市场重大异常处理流程

《产品质量事 故报告处理单》
知会技术部 必要时
质量部/技术部
若原因和责
/
任有争议时
主导质量事故分析会，讨论调 查报告、发生原因、事故影响 以及责任或当事人陈述
技术部主导/相关部 《 产 品 质 量 事
门
故报告处理单》
质量事故责任等进一步认定 质量事故处理最终决定
技术部主导/相关部 《 产 品 质 量 事
管理部必要时拟订索赔通告通告全 厂并提交给财务部实施索赔
管理部/财务部
索赔通告
第1页共2页
市场重大异常质量事故处理流程
产品名称
产品质量事故报告处理单 №
型号/规格
批次
责任部门 事故产品所在场所
产线/科
组 事故产品产生的时间
相关产 品数量
原/辅材料（ ）、半成品（ ）、成品（ ）、库存品（ ）、在途品（ ）、交货品（ ）、 投诉品（ ）、退货品（ ）、其它数量：
重大事故
相关部门组长或主
管或经理
/
组长或主管或经理/
相关部门
/
事故发生或发现或
接收部门人员/质量
/
部
质量部/相关部门
调查小组成 员来自：技 《 产 品 质 量 事 术部、管理 故报告处理单》 部、生产部、 仓储部等相 关部门
质量部主导，财务部配合在《产品质 量事故报告处理单》上进行损失评估 与核算
质量部/财务部等
事故责任人 事故情况及原因分析：
调查主导人： 财务部损失评估：
调查小组成员：
调查日期： 年 月 日
序号 1
受索赔责任人
2
3
4
5
6
7 审核意见：
评估/日期：
审核/日期：
索赔责任及建议索赔金额（质量部填写）
索赔金额（人民币） 依据〈产品质量管理制度〉相应条款
批准意见：
备注
签名/日期：
签名/日期：
第2页共2页
市场重大异常质量事故处理流程
Hale Waihona Puke 流程职责/配合
表单/相关文件
备注
《不合格品控制程序文件》中相应等 级内、外事故发生或发现或接收部门 /人员
问题发生或发现或 《不合格品控
接收部门/人
制程序文件》
通知本部门组长或主管或经理
重大事故
部门主管或经理初步核实事故 及时知会质量部及经理
质量部主导或组织调查小组，相关部 门配合进行调查并核实事故发生状 况、影响范围、原因分析、事故责任 人、临时处置对策，并形成《产品质 量事故报告处理单》
门
故报告处理单》
技术部主导/相关部 《 产 品 质 量 事
门
故报告处理单》
质量部按《不合格品控制程序文件》 在《产品质量事故报告处理单》上说 明索赔参考条款及建议索赔额度经 审核、副总或总经理批准后提交给管 理部
质量部、技术部、 副总或总经理
《不合格品控 制 程 序 文 件 》、 《产品质量事 故报告处理单》