两化融合试运行清单——信息系统(实施与运行)
两化融合试运行清单——信息系统(实施与运行)
《最终用户测试计划/用例/场景/结果》
电子文件
测试阶段问题记录跟踪单（问题优先级、影响级别、解决情况）
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《测试阶段问题记录跟踪单》
电子文件
测试报告及评审
测试报告编制
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《测试报告》
电子文件
上线切换运行
上线计划
系统上线切换计划（上线切换工作计划和每个关键步骤的检查点）
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《系统试运行方案/计划》
电子文件
电子文件
验收评审
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《验收评审意见》
电子文件
项目功能验收表
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《项目功能验收表》
电子文件
投入产出分析（KPI指标分析）
《投入产出分析》
电子文件
项目结束通知书，解散项目团队
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《项目结束通知书》
电子文件
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《详细业务需求分析报告》
电子文件
系统蓝图方案设计与评审
系统实现方案书
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《系统实现方案书》
电子文件
概要设计
《概要设计说明书(SA)》
电子文件
数据库设计（包括存储设计、表结构设计等内容。）
《数据库设计说明书》
电子文件
业务流程和组织结构化
流程模拟
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《业务流程和组织结构优化方案》
电子文件
现在流程梳理
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《现在流程》
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《项目管理机制》
电子文件
目标交付物（文档管理规则：起草、迁入迁出、哪些文档是必须有的，哪些不是必须有的）
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《项目文档交付目录与规则》
电子文件
项目启动
启动会会议议程
《启动会会议议程》
电子文件
蓝图设计
详细需求调研及分析
两化融合贯标包括哪些方面
两化融合贯标包括哪些方面
两化融合贯标是信息化和工业化的高层次深度结合。
是指以信息化带动工业化，以工业化推动信息化，走新的工业化道路。
两个行业融合的核心是信息支持，追求可持续发展模式。
从发达国家工业化发展的历史来看，工业化的发展过程需要机械化、电气化、自动化，然后才能实现信息化。
第一，两化融合贯标流程总共分为三个阶段：系统建立阶段.系统实施阶段.系统审核阶段。
八步：贯标启动.现状调查和差距分析.策划和发布文件系统.新能力(系统)策划.实施和运行新能力.评测和改进.分级评定，以及其系统的持续改进。
技术主要在于信息化和工业化.产品.业务.产业融合有四个方面。
也就是说，两个行业的融合包括技术融合。
.产品融合.业务融合.产业衍生的四个方面。
围绕数据的企业.技术.通过明确管理职责，业务流程和组织结构四要素.夯实基本保障.规范实施过程.为使企业在信息化环境下形成新的能力，使企业获得与企业发展战略相匹配的可持续竞争优势，加强评价和改进，建立两个产业融合管理机制，实现两个产业融合的过程管理和全局优化。
申报企业应同时具备下列条件
已经通过两化一体化管理系统进行了评估。
二是基本实现信息化环境下的业务综合整合，在因特网环境下获得可持续竞争优势.创造新能力的效果显著。
三是两化深度融合工作经验.路径.模式、方法等具有较强的代表性，具有较高的推广价值。
在国家新型工业化产业示范基地中，优先支持同等条件的符合标准的企业成为符合标准的企业。
两化融合资料清单
两化融合资料清单信息化项目资料清单1.资金申报表（附件1，我司处理）；2.资金申请报告（附件2，我司处理）；3.企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代表身份证；4.上年度财务审计报告（税审报告）或财务报表，及最近一个月会计报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）；5.项目“两化”融合应用实施合同（即软件供应商等信息化技术服务商与企业签订的项目实施合同）；6.“两化”融合应用项目投入明细表（附件3）和以下证明材料：a.项目相应开支发票（请对照《“两化”融合应用项目投入明细表》的顺序来提供）；b.项目相应支出凭证（请对照《“两化”融合应用项目投入明细表》的顺序来提供）；c.项目相应银行转账凭证（请对照《“两化”融合应用项目投入明细表》的顺序来提供）；7.软件供应商提供的软件产品登记证书和软件验收报告；8.项目软件与系统功能模块和对应工作岗位明细表（我司处理）（详见附件4）；9.项目软件与系统运行全流程图片和IT支撑设备图片（如：某ERP项目涉及会计核算、财务管理、生产控制管理、物流管理等不同模块，则须提供相应模块对应工作岗位的现场操作图片）。
10.企业“两化”融合应用项目效益相关评价指标的必要材料，包括不限于以下资料：a.企业成本费用利润率和销售利润率佐证材料（包括不限于：项目开工当月，完工当月和上年度同月的损益表）；b.万元产值综合能耗佐证材料（包括不限于：上年度企业用电、用油<指汽油、柴油和燃料油>、用气<指天然气>的数量清单，项目开工当月、完工当月和上年度同月的企业用电、用油、用气的数量清单）；c.社会贡献率佐证材料（如：项目开工当月、完工当月和上年度同月的资产负债表和明细损益表，所谓明细损益表应能够反映出工资<含奖金、津贴等工资性收入>、劳保退休统筹及其他社会福利支出、利息支出净额、应交增值税、产品销售税金及附加、应交所得税及其他税、净利润等内容）；11.其他材料（企业可自行选择提供）。
两化融合体系试运行方案
XXXX有限公司两化融合管理体系试运行方案编制：批准：审核：日期：2020年6月一、试运行目的对两化融合管理体系进行动态匹配和调整，进行体系文件的完善和优化。
实现数据、技术、业务流程与组织结构四要素的相互磨合，检验两化融合实施框架中业务需求与目标是否能够实现。
二、工作内容（一）公司领导对信息化支持的试运行（二）文件管理体系方法的应用过程试运行（三）新型能力的识别及策划过程试运行（四）全员参与的意识培养过程试运行（五）信息化设备设施、信息资源保障过程试运行三、计划安排本次两化融合管理体系试运行方案从2020年6月20日起开始实施，进入体系试运行阶段，于2020年9月20日结束，试运行期间嘉兴恩碧技电气有限公司相关部门所有员工必须遵照执行。
四、相关管理职责与权限组织职责最高管理者1.在公司的战略层面统筹推进两化融合，向全员传达本公司推进两化融合以获取可持续竞争优势的重要性和必要性；2.制定两化融合方针，确保有效获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势；3.在公司的决策层中任命两化融合管理者代表，并进行充分授权，以确保其有效发挥组织协调、统筹落实的领导作用；4.推动并支持其他相关管理者在其职责范围内有效发挥领导作用；5.建立健全职责与协调沟通机制；6.确保两化融合管理体系及其过程融入公司的经营管理活动；7.组织管理评审，推动两化融合管理体系持续改进；8.提供必要的基础条件和外部资源，确保支持条件和资源保障到位。
管理者代表1.提出公司两化融合相关决策建议；2.组织识别信息化环境下的新型能力及其目标；3.统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程，以确保其有效性；4.应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据的开发利用能力；5.向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议；6.提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。
总经办1.负责宣传贯彻两化融合方针，努力实现管理目标、指标管理方案。
两化融合试运行清单 信息系统实施与运行
验收评审
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《验收评审意见》
电子文件
项目功能验收表
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《项目功能验收表》
电子文件
投入产出分析（KPI指标分析）
《投入产出分析》
电子文件
项目结束通知书，解散项目团队
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《项目结束通知书》
电子文件
上线培训
上线培训方案制定
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《上线培训计划》
电子文件
用户培训确认
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《用户培训完成确认》
电子文件
上线通知
上线通知
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《系统上线通知》
电子文件
上线运行
上线问题清单（对系统上线过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）
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《上线问题清单》
电子文件
系统运行管理手册（系统运行管理方案，包括新增、变更、退出等各方面的处理方法）
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《实施开发阶段问题跟踪表》
电子文件
数据开发利用
制定数据开发利用方案
开发需求实现方案
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《数据开发利用方案》
电子文件
代码开发
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《程序包文档》
电子文件
数据开发利用的监督与控制
数据管理跟踪（对标准产品中的主数据、单据增加的字段，并且表明增加的时间、申请增加的人以及与原标准产品中字段的逻辑关系）
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《数据管理跟踪》
电子文件
项目里程碑设定
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《项目里程碑设定》
电子文件
项目实施规范管理
团队组建
项目团队组织建设（双方项目组织、角色职责定义）
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《项目组织结构图》
电子文件
项目人员通讯录（双方项目组联系方式，有变更时，必须及时更新）
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《项目人员通讯录》
两化融合管理体系评定准备工作清单及计划模板
需要背诵手册5.2条款要求； 两化融合管理体系策划的思路 与过程； 对照要求了解体系各相关内容 （如两化融合方针、目标、内 审、管理评审、能力打造等方 面内容）。 可能提的问题见附件2
信息档案管 理中心
6
两化融合及其管理 体系绩效的评测与 改进过程
1.规定两化融合评估与诊断职责、流程、周期 、内容和方法等的制度文件——如《评估程序 》、《评估组织》、《评估计划》等。 2.《两化融合自评估报告》、《诊断分析报告 》——有条件可在评定前在评估网站再次评估 5.5-统计分 下载评估报告（得分要提升） 析及完成情 况、8.2、 8.3、8.5、 3. 规定监视与测量的对象、职责、方法、频 8.7.2 次、改进等的制度文件。 4.《新型能力关键绩效监视与测量记录》，以 及与目标的对比 5.《两化融合管理体系运行绩效指标》，以及 与目标的对比 5.4-员工了解情况 方针目标宣传情况 文件发布学习情况 5.4-员工了 培训交流情况 5.7.2- 协调与沟通机制落实 解情况、 沟通会议记录/邮件，与客户、供方、经销商 5.7.2-机制 、政府机构等沟通的电子、纸质文件等（结合 落实、6.3与打造新型能力相关的两化融合实施过程） 能力和意识 6.3-能力和意识 培训计划、培训记录；岗位任职要求、员工能 力匹配表 1.设备设施维护和日常管理的制度文件； 2.对设备设施评价以及升级改造进行要求的文 件； 3.《设备设施清单或台账》 6.4、6.5-规 4. 《设备设施的维护记录》 - 如日常检查、保 划、6.6、 养等记价及升级改造的记录。 7.6-运行维 5.《设施风险识别清单》、《设备设施应急预 护 案》-应急事件发生应检查应急处理情况 6.《设备选型过程记录及评审意见》—与打造 新型能力相关的设备设施的需求与实现安排记 录
两化融合实施过程运行维护管理程序
****两化融合
实施过程运行维护管理程序
编号：HL/GX/B/13-2014 版本：第1版，第0次修改1. 范围
本控制程序规定了****集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施过程运行维护管理程序工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2. 规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。
凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本
（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3. 术语和定义
无
4. 职责
4.1. 信息中心
--- 负责制定信息资源、设施设备、应用系统的运行维护考核办法；
——负责考核运行维护质量；
——负责网络系统、主机系统、平台系统、应用系统、信息安全系统、桌面
系统以及机房和辅助系统（以下简称“信息系统”）的运维实施和工作。
4.2. 公司各部门
――配合信息中心完成信息资源、设施设备、应用系统的运行维护。
5. 管理活动的内容与方法
5.1.总体要求
5.1.1目的
明确运行维护主体及相关职责，建立运行维护的规范化和制度化机制。
两化融合管理体系条款详解
公司 调研
外部行业环境 竞争对手
公司内部环境
公司 优势
信息 系统
可持续 竞争优
势
4 可持续竞争优势
组织战略：分为战略目标、战略重点、战略举措。 战略目标：公司未来3-5年内的目标。（如销售额、产量、产值、市 场占有率。。。。。。） 战略重点：企业优势的发展方向（要 有相应的信息系统支持） 战略举措：发展企业优势的具体措施（与重点相对应，具体化）
信息化和工业化融合管理体系 要求 GB/T23001-2017
条款详解
——专题培训
目录
一、可持续竞争优势 二、领导作用 三、策划 四、支持 五、实施与运行 六、评测 七、改进
4 可持续竞争优势
4.1 总则 组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部环境变化，按照本标
准的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息 化环境下的新型能力，获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。
Do 组织单元: 总经理、管理者代表、XX部、 XX部、XX部、XX部...(信息系统应用部门)
区域：南京市XXX开发区XXX路XX号（信息 系统应用地址）。
4 可持续竞争优势
4.4.2两化 融合管理体系及其过程 组织应按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进两化融合管理
体系，包括所需过程及其相互作用。 当组织确定需要对两化融合管理体系进行变更时，应考虑：
4.4.3 文件化信息 4.4.3.1总则
两化融合管理体系文件化信息应包括： a) 两化融合管理手册，包括两化融合管理体系的范围和边界，对两化融合
《信息化和工业化融合管理体系---要求》(GBT-23001-2022)-Word版
《信息化和工业化融合管理体系一-要求》（GBT-23001-2022）-Word版信息化和工业化融合管理体系要求GBT23001-20221范围本标准规定了信息化和工业化融合（以下简称两化融合）管理体系中可持续竞争优势、领导作用、策划、支持、实施与运行、评测、改进的通用要求。
本标准适用于有下列需求的（各类）组织：a）型能力;b）通过内部或外部（包括评定机构）评定其两化融合管理体系，以证实其通过两化融合管理体系的有效应用和持续改进，打造信息化坏境下的新在信息化环境下具有获取可持续竞争优势的能力。
2规范性引用文件下列文件对于文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的版本使用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T23000-2022信息化和工业化融合管理体系基础和术语GB/T23020-2022工业企业信息化和工业化融合评估规范3术语和定义GB/T23000-2022界定的术语和定义适用于本文件。
4可持续竞争优势4.1总则组织应深刻认识影响其可持续发展的内外部坏境变化，按照本标准的要求，建立、实施、保持和改进两化融合管理体系，以打造信息化坏境下的新型能力，获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势。
4.2识别组织的内外部坏境组织应识别与其战略、可持续竞争优势有关的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行分析和确定。
注1：这些因素可能包括优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网路化、智能化所带来的影响。
注2：外部坏境相关的因素可能包括国内外文化、法律法规、政策、客户需求、合作伙伴、市场态势、竞争对手、行业标杆、技术发展趋势等注3：内部环境相关的因素可能包括组织的愿景、使命、价值观、现状等。
4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点4.3.1识别和确定可持续竞争优势的需要组织应将两化融合作为贯穿战略始终的重要内容。
组织应围绕其战略，考虑内外部环境的变化，按照所形成的规定对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、评审和确定，并保留文件化信息。
两化融合试运行清单信息系统实施与运行
电子文件
验收评审
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《验收评审意见》
电子文件
项目功能验收表
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《项目功能验收表》
电子文件
投入产出分析（KPI指标分析）
《投入产出分析》
电子文件
项目结束通知书，解散项目团队
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《项目结束通知书》
电子文件
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《详细业务需求分析报告》
电子文件
系统蓝图 方案设计 与评审
系统实现方案书
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《系统实现方案书》
电子文件
概要设计
《概要设计说明书（SA）》
电子文件
数据库设计（包括存储设计、表 结构设计等内容。）
《数据库设计说明书》
电子文件
业务流程和组织结构
优化
流程模拟
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《业务流程和组织结构优 化方案》
电子文件
现在流程梳理
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《实施开发阶段问题跟踪
表》
电子文件
数据开发
利用
制定数据 开发利用 方案
开发需求实现方案
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《数据开发利用方案》
电子文件
代码开发
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《程序包文档》
电子文件
数据开发 利用的监 督与控制
数据管理跟踪（对标准产品中的 主数据、单据增加的字段，并且 表明增加的时间、申请增加的人 以及与原标准产品中字段的逻辑 关系）
系统设计-界面设计
《界面设计说明》
电子文件
系统设计-接口设计
《接口设计说明》
电子文件
系统设计-逻辑设计
《逻辑设计说明》
电子文件
产品安装
《产品安装指导说明书》
电子文件
权限方案
★
《权限方案》
电子文件
两化融合管理实施方案
两化融合管理实施方案一、总体目标。
本方案的总体目标是推动企业信息化和工业化深度融合，实现生产、管理、销售等各个环节的全面信息化，提高企业运营效率和产品质量，推动企业可持续发展。
二、具体措施。
1.建立信息化管理体系。
通过建立信息化管理体系，明确信息化的发展战略、目标和任务，明确各部门的职责和任务，确保信息化管理工作有序开展。
2.加强信息化基础设施建设。
加强企业信息化基础设施建设，包括网络建设、数据中心建设、信息安全保障等，为企业的信息化发展提供有力支撑。
3.推进生产自动化。
加大投入，推进生产自动化水平，提高生产效率和产品质量，降低生产成本，提高企业竞争力。
4.推动管理信息化。
通过引入先进的管理信息化系统，实现企业各个环节的信息共享和协同，提高管理效率，降低管理成本。
5.加强人才队伍建设。
加强对信息化人才的培养和引进，建设一支适应信息化发展需要的人才队伍，为企业的信息化发展提供人才保障。
6.完善监督管理机制。
建立健全的监督管理机制，加强对两化融合管理工作的监督和评估，确保管理工作的有效实施和持续改进。
三、实施路径。
1.明确责任部门。
各级领导要高度重视两化融合管理工作，明确责任部门，建立健全工作机制，确保工作的有序推进。
2.制定具体实施方案。
结合企业实际情况，制定具体的两化融合管理实施方案，包括时间表、任务分工、资金投入等，确保实施工作有条不紊地进行。
3.加强宣传培训。
加强对两化融合管理工作的宣传和培训，提高员工对两化融合管理工作的认识和理解，增强工作的主动性和积极性。
4.强化督导检查。
建立健全的督导检查机制，定期对两化融合管理工作进行检查评估，及时发现问题并加以解决，确保工作的顺利推进。
四、风险应对。
在实施过程中，可能会遇到各种风险和挑战，需要及时应对。
针对可能出现的风险，我们要做好充分的准备工作，加强风险防范和控制，确保工作的顺利进行。
综上所述，两化融合管理实施方案的制定和实施对企业的发展至关重要。
GBT23001-2017两化融合贯标全套程序文件与表格模板
GBT23001-2017两化融合管理体系全套程序文件与记录表格模板【文件116页+记录表格118页+清单2页=236页，部分重难点表格提供了范本，已汇编到本文档】文件清单序号文件名称文件编号备注1 两化融合管理手册MC-IIMM-001 手册2 信息化设备设施控制程序MC-IIIP-002 两化融合专用文件3 信息资源控制程序MC-IIIP-003 两化融合专用文件4 信息安全风险控制程序MC-IIIP-004 两化融合专用文件5 新型能力策划控制程序MC-IIIP-005 两化融合专用文件6 两化融合实施与运行控制程序MC-IIIP-006 两化融合专用文件7 两化融合评测与考核控制程序MC-IIIP-007 两化融合专用文件8 不符合、纠正与预防措施控制程序MC-IIIP-008 两化融合专用文件9 文件控制程序MC-QP-001 两化融合整合文件10 记录控制程序MC-QP-002 两化融合整合文件11 内部审核控制程序MC-QP-003 两化融合整合文件12 管理评审控制程序MC-QP-004 两化融合整合文件13 人力资源控制程序MC-QP-005 两化融合整合文件14 生产设施控制程序MC-QP-006 两化融合整合文件记录表格清单【文件关联的表单共50份，已全部整理到本文档中。
因页面限制，以下只列举了部分表格，部分重难点表格已提供了范本】序号记录名称序号记录名称1 信息化设备设施风险评估表11 年度两化融合考核报告2 信息资产清单12 内部审核检查表3 信息安全风险评估表13 内部审核计划4 风险处理计划表14 内部审核报告5 新型能力识别报告15 不合格改善报告6 两化融合策划报告16 管理评审计划7 年度两化融合评测与考核工作计划17 管理评审报告8 两化融合评估与诊断报告18 生产设备风险评估表9 两化融合监视与测量计划19 仪器设备验收单10 两化融合监视与测量报告20 仪器设备履历卡。
两化融合项目实施方案
XXXXX中心旳信息化改造项目实行方案XXXX有限企业五月目录第一章项目背景和建设目旳........................ 错误!未定义书签。
1.1项目提出背景 ........................................... 错误!未定义书签。
1.2项目建设旳重要目旳............................... 错误!未定义书签。
第二章信息化改造可行性........................... 错误!未定义书签。
2.1发票规划、产为政策、行业准入分析.. 错误!未定义书签。
2.2资源综合运用与节能分析...................... 错误!未定义书签。
2.3建设用地与生态环境分析 ...................... 错误!未定义书签。
第三章信息化改造项目分析........................ 错误!未定义书签。
3.1信息化基础及存在问题........................... 错误!未定义书签。
3.2项目建设旳指导思想和原则 .................. 错误!未定义书签。
3.3系统目旳................................................... 错误!未定义书签。
第四章项目建设内容及选型...................... 错误!未定义书签。
4.1日本宫腰表格轮转印刷机技术改造...... 错误!未定义书签。
4.2全自动厚薄纸网纹辊上光机技术改造.. 错误!未定义书签。
4.3试卷密封线多排孔打孔研发 .................. 错误!未定义书签。
4.4数据机房及信息化系统建设 .................. 错误!未定义书签。
4.5重要设备和配套工程............................... 错误!未定义书签。
20191121两化融合管理体系试运行方案_深圳市飞鲨电子有限公司
深圳市飞鲨电子有限公司两化融合管理体系运行方案根据公司两化融合管理体系运行动员会议精神，按照《两化融合贯标项目实施方案》，公司结合实际，制定试运行工作方案如下：一、组织机构公司成立两化融合管理体系运行组织机构。
组织机构组成如下：（一）两化融合管理体系运行领导小组组长（最高管理者）总经理，担任最高管理者，领导小组组长副组长（管理者代表）：副总经理，担任管理者代表，领导小组副组长）成员（各相关部门代表）：根据确定的贯标范围，邀请相关部门的主管领导担任本次体系运行领导小组成员（二）两化融合管理体系运行工作小组：总经办、IT部、财务部、行政部、品质部，生产部，资材部门需要选择1名主要负责人参与体系运行工作小组；（三）职责分工试运行领导小组工作职责：负责领导和组织公司两化融合管深圳市飞鲨电子有限公司理体系试运行工作；按照公司要求，统一部署和推进公司两化融合管理体系试运行工作；决策公司两化融合管理体系试运行中的重大问题；保证公司两化融合管理体系试运行所需的人、财、物、时间等资源。
试运行工作小组工作职责：根据公司两化融合管理体系试运行工作计划开展业务培训，协助做好体系归口管理要素文件完善工作；协助做好体系文件应用性训练；具体负责对公司两化融合管理体系试运行情况进行监测，并反馈改进意见。
二、试运行工作步骤根据《两化融合管理体系建设实施方案》，目前已完成了风险评估及体系文件整合工作，试运行工作拉开帷幕，进入实施、评估、持续改进阶段，具体如下：（一）学标准阶段（11月22日-11月30日）对公司编制的两化融合管理手册进行系统的学习，覆盖各部门、各岗位。
（二）贯标准阶段（12月1日-1月10日）对各级管理人员和员工分层次开展体系文件应用性培训，对体系运行情况进行动态监测和反馈，收集存在的问题。
（三）查标准阶段（1月10日-2月20日）定期对体系运行情况进行监测和反馈，收集汇总存在的问题，确保今后体系持续改进。
（四）进标准阶段（2月20日-2月30日）深圳市飞鲨电子有限公司对运行三个月的生产部分两化融合管理体系进行会诊，完善体系文件，形成两化融合管理体系PDCA循环。
两化融合体系记录表单
两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001A/0版
两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002A/0版
版
版
版
版
版
项目试运行申请单
版
编号：BK-RH-04-010A/0版
版
网络机房日巡检记录表
编号：BK-RH-04-011A/0版日期：201年月日巡检人：
数据分析报告
编号：BK-RH-04-012A/0版
编制：审核：批准：
调整需求征集表
编号：BK-RH-04-013A/0版
评估/测量/考核计划
两化融合评估/测量/考核报告
编号：BK-RH-04-016A/0版
两化融合______年度内部审核计划表
编号：BK-RH-04-019A/0版
两化融合内审日程安排表
编号：BK-RH-04-020A/0版
两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021A/0版
两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022A/0版
两化融合内部审核报告
编号：BK-RH-04-023A/0版
两化融合管理评审计划
编号：BK-RH-04-024A/0版
两化融合管理评审记录
编号：BK-RH-04-025A/0版
两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026A/0版。
两化融合管理体系试运行报告
两化融合管理体系试运行报告编制：___________________ 审核：___________________ 批准：___________________报告时间：2019-12-23目录1 管理体系文件建立情况 (3)2 两化融合方针的贯彻执行情况 (3)3 两化融合业务流程与组织结构方案的执行 (3)3.1 订单管理流程 (3)3.2采购管理 (4)3.3物料管理 (4)3.4生产进度管理 (5)3.5 组织结构优化调整情况 (5)4 两化融合技术实现方案的执行 (6)5 两化融合数据开发利用情况 (6)6 体系目标的实现情况 (6)7 总结 (7)两化融合管理体系试运行报告我司自建立两化融合管理体系以来运行效率逐步提高，各部门及成员在生产活动中能够按体系要求高效运行，管理方面走上了新的台阶。
现将体系运行情况作如下汇报。
1管理体系文件建立情况公司各部门自2019年06月初开始启动两化融合管理体系，7月底完成了管理手册、程序文件和作业文件的初稿，2019年07月12日，公司的管理体系文件经过编制、审核、批准后进行了正式的文件发布。
公司两化融合管理体系文件1份管理手册，13份二级程序文件，7份三级文件。
2019年07月12日，公司的两化融合管理体系文件正式发布后，开始了试运行。
2两化融合方针的贯彻执行情况我公司严格按公司两化融合方针展开工作，为了实现公司的战略目标，公司以产品管理为基础，保障产品安全品质，通过产品质量保障能力建设和打造，帮助公司实现对仓储管理标准化、模块化的基础调整和布局规划，引入自动化、数字化、联网化设备，实现运营能力升级，提升订单交付能力、运作效率和产品质量，确保达成公司差异化可持续竞争优势。
3两化融合业务流程与组织结构方案的执行根据《业务流程与组织结构优化方案》，XXXXXX有限公司开始实施了如下项目业务流程优化：3.1 订单管理流程3.1.1 痛点及问题：每个订单销售部接到客户订单需转化为内部纸质订单再组织相关部门评审，根据评审的结果回复客户，然后再将纸质的内部订单发放到相关部门，相关部门根据纸质订单进行物料需求核算和生产计划安排，存在问题有：效率低下，流程复杂有时还存在遗漏发放到相关部门。
两化融合实施方案
***中小企业局关于推进信息化与工业化融合的实施方案为认真贯彻落实十七大提出的“大力推进信息化和工业化融合，促进工业由大变强”的战略部署精神，加快推进信息化与工业化的融合，促进经济结构调整和发展方式转变，根据省市文件精神，结合我县实际，提出以下实施方案。
一、背景意义工业化是信息化的物质基础和重要载体，信息化是工业化的延伸和发展，是提升工业化的动力。
大力推进信息化与工业化融合，是十七大提出的工业化发展的重要指导方针。
这一重大举措，不仅拓展和丰富了工业化的内涵，更为加快工业化进程提供了难得的历史机遇。
建设信息化与工业化融合有利于提升我县产业创新能力、发展水平和综合竞争力；有利于培育发展新兴产业和新的经济增长点，优化产业结构，构建现代产业体系；有利于促进我县经济发展方式由粗放型向集约型转变，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化发展道路。
二、“两化”融合的基础条件（一）工业实力逐步增强，产业结构不断优化。
近年来，我县坚持“工业强县”方针不动摇，不断调整优化产业结构，按照“龙头企业—产业链—产业集群”的发展思路，以招商选资为突破口，充分发挥产业优势，做强龙头、强化配套、推进创新、提升质量，全面推进工业经济集群发展，培育了新材料、新能源、电子信息等一批新兴产业。
2014年完成工商业项目固定资产投资25.7亿元。
建设重点工业项目25个，其中市级重点工业项目6个，县级重点项目19个，23个项目达到计划进度，其中12个项目已建成投产。
（二）改造提升传统产业，促进企业转型升级。
全县规模以上工业企业在研发、生产、管理、营销等环节应用信息技术步伐明显加快，企业管理水平、技术创新能力和经济效益得到全面提升，新产品开发周期明显缩短，库存资金占用率降低10%以上。
两化融合有利于改造提升传统产业，促进企业转型升级（三）信息化应用范围广泛，应用水平逐步提高。
目前，我县50%以上的企业拥有自己的网页，部分企业成功运用电子商务系统进行网上业务的开展。
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《实施开发阶段问题跟踪表》
电子文件
数据开发利用
制定数据开发利用方案
开发需求实现方案
★
《数据开发利用方案》
电子文件
代码开发
★
《程序包文档》
电子文件
数据开发利用的监督与控制
数据管理跟踪（对标准产品中的主数据、单据增加的字段，并且表明增加的时间、申请增加的人以及与原标准产品中字段的逻辑关系）
★
《数据管理跟踪》
验收
材料交接
交付物整理接收
★
《可交付物清单》
电子文件
实施转运维交接
《实施转运维交接文件记录》
电子文件
知识转移培训（用于记录知识转移的内容、时间、人员等）
★
《知识转移培训记录》
电子文件
乙方系统的白皮书、业务和产品资料等
《产品资料》
电子文件
项目验收及评价
项目验收报告编制（立项与实施结果差异报告）
★
《项目验收报告》
电子文件
验收评审
★
《验收评审意见》
电子文件
项目功能验收表
★
《项目功能验收表》
电子文件
投入产出分析（KPI指标分析）
《投入产出分析》
电子文件
项目结束通知书，解散项目团队
★
《项目结束通案》
电子文件
项目立项
项目计划
项目立项书（项目背景、概要说明、需求、KPI指标、范围、方案、投入、风险、计划等）
★
《项目立项书》
纸质原件
立项审批
项目立项审批
★
《项目立项申请审批表》
纸质原件
系统实现
商务选型
签订合同
合同编制与审批
★
《项目合同/协议》
纸质原件
项目实施主计划
项目实施基准计划
★
《项目实施主计划》
电子文件
流程清单（根据调研情况，梳理出的一二三级流程清单，流程清单必须经过甲方项目经理及项目高层确认）
★
《未来流程清单及模拟》
电子文件
技术实现
基础数据原则与初始化数据准备
BOM搭建原则讨论
★
《BOM搭建原则》
电子文件
基础数据编码原则讨论
★
《数据编码原则说明》
电子文件
技术实现
系统设计-界面设计
《界面设计说明》
《系统运行管理手册》
电子文件
用户操作手册/岗位手册编制（标准操作规程）
★
《用户操作手册/岗位手册》
电子文件
系统维护手册
★
《系统维护手册》
电子文件
上线总结
系统上线总结报告（评估系统上线后的状况：
包括系统运行表现、稳定性；
用户使用反馈；
常见问题和解决状态；
待改进区域和建议；）
★
《系统上线总结报告》
电子文件
★
《详细业务需求分析报告》
电子文件
系统蓝图方案设计与评审
系统实现方案书
★
《系统实现方案书》
电子文件
概要设计
《概要设计说明书(SA)》
电子文件
数据库设计（包括存储设计、表结构设计等内容。）
《数据库设计说明书》
电子文件
业务流程和组织结构优化
流程模拟
★
《业务流程和组织结构优化方案》
电子文件
现在流程梳理
★
《现在流程》
电子文件
系统设计-接口设计
《接口设计说明》
电子文件
系统设计-逻辑设计
《逻辑设计说明》
电子文件
产品安装
《产品安装指导说明书》
电子文件
权限方案
★
《权限方案》
电子文件
权限分配
★
《用户角色清单与权限分配》
电子文件
技术实现的监督与控制
问题跟踪（对项目实施开发过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）
*
两化融合试运行清单
——信息系统（实施与运行）
表格说明：
1、需要准备的文件参考“文件名称”，单项文件内容参考每行的任务说明
2.重点标示★，表示此项任务的文件必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好；
阶段性任务名称及内容
重点标示
文件名称
一级任务
二级任务
三级任务
任务详细说明
文件形式
★
《项目管理机制》
电子文件
目标交付物（文档管理规则：起草、迁入迁出、哪些文档是必须有的，哪些不是必须有的）
★
《项目文档交付目录与规则》
电子文件
项目启动
启动会会议议程
《启动会会议议程》
电子文件
蓝图设计
详细需求调研及分析
详细需求分析报告（包括功能需求、非功能性需求、外部接口等内容，完整清晰定义工作内容。）
策划
需求分析
撰写需求调研报告
需求整理完成（信息化需求组织的信息化需求描述说明）
★
《需求调研报告》
纸质原件
项目可行性评估
可行性评估
★
《可行性分析报告》
电子文件
成本估算
《成本估算报告》
电子文件
项目策划
策划项目实施方案
需求组织业务规划（信息化需求组织的业务规划，在项目规划初步拟定一个实施计划，以后可能会有所调整）
电子文件
项目里程碑设定
★
《项目里程碑设定》
电子文件
项目实施规范管理
团队组建
项目团队组织建设（双方项目组织、角色职责定义）
★
《项目组织结构图》
电子文件
项目人员通讯录（双方项目组联系方式，有变更时，必须及时更新）
★
《项目人员通讯录》
电子文件
制定项目过程章程
项目管理机制（甲方起草，乙方确认在项目过程中双方需要遵循的制度；包含项目过程中的各项管理制度，质量、进度、成本、变更、沟通、风险、交付物）
★
《最终用户测试计划/用例/场景/结果》
电子文件
测试阶段问题记录跟踪单（问题优先级、影响级别、解决情况）
★
《测试阶段问题记录跟踪单》
电子文件
测试报告及评审
测试报告编制
★
《测试报告》
电子文件
上线切换运行
上线计划
系统上线切换计划（上线切换工作计划和每个关键步骤的检查点）
★
《系统试运行方案/计划》
电子文件
电子文件
补丁记录
★
《补丁记录》
电子文件
匹配与规范
系统测试
测试准备
测试方案
★
《测试方案/计划》
电子文件
测试环境
★
《测试环境/数据/用例准备》
电子文件
测试过程
单元测试
《单元测试用例/场景/结果》
电子文件
集成测试
《集成测试用例/场景/结果》
电子文件
功能测试
★
《功能测试用例/场景/结果》
电子文件
最终用户测试计划/场景/结果
上线培训
上线培训方案制定
★
《上线培训计划》
电子文件
用户培训确认
★
《用户培训完成确认》
电子文件
上线通知
上线通知
★
《系统上线通知》
电子文件
上线运行
上线问题清单（对系统上线过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决）
★
《上线问题清单》
电子文件
系统运行管理手册（系统运行管理方案，包括新增、变更、退出等各方面的处理方法）