仓库日常工作及流程图

仓库岗位月工作流程图

仓库日工作流程图

仓库日常工作及流程

一、8：30分准时着工装到岗，仪容仪表符合饭店员工手册颁布标准；

二、8：30-9:00查看仓库状态，打扫仓库卫生，整理货物，保持仓库卫生整洁：

1、首行看仓库门锁状态是否完好，仓库货物有无异样；

2、保证仓库货物表面没有浮尘，地面没有污渍：

2.1、食品库：a、所有单件物品，要个个擦抹，整件包装的物品，要将包装表面灰尘除净，

B、保持货架外部卫生清洁，

C、地面清扫过后再用拖布拖一遍，时刻保持地面干净、干燥，无污渍、油渍；

d、食品库卫生应每日至少清洁一次，必要时随时清理;

2.2、物料库：a、部分物品不能用湿抹布擦，应保持部环境干燥，地面无污渍，无油渍；

b、物料仓库每月至少打扫三至四次。

3、货物码放整齐规，所有物品按照标签所示位置存放，五五码放，先进先出。

三、9：00-9：30分检查上个工作日的入出库单据，并与采购核对当日到货申购单，做好收货准备：

1、将上个工作日所做所有电脑单据再与手工单据再一一核对一遍，发现错误立即更正，并第一时间通知成本

会计处；

2、询问采购今日到货情况，根据情况，如需部门配合，要通知到部门，做好货物存放的场地及工具等，如有

其他解决不了的问题要及时向上级领导反映，不能因为其他原因影响收货。

四、9：30-11：00 十点之前将上个工作日遗留下的单据传递至成本，仓库日常收货发货：

1.一般情况下单据直接传递给验收完直进材料的成本会计再依次传递给资产会计

2、收货

2. 1、每天收货前核查采购申购单（品名、数量、规格、有效人签字）；

2.2根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格不符合规定，即通

知采购部或有关人员作出处理。

1. 2.3仓库收食品货物时，仓库保管员要严格检查食品生产日期、生产厂家及保质期，按卫生防疫站要

求登记好台帐，保质期的期限确定：

（1）收货时距保质期最短期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有权限人签有认可意见；

（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产食品包装上所显示的日期为生产日期，但一般有保质期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库；

（4）无QS标志的食品一律不收。

2.4认真核准数量。凡能称重量的必须过称。有包装的要将包装拆掉，再称重量以核实原料净重。

a)带包装及商标的货物，必须严格检查包装是否完好，有没有破损，在包装上已注明数量规格，要仔细

点数，必要时抽样过称核对是否一致，对用箱包装要开箱抽查，检查箱子是示否装满；

b)无包装的货物要视单位价值的高低用不同精度的称重工具称量；

c)如果属于贵重物品、易碎品必须要开箱，个个检验个个点数，名烟名酒要求进行个个登记，并做标记，

d) 对于对贵重的干货，必须有有效申购单，并且厨师认可质量才可收货；

e) 凡是以重量计算的物品一定要逐件过磅，要准确扣除包装的重量，记录实收数量，并检验其质量、变质

等现象，是否足量等；

2.5质量不符合要求的不予收货并通知有关采购人员；

（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上报采购部处理并作记录；

（3）对无申购单的货品，收货人员原则上不予收货；并及时通知相关人员；

（4）对已验收合格的货物应立即送到相应的仓库或使用部门，以免引起质量下降或造成失，及时办理入库手续，填写完整的入库单并及时输入系统，入库单上必须注明供货单位，品名、数量、规格、单价、金额，入库单必须有采购、收货人的签名认可；

2.6对于验收不合格的物品或价格提高而未通过财务和采购的的坚决拒收或退货，由验收人员开出退货单或出门证，

出门证必须注明品名数量，供货商凭此出门证方可带货接受保安检查出门（这里需要保安部的严格把关）；

2.7、每日收货的同时要做好索证的工作，并进行台账登记以备检查；所有供货清单要留存，时间同原始凭证；

3、发货

3.1、收到各部门送来的领料单，仓管人员要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增

加品种和数量，如需要领物品，要请重新开据领料，重新办理领用手续；

3.2、仓库保管员在接到各部门领料单要检查所领物品是不是属于正常领货，如不是，请其出示有总经理批示的申

请报告，否则拒绝发货，并上报财务经理；

3.3、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货后应立即通知使用部门领用;

3.4、在条件允许的情况下，部门领货员先将要领用的物品提前告知仓库，以便仓库先将物品备好，以缩短使用部

门的领货时间;

3.5、食品和物料的领料单必须分开;

3.6 、各分公司领货：

a、装饰公司的领料单必须有其办公室主任和其财务部指定会计签名才可发货；

b、房产公司的领料单必须有总或其办公室主任和其财务部指定会计签名方可，一般领货是由其办公室文员负

责；

c、公寓楼处的瑞源领货必须有春签名，其财务部会计签名；

d、各分公司来领料时，最好在其领料单上注明物品的单价，以便对方财务记账；

e、各分公司发货完毕后，要将该领料单复印一份收好，在下月与对方财务对账时用；

f、原则上瑞源与装鉓在一个大部，所以复印单据放在一处

g、在将领料单输入系统时，装鉓为其办公室主任，房产为其文员，瑞源为其办公室主任；

h、各分公司领用物品单独使用四联领料单：白联部门，黄联成本，红联稽核，蓝联仓库

3.7、对于名烟名酒的领用，必须做登记工作，以备检查。

3.8、发货时必须以先进先出为原则.

五、11：00-12：00整理上午发生的所有业务单据，并录入库存系统；

1、属于入库物品的要手工开据入库单：必须注明供货单位，品名、数量、规格、单价、金额，入库单必须有采购、

收货人的签名认可；

1.食品和物料的入库不能体现在同一单据上；

2、如果是属于新物品，在系统增加品名时，严格按照物品分类表执行，对于分类表没有的要和成本会计沟通，遇

到有争议的要上报领导，最终结果在分类表里注明；

3、将手工入库单录入库存系统，注意录入时单据的正确性、输入的正确性；

4、对已完成发货手续的部门领料单，录入库存系统，注意单据正确性，输入的正确性；

5、在将单据录入系统时，随时做好库存情况的记录，稍后做库存的核对。

6、对于系统单据的录入方法，参考系统文本教程及视频教程（存放在网VOD）