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7.2.3、7.5.1、8.2.1
4.4.3、4.5.1
4.4.3、4.5.1
市务部
各部门
8.2.2内部审核控制程序
8.2.2
4.5.5
4.5.4
人事行政部
各部门
8.2.3/4过程和产品（服务）监视与测量控制程序
7.4.3、
8.2.3/4
4.5.1
4.5.1
工程部、生产运营部、市务部
各部门
8.3不合格品控制程序
4.3.2、4.5.1
人事行政部
各部门
5.4.1环境因素识别评价控制程序
5.2、7.2.1
4.3.1
工程部
各部门
5.4.2危险源识别评价控制程序
5.2、7.2.1
4.3.1
风险管理部
各部门
5.5质量环境职业健康安全方针
5.3
4.2
4.2
总经理
各部门
5.6管理体系策划
4.1、5.4.2
4.1
4.1
总经理
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手册文件内容
与标准对照
归口部门/岗位
相关部门
/岗位
页
次
GB/T19001：2008
GB/T24001：2004
GB/T28001：2001
0.1企业简介
人事行政部
各部门
0.2手册说明
1.2、4.2.2
4.4.4
4.4.4
人事行政部
各部门
1.目的、范围
1、4.1
1、4.1
4.4.3、4.4.6
市务部
各部门
7.3燃气工程开发建设控制程序
7.3、7.5、8.2.3
4.4.6
4.4.6
工程策划部、工程部
各部门
7.4.1物资采购控制程序
7.4、8.2.3
4.4.6
4.4.6
采购部、财务部
市务部
7.4.2外包控制程序
4.1、7.4、8.2.3
4.4.6
4.4.6
工程策划部、工程部
8.3
4.5.3
4.5.2
工程部、
市务部、生产运营部
各部门
8.4数据分析控制程序
8.4
4.5.1
4.5.1
管理者代表
各部门
8.5改进
8.5
4.5
4.5
总经理
各部门
8.5.1持续改进
8.5.1
4.5
4.5
总经理
各部门
8.5.2/3纠正/预防措施控制程序
8.5.2/3
4.5.3
4.5.2
管理者代表
各部门
4.5.4、4.5.1
4.5.3、4.5.1
人事行政部
各部门
5．管理职责
5
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门
5.1管理承诺
5.1
4.2
4.2
总经理
各部门
5.2以顾客及其他相关方为关注焦点
5.2
4.3.1、4.3.2
4.3.1、4.3.2
总经理
各部门
5.3法律法规及其它要求控制程序
5.2、7.2.1
4.3.2、4.5.2
各部门
7.5燃气服务提供控制程序
7.5、8.2.3
4.4.6
4.4.6
市务部、生产运营部
各部门
7.6监视测量设备控制程序
7.6、8.2.3
4.5.1
4.5.1
生产运营部
各部门
7.7环境保护控制程序
6.4、7.5
4.4.6、
4.5.1、4.5.3
工程部、人事行政部
各部门
7.8职业健康安全控制程序
6.4、7.5
1、4.1
人事行政部
各部门
2.引用文件
2
2
2
人事行政部
各部门
3.术语定义
3
3
3
人事行政部
各部门
4.管理体系
4
4
4
总经理
各部门
4.1总要求
4.1
4.1
4.1
总经理
各部门
4.2文件控制程序
4.2.3、8.2.3
4.4.5、4.5.1
4.4.5、4.5.1
人事行政部
各部门
4.3记录控制程序
4.2.4、8.2.3
4.4.6、
4.5.1、4.5.2
风险管理部、工程部、生产运营部
各部门
7.9应急预案控制程序
7.1、7.5
4.4.7
4.4.7
风险管理部
各部门
8.监视测量分析与改进
8
4.5
4.5
总经理
各部门
8.1总则
8.1
4.5
4.5
总经理
各部门
8.2监视和测量
8.2
4.5.1
4.5.1
总经理
各部门
8.2.1顾客满意度调查控制程序
4.4.6、4.5.1
4.4.6、4.5.1
生产运营部
各部门
6.4工作环境
6.4
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门
7.实施与运行
7
4.4、4.4.6
4.4、4.4.6
管理者代表
各部门
7.1产品（服务）实现的策划
7.1
4.4.6
4.4.6
管理者代表
各部门
7.2与顾客有关的过程控制程序
7.2、8.2.3
4.4.3、4.4.6
各部门
5.7目标指标及其实现措施控制程序
5.4.1/2、8.2.3
4.3.3、4.5.1
4.3.3/4、4.5.1
人事行政部
各部门
5.8职责、权限
5.5.1/2
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门
5.9信息交流控制程序
5.5.3、7.2.3
4.4.3
4.4.3
总经理
各部门
5.10管理评审控制程序
5.6
4.6
附录1：质量环境职业健康安全管理体系组织机构图
附录2：生产（服务）流程图
附录3：手册修改控制
4.6
总经理
各部门
6．资源管理
6
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门6.1资源Βιβλιοθήκη 供6.14.4.1
4.4.1
总经理
各部门
6.2人力资源管理程序
6.2、8.2.3
4.4.2、4.5.1
4.4.2、4.5.1
人事行政部
各部门
6.3基础设施
6.3
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门
6.3.1设备控制程序
6.3、7.5、8.2.3
4.4.3、4.5.1
4.4.3、4.5.1
市务部
各部门
8.2.2内部审核控制程序
8.2.2
4.5.5
4.5.4
人事行政部
各部门
8.2.3/4过程和产品（服务）监视与测量控制程序
7.4.3、
8.2.3/4
4.5.1
4.5.1
工程部、生产运营部、市务部
各部门
8.3不合格品控制程序
4.3.2、4.5.1
人事行政部
各部门
5.4.1环境因素识别评价控制程序
5.2、7.2.1
4.3.1
工程部
各部门
5.4.2危险源识别评价控制程序
5.2、7.2.1
4.3.1
风险管理部
各部门
5.5质量环境职业健康安全方针
5.3
4.2
4.2
总经理
各部门
5.6管理体系策划
4.1、5.4.2
4.1
4.1
总经理
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手册文件内容
与标准对照
归口部门/岗位
相关部门
/岗位
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GB/T19001：2008
GB/T24001：2004
GB/T28001：2001
0.1企业简介
人事行政部
各部门
0.2手册说明
1.2、4.2.2
4.4.4
4.4.4
人事行政部
各部门
1.目的、范围
1、4.1
1、4.1
4.4.3、4.4.6
市务部
各部门
7.3燃气工程开发建设控制程序
7.3、7.5、8.2.3
4.4.6
4.4.6
工程策划部、工程部
各部门
7.4.1物资采购控制程序
7.4、8.2.3
4.4.6
4.4.6
采购部、财务部
市务部
7.4.2外包控制程序
4.1、7.4、8.2.3
4.4.6
4.4.6
工程策划部、工程部
8.3
4.5.3
4.5.2
工程部、
市务部、生产运营部
各部门
8.4数据分析控制程序
8.4
4.5.1
4.5.1
管理者代表
各部门
8.5改进
8.5
4.5
4.5
总经理
各部门
8.5.1持续改进
8.5.1
4.5
4.5
总经理
各部门
8.5.2/3纠正/预防措施控制程序
8.5.2/3
4.5.3
4.5.2
管理者代表
各部门
4.5.4、4.5.1
4.5.3、4.5.1
人事行政部
各部门
5．管理职责
5
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门
5.1管理承诺
5.1
4.2
4.2
总经理
各部门
5.2以顾客及其他相关方为关注焦点
5.2
4.3.1、4.3.2
4.3.1、4.3.2
总经理
各部门
5.3法律法规及其它要求控制程序
5.2、7.2.1
4.3.2、4.5.2
各部门
7.5燃气服务提供控制程序
7.5、8.2.3
4.4.6
4.4.6
市务部、生产运营部
各部门
7.6监视测量设备控制程序
7.6、8.2.3
4.5.1
4.5.1
生产运营部
各部门
7.7环境保护控制程序
6.4、7.5
4.4.6、
4.5.1、4.5.3
工程部、人事行政部
各部门
7.8职业健康安全控制程序
6.4、7.5
1、4.1
人事行政部
各部门
2.引用文件
2
2
2
人事行政部
各部门
3.术语定义
3
3
3
人事行政部
各部门
4.管理体系
4
4
4
总经理
各部门
4.1总要求
4.1
4.1
4.1
总经理
各部门
4.2文件控制程序
4.2.3、8.2.3
4.4.5、4.5.1
4.4.5、4.5.1
人事行政部
各部门
4.3记录控制程序
4.2.4、8.2.3
4.4.6、
4.5.1、4.5.2
风险管理部、工程部、生产运营部
各部门
7.9应急预案控制程序
7.1、7.5
4.4.7
4.4.7
风险管理部
各部门
8.监视测量分析与改进
8
4.5
4.5
总经理
各部门
8.1总则
8.1
4.5
4.5
总经理
各部门
8.2监视和测量
8.2
4.5.1
4.5.1
总经理
各部门
8.2.1顾客满意度调查控制程序
4.4.6、4.5.1
4.4.6、4.5.1
生产运营部
各部门
6.4工作环境
6.4
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门
7.实施与运行
7
4.4、4.4.6
4.4、4.4.6
管理者代表
各部门
7.1产品（服务）实现的策划
7.1
4.4.6
4.4.6
管理者代表
各部门
7.2与顾客有关的过程控制程序
7.2、8.2.3
4.4.3、4.4.6
各部门
5.7目标指标及其实现措施控制程序
5.4.1/2、8.2.3
4.3.3、4.5.1
4.3.3/4、4.5.1
人事行政部
各部门
5.8职责、权限
5.5.1/2
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门
5.9信息交流控制程序
5.5.3、7.2.3
4.4.3
4.4.3
总经理
各部门
5.10管理评审控制程序
5.6
4.6
附录1：质量环境职业健康安全管理体系组织机构图
附录2：生产（服务）流程图
附录3：手册修改控制
4.6
总经理
各部门
6．资源管理
6
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门6.1资源Βιβλιοθήκη 供6.14.4.1
4.4.1
总经理
各部门
6.2人力资源管理程序
6.2、8.2.3
4.4.2、4.5.1
4.4.2、4.5.1
人事行政部
各部门
6.3基础设施
6.3
4.4.1
4.4.1
总经理
各部门
6.3.1设备控制程序
6.3、7.5、8.2.3