策划书”、“项目装修定位建议书”的形式下发至设计部主管领导及设计部经理，并由设计部经理进一步下达至项目负责人及各专业设计负责人。

2、在扩初设计阶段和施工图设计阶段，成本部协助设计部各专业工程师负责材料（设备）的设计选型工作，并协助提供相关技术标准及性能参数。

3、对于外立面、精装修等影响外观效果的甲定物料，由设计部协助设计顾问公司、精装修设计公司、景观设计公司设计负责人选定材料（设备）样板，并对提交样板进行封样，样板数量不少于三套，设计部、成本部各留一套，另一套由成本部在选定供货单位后，移交至项目部。

4、成本部负责依据图纸编制《工程材料（设备）管理控制汇总表》，划分出甲定甲购、甲定乙购、乙定乙购的材料（设备）范围，并经项目经理、设计、成本经理、工程管理部经理会签确认并报总经理助理、副总经理、总经理批准。

5、成本部负责根据《工程材料（设备）管理控制汇总表》、设计部提交的样板，并结合工程进度编制《甲供
甲定材料（设备）进场计划》，确定材料供货范围，供货周期，品质要求，运输包装方式，进场时间，验收方式，并将《甲供甲定材料（设备）进场计划》提交项目部、设计部、工程管理部。

6、成本部根据《甲供甲定材料（设备）进场计划》,负责组织供货（承建）商的招标、询价工作。

成本部根据技术要求、性能指标，并从合格供应商名录中推荐不少于4家的供货（承建）投标或询价单位，具体分以下三种情况：
对于发包方提供不可替代的样板材料，各家投标供货（承建）商应按照该封样进行投标报价，该封样作为评定中标供货（承建）商日后进货品质的验收依据；
对于发包方未提供样板或样板可替代的，各家投标供货（承建）商需提供3套样板供规划设计部选定，并依据选定样板投标报价，中标单位提交的样板将封样作为日后进货品质的验收依据；
对于发包方指定品牌范围的材料（设备），各家投标承建商投标时需同时提供3套报价所依据的样板，并将该样板作为日后供货品质的验收依据。

7、成本部负责，会同设计部、工程管理部，对中标单位提供的样品进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息，并进行《材料设备封样清单》会签确认。

会签原件成本部留档，复印件交设计部、工程管理部、项目部签收备份。

8、中标单位的样板经成本部封样后，设计部、成本部各留一套备案，另一套由成本部连同《材料设备封样清单》及其附件一并移交相关项目部，作为材料设备进场验收的依据。

项目部保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。

9、当材料选型需要更改时（包括由于实际投资可能超出预算，或实际效果不如预期效果满意，或市场缺货等情况），由提出更改要求方提交《建筑材料（设备）选型更改申请单》阐明更改原因，经公司相关部门评估同意后作出更改调整，由成本部以《建筑材料（设备）选型定板更改通知单》的形式，书面下达至各相关部门。

10、在产品的选样及封样流程中，成本部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目部负责收集合格甲定乙供及乙供材料供应商的信息资料，成本部再将其统一到公司的合格供应商名录中。

五、样板分类和编号的原则
将样板材料分为七大类，每一大类下有细类（根据实际情况调整），每一细类再依据品牌的不同再划分一次类别。

材料分类表
对于主要的甲供材料，如进户门、铝合金（塑钢）门窗、阳台栏杆等，要写明除整体封样外还必须提供相应的五金配件、型材断面等等。

其中A-G为大类编号，细类产品的拼音缩写为其细类编号，再在其后加上品牌的拼音缩写和序号既为一种样品的完整编号，见下例：
材料大类材料细类
A-QDZ-YXY-1
品牌缩写样品序号
以上编号即代表某种亚细亚地砖，具体信息可以再查找样品上的材料标签及材料供应商信息表。

六、附件
1、《工程材料（设备）一览表》
2、《甲供甲定材料（设备）进场计划》；
3、《材料设备封样清单》
4、《建筑材料(设备)选型更改申请单》
5、《建筑材料(设备)选型定板更改通知单》
供应商评价和选择程序
一、目的
全面了解供应商及其产品的特性，规范选择供应商的操作程序。

二、适用范围
所有向本公司提供材料设备的供应商，此材料设备以甲供、甲定或甲方限价方式供货。

三、操作程序
1、机构组织
采购工作由成本部、设计部、工程管理部相关人员参加。

2、供应商认证与评估原则（按优先顺序）
供应商的产品质量优先：产品质量应可靠。

供应商的产品价格优先：同等质量情况下，价格应优惠。

供应商的资质等级优先：供应商应有相当的信用等级及供货能力。

供应商的产品品牌优先：产品应在市场上有一定知名度。

供应商的服务承诺优先：供应商应提供最优质的服务。

供应商与万科、中海、金地等知名地产商是否有良好合作记录优先。

供应商的产品在其它市场应用情况优先。

3、确定需进行供应商认证的产品清单
（1）编制《甲供甲定材料（设备）进场计划》，罗列所有需甲供甲定的材料设备清单。

（2）根据此产品清单，制定供应商认证及评估计划。

4、收集整理供应商资料
（1）成本部应积极通过各种渠道收集相关产品的供应商名单。

（2）成本部按产品类别，整理各产品的供应商推荐名单。

（3）将供应商提供其营业执照、税务登记号、产品的技术资料、价格等资料归档。

5、考察供应商
（1）由成本部组织考察，考察人员不得少于来自不同业务部门的三名专业人员。

（2）考察完毕，由考察小组负责填写《供应商考察报告》，对供应商分可以合格、不合格两类进行分类，凡考察不合格的供应商不得进入《供应商名录》，考察合格但未与公司合作过的供应商，列入《供应商名录》的试点供应商栏目中。

（3）对于已经与公司合作过的供应商，应在每次合作后由成本部组织、工程管理部、设计部对其进行评估，并填写《供应商供货评估表》。

（4）供应商评估结果分为可以合作、需要改进、重新评估、不能合作，对于可以合作的供应商，可直接列入《供应商名录》中合格供应商栏目中，需要改进的供应商经改进后则继续列入《供应商名录》的试点供应商栏目中，重新评估的供应商暂时不能参加公司的投标，直至重新考察合格后，方可进入，不能合作的供应商则不能邀请其参加公司的投标。

（5）材料采购招标的投标单位仅限于《供应商名录》中的供应商。

（6）在《供应商名录》中的供应商，应根据每种产品的分类，按认证与评估原则给出先后排名顺序，且每种产品的合格、试点供应商的总数不得少于5家。

（7）投标单位的选择、评标定标应优先考虑排名靠前的合格供应商。

（8）所有的评估表评定后，均应在工程管理部、成本部备案。

（9）成本部应在每年年底整理材料设备清单及相对应的合格供应商名录，并报公司资料室备案。

（10）对于考察不合格、评估不合格及违规操作的供应商应将其列入《不能合作供应商名录》，并报公司资料室备案。

6、建立合格供应商档案
（1）对合格供应商进行定期监督和复审。

（2）产品质量问题处理。

（3）供应商名单的变更。

7、质量记录
（1）《材料设备供应商信息表》
（2）《材料设备供应商考察报告》
（3）《供应商供货评估表》
（4）《供应商名录》
附件：入围资格条件
材料设备及供应商入围资格一、工程桩
●混凝土预制构件生产资质等级为二级以上企业；
●试验室资质等级为三级以上；
●近两年东莞市混凝土预制构件质量考评优良企业；
●上年度东莞市混凝土预制构件质量考评行业排名前十名企业优先；
●具有电脑自动控制混凝土配合比及搅拌管理系统者优先；
●产品生产/供应周期应满足施工工期要求；
●成品库存堆放场地面积≥5000㎡；
●近年来与本公司有良好合作经历者优先。

二、空调
●投标单位注册资金至少为50万元；
●企业经营良好，无不良合作纪录；
●经销或代理的空调品牌为世界知名品牌；
●有品牌生产厂家提供的授权或特约经销商证明书；
●经营范围内包括空调设备的经营、安装；
●通过ISO9002国际认证企业优先；
●能承担10万元或10万元以上的履约保证金。

三、阳台栏杆、空调百叶
●证照齐全（营业执照、产品合格证、检测报告）；
●满足设计、营销感观要求；
●符合安全使用功能要求；
●库存能力：5000平方米以上；
●生产能力：3000平方米/月；
●产品质量符合相关国家、行业（或企业）标准；
●通过ISO9002国际认证企业优先。

四、饰面砖
●取得ISO9002质量认证；
●合资企业或进口产品；
●在同类型工程中使用过，并无不良反映；
●色差范围、规格尺寸误差、吸水率、光泽度符合国家规范。

五、进户门
●防火门，应取得消防部门认证；
●取得公安部门认证，符合GA25－P2“防盗安全门通用技术条件”；
●取得质量体系ISO9002认证优先；
●有一定市场占有率。

有2－3家同类工程已经使用过该产品；
●要经干燥、防腐、放电、防潮、阻燃、改性处理；
●各项指标符合国家标准。

六、铝合金门窗
●取得全国工业产品生产许可证；
●玻璃幕墙有设计和施工资质；
●取得质量体系ISO9002认证优先；
●进口粉末涂料，使用寿命20年以上优先；
●能满足甲方安装进度要求，月产量不低于7000平米；
●要求具有门窗计算及设计资质；
●在为甲方服务期间，其他业务量不能影响对甲方的供货。

●能承担20万元以上履约保证金，同时满足我司付款方式；
●已竣工工程不能有明显质量问题；
●门窗保修期5年；
七、地板
●取得绿色建材证、3C认证及ISO9002证书者优先；
●满足设计/营销要求；
●生产流水线操作，程序控制，设备先进；
●在为甲方服务期间，其他业务量不能影响对甲方的供货；
●能承担10万元或10万元以上的履约保证金；
●已竣工工程超过1年的不能有明显质量问题（翘曲等）；
●地板保修期2年或2年以上。

八、石材
●合资企业或进口产品；
●在同类型工程中使用过并无不良反映；
●放射性指标符合国家规定；
●能满足甲方供货安装要求；
●抛光度及尺寸误差符合我司具体要求。

九、电气(灯具、门铃、排气扇等)
●产品符合设计要求；
●产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工商行政管理部门颁发的生产资格
证书；
●产品生产厂家应具有相关产品的由省部级工业产品生产许可证办公室颁发的
生产许可证；
●产品应具有中国电工产品认证委员会颁发的电工产品认证合格证书；
●产品应具有国家相关行业标准；
●产品生产厂家应具有质量体系认证证书（ISO9001）；
●投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商；
●投标单位提供产品技术、质量、安装详细说明；
●投标单位有完善的售后服务体系；
●投标单位有良好的市场信誉；
●投标单位提供质量保证承诺书；
●投标单位有相当的供货能力，满足供货量及供货时间；
●投标单位应满足我方的付款条件。

十、智能化
●企业注册资金大于150万元；
●企业具备《建筑智能化系统集成（设计和施工）专项工程设计证书》等相关资
质证明或企业具备安防系统设计和施工二级以上资质证书；
●主要设备为政府验收部门认定之进口产品。

十一、煤气灶具、热水器
●产品符合设计要求；
●产品应具备国家相关行业标准；
●产品应具有东莞市燃气公司推荐认可证明，销售资质证书；
●应为中档以上合资品牌或进口品牌产品；
●投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商；
●此产品在东莞、深圳有相当规模工程项目中的应用实例，并有良好市场信誉；
●投标单位有完善的售后服务体系；
●投标单位应有相当的供货能力，供货周期不超过三个月；
●投标单位应满足甲方付款条件；
●热水器安装适用天然气、人工煤气不同需求；
●产品应采用三眼嵌入式灶台，电子脉冲点火，上进风形式；
●产品保修期一年。

十二、橱柜
●产品符合设计要求；
●产品应具备国家相关行业标准；
●产品应符合《住宅厨房及相关设备基本参数》的要求；
●符合《住宅厨房设备标志尺寸（模数）标准》；
●投标单位应为产品生产厂家或地区一级代理商；
●此产品在东莞、深圳有相当规模工程项目中的应用实例，并有良好市场信誉；
●投标单位有完善的售后服务体系；
●柜体采用3A级中密度板，台面采用进口防火板贴面或人造石材，门板进口防
火板贴面，封边采用热压封边，柜体应便于拆装；
●洗菜盆为双水槽，亚光不锈钢或人造石材材质，混水龙头；
●投标单位应有相当的供货能力，满足甲方提出的供货时间要求；
●投标单位应满足甲方付款条件；
●能承担20万元或20万元以上的履约保证金。

十三、精装修施工单位
●优先考虑通过ISO9001质量体系认证；
●注册资金≥500万元人民币；
●有中高档装修等级的工程实例；
●有单位工程2万平米以上、累计50万平米以上工程实例；
●具有良好的市场信誉度；
●承诺可以做样板间后参加招投标；
进货检验和试验程序
一、目的
为使工地现场材料供货工作顺利进行，确保进场材料质量，须对供货进行验收，特制定此检验制度。

二、适用范围
公司开发楼盘所涉及的甲供材料、甲定乙供材料。

三、验收组织
进场材料（设备）的检查、验收工作必须做到100％，由项目部主管工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设计部也参加）。

四、验收程序
1、在材料设备采购合同签署后一周内，由成本部材料工程师将确认封样材料（设备）以及封样确认单移交项目部，并组织进行交底。

2、项目部对所有甲供及甲定乙供材料的封样进行保管。

3、项目部主管工程师、监理单位、承建单位、供应商对照产品封样，验收规范，对进货产品共同检验。

4、监理单位负责抽样检查或全部检验每批进货产品。

一般件抽样检查（如：地砖），主要件全部检查（如：门窗、进户门）。

一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货。

主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，准许入库或投入使用。

5、进货产品经验收合格后，项目部、监理单位、承建单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。

6、承建单位负责清点实收货物数量，须加盖本部门印章予以确认。

“货物验收清单”由项目部、承建单位、供应商各存一联。

7、项目部主管工程师负责对每项进货产品按《供应商供货质量、进度考核表》进行考评，并按规定每月25日向成本部上报考评记录。

三、检验项目
卸货后验收小组全体成员应到现场，按照规定进行检验。

主要有：
1、检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、生产许可证、产品型式认可证书、合格证、检测报告、产品清单等资料是否相符、齐全、有效。

2、检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求及供货计划要求。

4、检查进场材料（设备）的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。

4、检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号、性能等是否符合设计及合同要求。

5、检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

6、检查进场材料（设备）合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

7、检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。

8、检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

9、检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

10、检查进场材料（设备）的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。

如供货时间延误造成工期、经济损失，则由项目部书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

四、检验要点
具体详附录：《常用建筑材料检验要点》。

附录：常用建筑材料检验要点
一、钢筋
1引用标准：
1.1GB1499-98《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》；
1.2GB13013-91《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》；
1.3GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》；
1.4GB50010-2002《混凝土结构工程施工及验收规范》。

2检验要点：
2.1质量证明资料检查
2.1.1资料包括：生产许可证；一年内有效的质量抽检报告、出厂检验单及合格
证、ISO9000质量体系认证证书；
2.1.2出厂合格证检查：生产厂、炉种、规格或牌号、数量、机械性能(屈服点、
抗拉强度、冷弯、延伸率等)、化学成分(碳、磷、硅、锰、硫等)的数据
及结论、出厂日期、检验部门印章、合格证的编号。

合格证要填写齐全，
不得漏填或错填，数据真实清晰，结论正确，符合标准要求，并由使用单
位注明其代表数量及使用部位。

2.1.3检验报告检查:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测的比值不应小于
1.25；钢筋的屈服强度实测值与钢筋标准值的比值，当按一、二级抗震设
计时不应大于1.3。

2.1.4有下列情况之一，应视为不合格品：出厂质量证明文件不齐全；品种、规
格与设计文件上的品种、规格不一致；机械性能检验项目不齐全或某一机
械性能指标不符合标准规定。

2.2实物质量检查
2.2.1钢筋出厂每捆（盘）上挂有二个标牌（注明生产厂、生产日期、钢号、炉
罐号、钢筋级别、直径等标记）；
2.2.2钢筋的表面形状、尺寸及允许偏差必须符合有关标准的规定，钢筋尺寸（直
径）应用卡尺来测量；钢筋外观应无严重锈蚀（鳞片、锈凹），无缩颈断
裂、起皮、油污、损伤等。

2.3见证取样检验
2.3.1钢筋应按批进行检查和验收，每批应由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、
同一交货状态的钢筋组成。

2.3.2验收批重量、取样数量和方法见下表。

二、水泥
1引用标准：
1.1GB175-99《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》；
1.2GB1344-99《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》；
2检验要点：
2.1质量证明资料检查
2.1.1资料包括：生产许可证、一年内有效的质量抽检报告、出厂检验单及合格
证；
2.1.2合格证检查包括：厂别牌号、品种、强度等级、出厂编号及日期、抗压强
度、抗折强度、凝结时间、安定性、试验编号等(钢筋混凝土结构、预应
力混凝土结构工程用水泥的检测报告必须有氯化物含量检测项目)。

2.1.3检验报告检查包括：标明除28d强度以外的各项试验结果，标有28d强度
的正式试验报告应由水泥厂在水泥发出日起32d内补报；凡氧化镁、三氧
化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合本标准规定时，均为废品；凡细
度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合本标准规定或混合材料
掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品；另外
硅酸盐水泥初凝不得早于45 min，终凝不得迟于6.5 h；普通水泥初凝不
得早于45min，终凝不得迟于10 h。

2.2实物质量检查
2.2.1水泥袋上应清楚标明：产品名称，代号，净含量，强度等级，生产许可证
编号，生产者名称和地址，出厂编号，执行标准号，包装年、月、日。

水
泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的也属于
不合格品；
2.2.2水泥代号：不掺混合材的称I型水泥，代号P.I；掺混合材的称II型硅酸
盐水泥，代号P.II；矿渣硅酸盐水泥，代号P.S；火山灰硅酸盐水泥，代
号P.P；粉煤灰硅酸盐水泥，代号P.F。

2.2.3出厂编号必须与出厂合格证上的编号一致，水泥如果受潮结块或存放时间
从出厂日期算起超过三个月，必须重新取样送检，按重新检验后确定的标
号使用。

2.3现场见证取样检验
2.3.1袋装水泥同一厂牌、品种、同强度等级、同一出厂编号、用一次进场；每
100T为一批，不足次数也按一批；
2.3.2取样应有代表性，袋装水泥从不少于20袋取等量水泥混拌均匀，物检：
12Kg、化分1Kg存放期超过3个月必须进行复检；
2.3.3检测项目：强度、安定性、凝结时间、细度等。

三、商品砼
1引用标准：
1.1GB/T14684—2001《建筑用砂》；
1.2GB/T14685—2001《建筑用卵石、碎石》；
1.3JGJ52—1992《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》；
1.4JGJ52—1992《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》；
1.5GBJ146-90《粉煤灰混凝土应用技术规范》；
1.6GB50119—2003《混凝土外剂应用技术规范》；
1.7GB/T14902-2003《预拌混凝土》。

2检验要点：
2.1资料文件检查
2.1.1资料要求：包括配合比、砂、石、水泥、外加剂、粉煤灰等质量合格证及
检验报告；
2.1.2配合比检查：强度等级、抗渗等级、使用部位是否符合设计要求，粉煤灰
超量取代量是否符合有关规定，水泥品种、等级及外加剂使用是否符合要
求。

2.1.3砂、石检验报告检查：是否齐全、准确、真实，试验室签字盖章是否齐全；
试验数据是否达到规范规定标准值；严禁使用海沙。

2.1.4粉煤灰质量合格证(检测报告)检查：其内容包括：厂别、品种、出厂日
期、主要性能及成分、适用范围及适宜掺量、适用方法及注意事项等应清
晰、准确、完整。

I级粉煤灰：允许用于后张预应力钢筋混凝土构件及跨
度小于6m的先张预应力钢筋混凝土构件。

Ⅱ级粉煤灰：可用于普通钢筋
混凝土及轻骨料钢筋混凝土。

Ⅲ级粉煤灰：主要用于无筋混凝土和砂浆。

2.1.5外加剂产品质量合格证(检测报告)：是否齐全，包括：厂别、品种型号、
包装、重量、出厂日期、主要性能及成分、适用范围及适宜掺量、性能检。