产品和过程设计乌龟图
产品过程开发策划乌龟图
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输 入 ② (要求是什么？) 1、顾客图纸/标准/技术协议； 2、适用的法律法规要求； 3、产品以前的类似经验； 4、产品/过程特殊特性清单； 5、变更要求 6、产品制造成本目标； 过 程 ① 支持过程(SP) 产品过程开发策划 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、 项目管理控制程序 2、 供应商管理程序 3、 变更流程 4、 产品开发流程
关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标) 1、新产品研发计划节点按时完成率； 2、新产品完成时间、质量和数量
使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机/网络； 2、设计软件； 3、会议室 4、电话 输 出 ③ (将要交付的是什么？) 1、 质量管理计划 2、 可行性分析报告 3、 合同评审结果 4、 研发计划 5、 供方APQP 计划 6、 完成的变更 7、 项目计划 8、 策划资源 由谁进行？ ⑥ (能力/技能/资格) 1、质量管理 2、技术部； 3、研发部； 4、物流人员； 5、采购部 6、项目小组。
ISO9001过程乌龟图大全
乌龟图+风险识别及分析和控制措施列表-销售.xls 乌龟图-不合格品控制管理过程.xls
乌龟图-持续改进过程及纠正措施过程.xls
乌龟图-监视和测量过程.xls
乌龟图-监视和测量设备管理过程.xls
乌龟图-设计开发过程.xls
乌龟图-文件及记录管理过程.xls
采购管理乌龟图+风险管理 .xlsx
仓库管理乌龟图+风险管理.xlsx
供应商管理乌龟图++风险管理 .xlsx
人力资源管理过程-乌龟图.xls
生产过程乌龟图+风险及分析-生产组装.xls
生产计划乌龟图及风险分析.xlsx
过程
1/4表单编号:RD-QP024-001B
2/4表单编号:RD-QP024-001B
3/4表单编号:RD-QP024-001B
4/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表
1/4表单编号:RD-QP024-001B
风险识别及分析和控制措施列表。
IATF16949过程关系图(乌龟图)大全
前过程及其输入 顾客-产品和过程的变更通知 供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以 及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请 以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单； 政府-法律法规
过程的关键活动 工程变更需求的识别 评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影 响 制定变更的工作内容 实施变更的工作计划 必要时开展试生产进行验证 产品的内部批准和顾客批准 实施断点切换管理，正式实施变更后的过程 临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规） 工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程 按时交付的长期有能力满足顾客所有 要求的变更产品的试生产报告及样品 修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适 当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、 包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认 表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训） 仓库管员 检验员 物流工
入库信息错误 入库产品没有标识 扫描错误 货物超期没有发现 储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程 得到防护的合格成品 得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规） 物料计划控制程序 订单评审 控制程序 交货计划控制程序 生产计划控制程序 进出口作业控制程序 产品工时、生产前置期、供应商生产
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
IATF16949全套过程乌龟图
●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、 标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要 求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是 最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、扫描 仪、纸、笔、办公用品类 过程所有者 管理部部长 人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、 内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、 实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别 的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的 文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打印机、监视 和测量设备、检测区域 过程所有者 质量部部长 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、营业部、 采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求 输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
IATF16949过程方法(乌龟图或章鱼图)解读
小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
2
第二讲 TS16949---过程方法
学 习 方 法掌 Fra bibliotek 技 巧迎 战 未 来
3
目
录
• 第一章、过程方法简介
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
4
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
过程方法
---乌龟图与章鱼图
主讲：刘林
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
1
1、专心听讲（请手机 “收声”） 2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静） 5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰） 6、禁止在课室内吸烟。
学 习 方 法 掌 握 技 巧 迎 战 未 来
6
2、过程方法
1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用 及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客
管理过程 过程（活动） 支持过程
期望需求被 满足的顾客
输入
输出
顾客满意
输 入
步 骤 1
步 骤 2
步 骤 3
步 骤 4
步 骤 5
步 骤 N
输 出
学 习 方 法
掌 握 技 巧
迎 战 未 来
7
第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性
程序—控制方法
有能力达到所确定的 目标
输入
输出
过程
包括资源 监控和测量的时机 事前、事中、事后
产品和服务的设计和开发-强制性 过程乌龟图
设计评审
FMEA
图纸/配方
原辅材料清单
控制计划
工艺文件
检验文件
满足顾客要求的新产品
采购标准
产品使用说明
顾客
生产部
技术部
质量部
采购部
1、产品设计
2、工艺设计
3、试生产
4、FAI
5、产品定型
如何做？
准则/方法
绩效指标
《设计和开发控制程序》
《知识管理办法》
《FAI控制程序》
《项目管理程序》
《RAMS管理程序》
《LCC管理程序》
变更管理程序
新品开发计划达成率100%
过程风险
对策
1、产品设计和过程设计输入和输出不充分；
2、未能按照策划的阶段时间和质量完成；
3、设计方案、工艺导致生产的产品不能满足顾客要求；
4、设计变更未能及时通知相应部门
1、对产品设计和过程设计输入和输出进行评审，形成相应的输入和输出评审单；
2、对阶段成果定期予以评价，合格后方可进入下一阶段；
3、对设计和开发过程进行充分验证，确保产品满足设计要求；
4、研发部组织多方论证，形成《设计更改申请及审单》，
产品和服务的设计和开发乌龟图
使用什么方式进行？
物资资源/设施
计软件和工具、生产设备、测量设备
技术部经理
技术经理、技术人员
供方
（输入源）
输入
过程
输出
顾客
（输出接收方）
顾客
营销部
技术部
项目计划
产品研发任务书
顾客要求
适用的产品标准
类似项目设计经验
RAMS/LCC要求
产品设计开发过程乌龟图
使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1. 产品一次开发的成功率（90%/年）； 2.项目计划的执行率（90%/月）； 3.技术文件的出差次数（3次/年）
21.产品行业的标准； 2.客户的慨念设计及基本的功能要求; 3.市场的需要; 4.产品开发任务书；
产品设计开发过程
6
4
输出 1.工程图纸（2D/3D),WI； 2.功能手板； 3.开模图纸； 4.物料清单； 5.产品规格书；
7
如何做?(方法/程序/技术) 1.客户的图纸、规格书; 2.项目的进度表;
产品设计开发过程乌龟图分析日期20161215部门工程部过程类别sp过程主管qmr确认使用什么方式
分析日期
2016/12/15
部门
使用什么方式?(材料/设备) 1.办公室; 2.电脑; 3.参考样机； 4.测试设备；
产品设计开发过程乌龟图
工程部 过程类别
SP
分析人员 签字
过程主管 QMR确认
谁进行?(能力/技能/培训) 1.项目开发主管; 2.产品开发工程师; 3.技术员;
产品监视和测量管理过程乌龟图
产品监视和测量管理过程乌龟图目的：确保公司的成品符合产品的检验标准，能够满足客户的要求。
过程拥有者：品保部
资源配置:
合格检测设备和量具
过程输入:
1.国家和行业标准
2.相关法律法规要求
3.顾客要求
4.控制计划
5.产品图纸、技术规格
6.各类检验规范
工作目标:
1.来料检验合格率
2.制成巡检各格率
3.成品检验合格率产品的监视和测量
管理过程
配合部门:
1.生产部
2.工程部
过程输出:
1.检验测试记录
2.检验测试报告
3.不合格品报告
支持文件:
1.纠正措施与预防措施管理程序
2.产品监视和测量管理程序
3.标识和追溯管理程序
4.不合格管理程序
5.检验标准/指导书（QSI）
6.抽样方案。
新产品设计开发过程乌龟图
接口部门
产品设计开发过程过程输出：
1. 产品BOM
2. 产品零件图、爆炸图、装配
图
3. 作业指导书、工艺流程图、
工序加工图
4. PQTP、
支持过程
模具管理过程工
装
夹
具
管
理
过
程
文
件
图
纸
管
理
过
程
输入部门：销售部
过程客户：外部客户
支持部门：生产部、品质部、文控室
过程衡量指标：
1. 开发进度完成率90%以上
2. 样品一次合格率达85%以上
3. 一次开模成功率88%以上如何做（方法/程序/技术）：
1. 新产品开发设计管理
2. APQP PPAP MSA FMEA SPC 工
具
过程输入：
1. 客户（销售）要求清单
2. 客户外形图纸，外观I D．技
术文件、
3. 法规要求
4. 客户样机
5. 公司要求过程责任者：
1. 开发部部长、经理
使用资源：
1. 计算机
2. 打印机
3. 绘图仪
4. 计算机
5. 测量工具
新产品设计开发过程乌龟图
开发部：马志达。