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5
QD5.3.2-2022各岗位质量环境职责权限及要求
P3
M2风险机遇
6
QD6.1.1-2022风险机会控制规范
高层、行政
7
QD6.1.2-2022预防措施控制规范
8
QD6.1.3-2022应急计划控制规范
P4
M3经营计划
9
QD6.2.1-2022经营计划管理规范
高层、品质
10
QD6.2.2-2022目标方案控制规范
48
QD8.5.9-2022安全库存管理规定
P14
C4售后服务
49
QD8.5.10-2022顾客供方财产管理规范
销售
50
QD8.5.11-2022交付售后服务管理规范
51
QD8.5.12-2022质量信息反馈制度
52
QD9.1.1-2022顾客满意调查规范
P15
S8放行
53
QD8.6.1-2022产品和服务放行控制规范
高层、行政
60
QD9.3.2-2022质量成本控制规范
P19
M6持续改进
61
QD10.2.1-2022不合格纠正措施控制规范
品质
62
QD10.3.1-2022持续改进控制规范
制表：日期：2022年月日
17
QD7.1.5-2022安全生产管理制度
18
QD7.1.6-20226S现场管理制度
P6
S3测量系统
19
QD7.1.7-2022监测资源控制规范
品质
20
QD7.1.8-2022MSA管理规范
21
QD7.1.9-2022内部实验室检测规范-程序
P7
S4人力资源
22
QD7.2.1-2022人力资源控制规范
28
QD8.1.1-2022项目管理及APQP控制规范
技术
29
QD8.1.2-2022保密管理制度
30
QD8.3.1-2022设计开发控制规范
31
QD8.3.2-2022工程规范及变更控制规范
32
QD8.3.3-2022生产件批准控制规范-PPAP
33
QD8.3.4-2022FMEA管理规范
34ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
QD8.3.5-2022特殊特性管理规范
品质
P16
S9不合格
54
QD8.7.1-2022不合格控制规范
品质
55
QD8.7.2-2022返工返修作业指导书
P17
M4内部审核
56
QD9.2.1-2022内部审核控制规范
品质
57
QD9.2.2-2022过程审核控制规范
58
QD9.2.3-2022产品审核控制规范
P18
M5管理评审
59
QD9.3.1-2022管理评审控制规范
11
QD6.3.1-2022质量体系变更策划规范
12
QD9.1.3-2022质量监测分析评价规范
P5
S2基础设施
13
QD7.1.1-2022基础设施控制规范
设备
14
QD7.1.2-2022生产工装管理规范
15
QD7.1.3-2022设备设施预防预见性维护规范
16
QD7.1.4-2022过程作业环境规范
35
QD8.3.6-2022控制计划管理规范
36
QD8.3.7-2022作业指导书管理规范
P11
S6外部提供
37
QD8.4.1-2022供方管理规范
采购
38
QD8.4.2-2022外部提供过程产品服务控制规范
P12
C3生产服务提供
39
QD8.5.1-2022生产和服务提供控制规范
生产
40
QD8.5.2-2022作业准备的验证指导书
文件化信息清单
文件编号：
过程序号
过程名称
规范
序号
文件化信息-过程控制规范
归口部门
P1
M1组织环境
1
QD4.4.1-2022产品安全控制规范
高层、行政
P2
S1领导作用
2
QD5.1.1-2022员工道德提升及行为准则
高层、行政
3
QD5.2.1-2022质量方针
4
QD5.3.1-2022各部门质量环境职责权限
41
QD8.5.3-2022生产计划管理规范
42
QD8.5.4-2022SPC管理规范
43
QD8.5.5-2022产品实现更改控制规范
44
QD9.1.1-2022制造过程监测规范
P13
S7标识防护
45
QD8.5.6-2022标识可追溯性控制规范
生产、品质
46
QD8.5.7-2022防护控制规范
47
QD8.5.8-2022仓库管理规范
行政
23
QD7.3.1-2022员工激励与授权制度
24
QD7.4.1-2022信息交流沟通控制规范
P8
S5知识信息
25
QD7.1.10-2022组织知识管理规范
行政
26
QD7.5.1-2022文件信息控制规范
P9
C1产品服务要求
27
QD8.2.1-2022产品和服务要求控制规范
销售
P10
C2设计开发
QD5.3.2-2022各岗位质量环境职责权限及要求
P3
M2风险机遇
6
QD6.1.1-2022风险机会控制规范
高层、行政
7
QD6.1.2-2022预防措施控制规范
8
QD6.1.3-2022应急计划控制规范
P4
M3经营计划
9
QD6.2.1-2022经营计划管理规范
高层、品质
10
QD6.2.2-2022目标方案控制规范
48
QD8.5.9-2022安全库存管理规定
P14
C4售后服务
49
QD8.5.10-2022顾客供方财产管理规范
销售
50
QD8.5.11-2022交付售后服务管理规范
51
QD8.5.12-2022质量信息反馈制度
52
QD9.1.1-2022顾客满意调查规范
P15
S8放行
53
QD8.6.1-2022产品和服务放行控制规范
高层、行政
60
QD9.3.2-2022质量成本控制规范
P19
M6持续改进
61
QD10.2.1-2022不合格纠正措施控制规范
品质
62
QD10.3.1-2022持续改进控制规范
制表：日期：2022年月日
17
QD7.1.5-2022安全生产管理制度
18
QD7.1.6-20226S现场管理制度
P6
S3测量系统
19
QD7.1.7-2022监测资源控制规范
品质
20
QD7.1.8-2022MSA管理规范
21
QD7.1.9-2022内部实验室检测规范-程序
P7
S4人力资源
22
QD7.2.1-2022人力资源控制规范
28
QD8.1.1-2022项目管理及APQP控制规范
技术
29
QD8.1.2-2022保密管理制度
30
QD8.3.1-2022设计开发控制规范
31
QD8.3.2-2022工程规范及变更控制规范
32
QD8.3.3-2022生产件批准控制规范-PPAP
33
QD8.3.4-2022FMEA管理规范
34ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
QD8.3.5-2022特殊特性管理规范
品质
P16
S9不合格
54
QD8.7.1-2022不合格控制规范
品质
55
QD8.7.2-2022返工返修作业指导书
P17
M4内部审核
56
QD9.2.1-2022内部审核控制规范
品质
57
QD9.2.2-2022过程审核控制规范
58
QD9.2.3-2022产品审核控制规范
P18
M5管理评审
59
QD9.3.1-2022管理评审控制规范
11
QD6.3.1-2022质量体系变更策划规范
12
QD9.1.3-2022质量监测分析评价规范
P5
S2基础设施
13
QD7.1.1-2022基础设施控制规范
设备
14
QD7.1.2-2022生产工装管理规范
15
QD7.1.3-2022设备设施预防预见性维护规范
16
QD7.1.4-2022过程作业环境规范
35
QD8.3.6-2022控制计划管理规范
36
QD8.3.7-2022作业指导书管理规范
P11
S6外部提供
37
QD8.4.1-2022供方管理规范
采购
38
QD8.4.2-2022外部提供过程产品服务控制规范
P12
C3生产服务提供
39
QD8.5.1-2022生产和服务提供控制规范
生产
40
QD8.5.2-2022作业准备的验证指导书
文件化信息清单
文件编号：
过程序号
过程名称
规范
序号
文件化信息-过程控制规范
归口部门
P1
M1组织环境
1
QD4.4.1-2022产品安全控制规范
高层、行政
P2
S1领导作用
2
QD5.1.1-2022员工道德提升及行为准则
高层、行政
3
QD5.2.1-2022质量方针
4
QD5.3.1-2022各部门质量环境职责权限
41
QD8.5.3-2022生产计划管理规范
42
QD8.5.4-2022SPC管理规范
43
QD8.5.5-2022产品实现更改控制规范
44
QD9.1.1-2022制造过程监测规范
P13
S7标识防护
45
QD8.5.6-2022标识可追溯性控制规范
生产、品质
46
QD8.5.7-2022防护控制规范
47
QD8.5.8-2022仓库管理规范
行政
23
QD7.3.1-2022员工激励与授权制度
24
QD7.4.1-2022信息交流沟通控制规范
P8
S5知识信息
25
QD7.1.10-2022组织知识管理规范
行政
26
QD7.5.1-2022文件信息控制规范
P9
C1产品服务要求
27
QD8.2.1-2022产品和服务要求控制规范
销售
P10
C2设计开发