进货检验管理办法

号：QMS-编号
版本：V0 进货检验管理办法
批准：
审核：
编制：
2019-10-01发布 2019-11-01实施
1、目的
为了使来料检验工作更加规范，保证生产用原、辅材料、外购产成品满足质量要求，特制定本规定。

2、适用范围
本文件适用于本公司生产用原、辅材料、外购产成品的检验管理。

3、名词解释
无
4、部门职责
4.1采购部门：负责跟踪采购物料到货，确保随批提供供应商检验报告及不合格物料处理。

4.2质量部门：负责对采购物料检验、判定、记录、标识及对异常信息传递。

4.3物流部门：负责物料清点、接收、报检、入库手续。

5、管理内容和方法
5.1 物料报检
物流部将《收料通知单》提报质量部IQC处。

IQC确认供应商提供的检测报告完整性。

如资料不完整或不合格时，通知采购部及物流部，物料待检（通知1小时无回复无整改措施，物料视作一次报检不合格，缺陷等级记为C）。

确认资料完整后，IQC开始检验工作。

5.2检验前准备
5.2.1物料检验规范、技术图纸或规格书、技术协议书、封样件（必要时）、检验工具（量检具）；
5.2.2准备好对应零件的《零件检验报告》及记录数据用笔；
5.2.3取样用工具刀、手套、劳保鞋、小车等。

5.3现场抽取样本
5.3.1用工具刀去除物料包装，注意防护、避免损伤到产品；
5.3.2取样数量及方法：抽样数量根据到货批量，参照《进货检验抽样办法》执行。

5.4对样本进行检测
5.4.1外观检：参照物料检验规范定义标准要求。

5.4.2尺寸检测：根据《零件检验报告》定义尺寸，参考图纸或规格书，使用卷尺、卡尺、投影仪、检具等设备对相关尺寸进行测量。

5.4.3性能检测：参照物料检验规范定义标准要求。

5.4.4材质：根据图纸要求核对供应商报告。

5.5检验记录要求
5.5.1参照《零件检验报告》中的检验项目逐项检验，并一一记录在《零件检验报告》中；
5.5.2外观检验栏填写要求：合格在“实测值”栏写“OK”，对应“判定”栏写“√”；异常时“实测值”栏写外观异常具体描述并拍照留存，对应“判定”栏写“x”；
5.5.3尺寸检验栏填写要求：把具体尺寸数据填入“实测值”栏，尺寸合格在对应“判定”栏写“√”,不合格对应“判定”栏写“x”；
5.5.4性能检验栏填写要求：把具体性能检测数据填入“实测值”栏，合格在对应“判定”栏写“√”,不合格对应“判定”栏写“x”；
5.5.5供方报告栏填写要求：符合要求在对应“判定”栏写“√”,不合格对应“判定”栏写“x”；
5.5.6最终“合格判定”栏填写要求：合格在后面栏写“合格”,不合格对应栏写“不合格”；“检验员”栏写IQC 姓名，“日期”栏填写检验日期。

5.5.7应如实边检验边做记录，记录完整、正确、不得涂改，因笔误更改需采用划改方式，并在更改处签字。

记录样本中出现的不合格数、比例及其缺陷内容，以便质量统计与分析用。

5.6检验判定
5.6.1按《进货检验抽样管理办法》进行批判定。

判定合格的，检验员将样件还回仓库，并尽可能原包装防护，在物料外包装箱上粘贴合格标识。

5.6.2 判定为不合格的，检验员将不合格样本标识单独留存，待确认。

该批物料挂红色不合格标识（注明缺陷原因，签上IQC姓名，日期），开出三联单《来料不合格品处理单》，待IQE确认，物料按《来料品质异常管理办法》执行。

5.6.3 IQC在《收料通知单》上签字，黄联留存，其余联送物流部。

5.7 检验稽查职能
每月定时或不定时，对原材料仓库进行巡查，发现异常及时反馈。

6、相关文件
7、记录和表单
8、附件
8.1 流程图
开始
物流部通知报检
确认资料完整
判定
入库
OK
结束
样本检测
检验准备及抽样
待检粘贴合格标
识
粘贴不合格标识，注明缺陷，签名
填写《来料不合格品处理
单》
IQE 审核《进料品质异常管理办法》
执行。