供应商管理程序(采购)
IATF16949采购与供应商管理程序
保存部门保存期限采购部3年采购部3年采购部3年采购部在用期+1个日历年采购部3年采购部3年采购部3年采购部3年采购部3年采购部在用期+1个日历年采购部3年采购部3年采购部3年采购部3年QDE/RD-QR-8-05-14申购单QDE/RD-QR-8-05-11采购计划申请单QDE/RD-QR-8-05-12物料评审单QDE/RD-QR-8-05-13采购计划监控表QDE/RD-QR-8-05-08供应商准入申请表QDE/RD-QR-8-05-09物料订购单QDE/RD-QR-8-05-10产品报价单QDE/RD-QR-8-05-05供方质量体系评定表QDE/RD-QR-8-05-06供应商绩效评分表QDE/RD-QR-8-05-07合格供方名单QDE/RD-QR-8-05-02供方年度评价表QDE/RD-QR-8-05-03供应商现场评审表QDE/RD-QR-8-05-04供方样品评价表《不合格品控制程序》8、质量记录格式号记录名称QDE/RD-QR-8-05-01供应商质量保证能力调查表7、支持文件《进货检验和试验控制程序》《采购质量控制程序》采购部6.22.1 通过整改资料的评审进行验证，对验证不通过或拒不提交的供方取消供货资格。
采购部6.22.2 根据验证结果进行供方资格的重新确认和供方名单的更新。
采购部 6.19.1 组织技术部、质量部定期对供应商进行评定。
采购部6.20.1 评价分类：评价得分<60分为D类，60分≤评价得分<75分为C类，75分≤评价得分<90分为B类，评价得分≥90分为A类；6.20.2 采购部将直接取消D类供方配套资格；将评价结果和改进建议反馈C类供方和本厂内相关部门；供方6.21.1 供方应在10天内提交整改方案报采购部，整改限期一般不超过6个月；6.19定期评定A 类供方 D 类供方B 类供方 整改OKNo验证合格供方名单更新 取消配套资格C 类供方 暂停供货Yes。
供应商管理程序
供应商管理程序一、前言供应商管理程序是指对企业的供应商进行全面的管理，包括供应商的筛选、评估、选择、合同管理、质量管理、交付管理、供应商绩效评价以及关系管理等一系列工作。
对于企业来说，合理的供应商管理程序可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率、保证采购品质、降低供应风险等一系列好处，是企业采购管理中不可或缺的一环。
本文将从以下几个方面介绍供应商管理程序的规划和执行，包括供应商筛选、供应商评估、供应商选择、供应商合同管理、供应商质量管理、供应商交付管理、供应商绩效评价以及供应商关系管理等。
二、供应商筛选在采购流程开始之前，企业需要先对供应商进行初步的筛选，以便将适合企业需求的供应商挑选出来。
在筛选过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商产品的质量、性能、价格等是否符合企业的需求。
2.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
3.供应商是否有能力按时交付，包括是否有有效的生产能力和管理能力。
4.供应商能否提供配套服务和技术支持。
5.供应商的可持续性，包括企业的可持续发展战略是否符合企业的要求等。
在以上几个方面，企业可以制定相应的筛选标准和流程，以便挑选出适合企业的供应商。
三、供应商评估对于通过初步筛选的供应商，需要进一步进行评估，以便确定最终的供应商。
在评估过程中，企业可以从以下几个方面进行考虑：1.供应商的信誉度，包括企业的经验、信誉等是否可以受到信任。
2.供应商的财务状况，包括供应商的资本状况、流动性、盈利能力等。
3.供应商的生产能力、管理能力、运营效率等。
4.供应商的产品质量、服务质量和客户反馈等。
5.供应商的环保和社会责任等。
在评估过程中，可以采用评估表的方式进行，根据不同的标准和权重进行评估，最终得出评估结果，以便企业进行最终的供应商选择。
四、供应商选择供应商选择是供应商管理的重要环节。
在选择过程中，企业需要根据前期的筛选和评估结果，以及企业的实际需求，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、售后服务等因素进行选择。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
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供应商管理程序编号：CG-QP-02版本：A/0起草部门：采购中心编制：审核：批准：2022年09月01日发布 2022年09月01日实施本文件适用于******集团及其下属子公司1 目的为保证公司选择、评估及控制供应商的客观性、公正性、科学性，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
2 范围本程序适用于产品原辅材料的供应商、物流服务方、检定或校准机构、试验测试机构等供应商的管理。
3 定义3.1 供应商提供产品或服务的个人或组织。
供应商可能是产品/服务或信息的生产商、经销商、零售商或供应商。
4 职责4.1 采购中心负责供应商的寻找、组织评估、稽核、定期主导评审、淘汰。
负责合格供方的评价；对供方供货交期、价格、服务状况进行评价。
4.2 品质中心负责供应商质量保证能力的监督、辅导；对供方供货质量状况进评价；并根据此评价向采购中心提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
4.3 其他中心及部门负责协助进行供应商评审、辅导、业绩统计提供及评价。
5 流程图供应商策划供应商调查N供应商评价Y供应商选择供应商绩效评定供应商连续评价供应商质量体系开发供应商质量体系审核Y合格供方撤销N资料归档6 工作程序6.1 供应商策划6.1.1 采购中心负责确定公司采购的产品，研发中心负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
6.1.2公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钣金件、塑胶外壳、电器件、机加工件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料、包装材料等，一般材料如包装材料、检测服务、物流服务、办公用品等。
6.1.3 根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
6.2 供应商调查6.2.1 由采购中心视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料作为筛选的依据。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围；适用于本厂采购产品的控制。
3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。
4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。
5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。
5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。
5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。
2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。
5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。
5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。
应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。
供应商管理程序
Q/LJ B 13-2009供应商管理程序1 范围本标准规定了采购物料供应商的准入、考核评价的管理办法，以寻求符合本公司要求的供应商、确保采购物料品质的稳定以达到不断提高供应商的管理水平。
适用于本企业生产性物料供应商的管理。
不适用的按《非生产性物料采购管理办法》、《监视和测量装置管理程序》、《设备管理程序》、《工装管理程序》实施。
2 术语/定义2.1 ppm：每百万零件不合格数。
2.2 PR＆R：质量问题通报与解决。
2.3 一级受控装运：当PR＆R尚未能遏制问题时，由供应商实施的一种补充遏制程序。
2.4 二级受控装运: 当一级受控发运尚未能遏制问题时，由本公司或公司委托的第三方对供应商实施的不合格品遏制程序。
2.5 小批量试制：50件≤试制件数＜150件中批量试制：150件≤试制件数＜500件大批量试制：500件≤试制件数＜3000件3.1 产品零部件供应商管理流程Q/LJ B 13-2009Q/LJ B 13-2009Q/LJ B 13-20093.2 铸造原辅材料供应商管理工作流程Q/LJ B 13-20093.3 油料化工原辅材料供应商管理工作流程Q/LJ B 13-20094 支持性文件Q/LJ B 06 记录管理程序Q/LJ B 10 设计开发管理程序Q/LJ B 14 采购管理程序Q/LJ B 31 不合格品管理程序Q/LJ B 34 纠正和预防措施管理程序Q/LJ 05 10 质量问题的处理和改进办法Q/LJ 06 01 供应商质量能力评价办法Q/LJ 06 02 供应商生产件批准办法Q/LJ 06 04 供应商综合考核办法Q/LJ 06 03 供应商配额管理办法Q/LJ 06 05 优秀供应商评定办法Q/LJ 06 07 进货检验管理办法Q/LJ 06 22 生产过程索赔管理办法5 表单和记录SD004 供应商开发计划SD006 潜在供应商推荐表SD007 二级供应商调整申请表SD008 供应商提升计划SD009 供应商概况调查表SD009-1 非生产性物料供应商调查表SD010 潜在供应商清单SD011 潜在供应商综合评审表SD012 第二方审核计划SD013 第二方审核提问表SD014 第二方审核报告SD015 供应商不符合项报告SD023 原辅材料供应商综合评价汇总表SD025 级受控装运进入/退出通知单SD028 试生产跟踪记录表SD029 质量问题反馈及处理信息单SD033 配套零部件报价表SD034 原辅材料/非生产性物料报价表SC033 过程验证记录SC106 原辅材料技术协议Q/LJ B 13-2009附录A原辅材料供应商综合评价标准53。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一，采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。
下面将详细介绍采购流程及管理制度。
一、采购流程1.采购需求确认：由部门提出采购需求，明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。
2.供应商选择：采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段，选择具备合适能力和资质的供应商，并签订供货协议。
3.采购申请：采购部门向财务部门提交采购申请，并注明所需的物品及数量等详细信息，同时提供所选供应商的相关资料。
4.采购审批：财务部门进行采购申请的审核，确认申请是否符合预算限额和采购政策。
若申请获得批准，则进入下一步流程。
5.采购订单生成：财务部门根据采购申请的内容，生成采购订单，并将订单发送给供应商确认。
6.供应商确认：供应商收到采购订单后，进行确认并回复确认函，确认交付时间、价格等细节。
7.采购合同签订：财务部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。
8.物品交付与验收：供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付，并由采购部门进行验收，确认物品的质量和数量是否符合要求。
9.付款结算：财务部门根据合同约定的付款方式和期限，按时付款给供应商。
10.采购管理及记录：采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理，包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等，确保采购流程的可追溯性和完整性。
二、采购管理制度1.采购政策：明确采购的原则和标准，包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。
2.供应商管理：建立供应商库，及时更新供应商信息，并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理，确保选择到具备优质供货能力的供应商。
3.采购合同管理：建立精细化的合同管理制度，明确合同的签订流程和审核权限，同时注重合同履行的监督和评估，确保供应商按照合同的约定交付物品，并保障质量和交货期限。
4.采购预算管理：设立预算管理制度，明确各部门的采购预算和限额，并进行预算执行和监控，及时跟踪采购费用，确保预算的合理利用和控制。
供应商管理程序
6.7.3供应商的日常管理依据6.6条款的要求执行。
6.8供应链的管理：
在供应链的发展上我公司本着相互信任、相互理解的原则以建立稳固与成功合作的关系，最终使得双方都能降低成本，提高效率——实现双赢。
4.1.6生管部仓储科负责供应商到货记录的统计。
4.2供应商评估：
由品质保证部QA组织技术、生管、业务等相关部门第一责任人安排的具体人员组成的评估小组负责评估。
4.3物料接收管理与品质管理：
4.3.1原物料的接收由生管部仓储科（以下简称仓储科）负责，品质检测由品质保证部QC负责。
4.3.2零星物料的接收由仓储科负责，品质检测由相关权责单位负责。
4.1.2技术部负责模具、夹治具外包方的管理及外包作业管理，技术支持以及提供相关技术要求；
4.1.3品质保证部QC负责量具的校验以及采购管理；
4.1.4业务部负责报关、货运代理等相关管理事项；
4.1.5品质保证部QA负责供方提供的PPAP文件的批准，季度及年度审核供应商体系建设及维护，供应商各类信息由采购部收集汇总。
6.3实地评鉴：
6.3.1 A类供应商和B类供应商，在送样检验合格后，视需要程度决定是否对其做实地评鉴，C类供应商不需要进行实地评鉴。客户或已被认可的第三方注册机构对公司供应商的评定将被承认，代替公司对供应商的评定审核。
6.3.2 供应商实地评鉴由品质保证部QA组织相关权责单位进行，依“供应商现场评核报告”中的内容对供应商的“管理能力、制造能力及品质能力”等进行详细的评核。经评鉴80分以上的为合格，80分以下为不合格。
采购控制及供应商管理程序
采购控制及供应商管理程序引言采购控制及供应商管理程序是企业在进行采购活动时的重要管理工具。
采购控制旨在规范企业的采购流程，确保采购活动的合规性和效率性。
供应商管理则致力于建立和维护与供应商之间的良好合作关系，以增加企业的采购成果。
本文将介绍采购控制及供应商管理程序的关键步骤和注意事项。
采购控制程序1. 采购计划制定采购计划是采购活动的起点，根据企业的业务需求和预算情况，制定合理的采购计划是保证采购活动顺利进行的前提。
在制定采购计划时，需要明确采购的物品或服务的数量、质量要求、交货期限等关键信息。
2. 供应商选择与评估供应商选择是采购控制的核心环节，企业应根据采购计划的需求，对潜在供应商进行评估和筛选。
评估供应商可以从多个方面进行，包括但不限于供应商的信誉度、质量保证能力、价格水平、交货能力等。
最终，选择可靠的供应商合作是保证采购质量的重要保障。
3. 采购订单管理采购订单是企业和供应商之间的合同文件，明确了具体的采购要求和合作细节。
企业应建立有效的采购订单管理程序，确保采购订单的准确性和及时性。
采购订单管理涉及到采购需求的确认、采购信息的记录、供应商的确认等环节。
4. 采购执行与跟踪采购的实施和跟踪是采购控制的关键步骤。
企业应确保采购过程中的物品或服务按照预期进行，同时定期跟踪供应商的履约情况。
在采购执行和跟踪过程中，应及时解决可能发生的问题，确保采购活动的顺利进行。
5. 采购成果评估采购控制的最后一步是评估采购成果。
企业应对采购活动进行综合评估，包括采购时间、费用、质量等指标的评估。
通过评估采购成果，企业可以总结经验教训，优化采购流程，提高采购效率。
供应商管理程序1. 供应商评估和筛选供应商评估和筛选是供应商管理的基础工作。
企业应建立供应商评估和筛选的程序，对潜在供应商进行综合评估，包括供应能力、质量管理体系、交货能力等。
评估结果可以作为选择合作供应商的参考依据。
2. 供应商合同管理供应商合同是企业和供应商之间的法律文件，明确了双方的权益和责任。
供应商管理程序文件
引言：供应商管理程序文件（二）是一个旨在帮助企业有效管理供应商以提高采购效率和质量的重要文件。
本文将详细介绍供应商管理程序文件的概述以及其中包含的五个重要方面，包括供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理。
每个方面都将进一步分解为具体的小点进行详细阐述。
概述：供应商管理程序文件是企业在采购过程中制定和实施的关键文件之一。
该文件的目的是确保供应商被合理选择、评估和管理，以确保采购过程的顺利进行。
通过有效的供应商管理程序，企业可以降低采购风险，提高采购效率和质量，增强供应链的可靠性。
正文：1.供应商选择1.1提供商预评估1.2提供商资格验证1.3供应商背景调查1.4供应商可行性评估1.5供应商选择标准2.供应商评估2.1供应商性能测量2.2质量管理体系审核2.3环境和社会责任评估2.4供应商合规性评估2.5供应商风险评估3.供应商合同管理3.1合同审查和起草3.2合同谈判和签署3.3合同执行和变更控制3.4合同终止和索赔管理3.5供应商绩效评估4.供应商绩效管理4.1绩效评估指标设定4.2绩效数据收集和分析4.3绩效结果反馈和奖惩机制4.4绩效改进计划制定4.5绩效监控和报告5.供应商关系管理5.1供应商沟通和协商5.2供应商参与和培训5.3供应商合作和共享5.4供应商问题解决和纠纷处理5.5供应商发展和持续改进总结：供应商管理程序文件（二）是企业有效管理供应商的重要工具。
通过清晰的供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理等方面的规范程序，企业可以确保供应商的合理选择和有效管理，从而提高采购的效率、质量和可靠性。
只有不断改进和完善供应商管理程序，企业才能适应市场的需求变化，保持竞争优势。
因此，企业应高度重视供应商管理程序文件的制定和实施，并将其作为日常采购活动的指导和参考。
引言概述：正文内容：1.供应商选择a.制定供应商选择标准：根据组织的需求和要求，确定供应商选择的关键标准，如产品质量、价格、交货能力等。
采购供应商管理制度(5篇)
采购供应商管理制度一、总则为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
质量水平包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
交货能力包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
价格水平包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
技术能力包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
后援服务包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
人力资源包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
现有合作状况包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~____家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
采购管理流程
采购管理流程随着企业经营规模的扩大和市场竞争的日益激烈，采购管理已成为企业运营中不可或缺的一部分。
本文将从采购管理的基本流程、采购管理的实际应用及采购管理的优化方面进行探讨，为企业提供一些有益的参考。
一、采购管理的基本流程1. 采购需求确定企业在制定采购计划前，需先确定采购需求。
这包括了采购物品的种类、数量、规格、要求等。
2. 采购计划制定由采购部门或相关负责人制定采购计划，包括采购任务的分配、采购方式的选择、采购费用的评估等。
3. 采购程序开始采购程序开始后，采购部门应通知供应商参与招投标活动，完成招投标环节后，采购部门应对投标结果进行评审和比较。
最终确定中标方和采购合同。
4. 采购执行采购部门应实时跟进供应商交付情况，并且采取措施确保及时合格的交付。
采购部门还应向财务部门提供采购资料，以支持财务部门的财务核算。
5. 质量检验执行采购后，企业应对所采购的物资、货物进行质量检验，确保其符合产品标准和企业质量要求。
6. 支付结算经过质检部门检验合格后，采购部门将会向财务部门提交支付清单并进行结算。
二、采购管理的实际应用在采购管理中，企业应根据实际的情况与特点，选用适当的管理模式和方法，以确保采购的顺利完成。
1. 招投标制度通过招标制度来选定供应商，可以最大限度地保证采购的公平性和公正性。
招投标制度有助于推动市场竞争，并鼓励供应商提高服务质量和产品质量，从而保证企业采购的价值。
2. 供应商管理针对不同类型的供应商，企业应采取不同的供应商管理措施。
对于关键供应商，企业应加强与其合作关系，与其建立密切的协作机制。
对于一般供应商，则可通过合理管理来降低采购成本。
3. 信息化手段采购管理中的信息化手段，如使用电子招投标、网络询价、电子合同等，都可帮助企业提高采购效率，降低采购成本。
三、采购管理的优化方案1. 优化采购流程企业应不断优化采购流程，减少不必要的环节和审批程序，提高采购效率。
2. 制定采购规范企业应制定采购规范和标准，对采购环节中的质量、价格、服务和环保等方面做出规定，以规范并降低采购风险。
采购流程与供应商管理制度
采购流程与供应商管理制度采购是企业正常运作的一项重要活动，通过采购能够确保企业获得所需的物资和服务，进而保证生产和经营的顺利进行。
为了规范采购过程并有效管理供应商，企业通常需要建立采购流程和供应商管理制度。
本文将介绍采购流程和供应商管理制度的相关内容。
一、采购流程1. 采购需求确认采购需求确认是采购流程的第一步，它是确定企业所需物资或服务的来源和数量。
在此阶段，企业需要全面了解自身的需求，并根据实际情况确定采购计划。
2. 供应商寻找与评估企业需要通过市场调研等方式寻找潜在的供应商。
一旦找到潜在供应商，企业需要对其进行评估，包括供应商的信誉度、产品或服务质量、交货能力等方面。
3. 询价、比价与谈判在与供应商之间进行询价、比价和谈判时，企业需要与供应商沟通明确采购的细节，如价格、交货期限、售后服务等，以确保双方达成协议并达到双赢的目标。
4. 合同签订合同是采购过程中的重要文件，它规定了双方的权利和责任。
企业需要与供应商签订合同，明确双方的权益，并确保合同的合法性和有效性。
5. 采购执行与监控采购执行与监控是采购流程中的关键环节。
企业需要确保供应商按照合同的要求履行责任，并及时监控采购的进展，以便及时发现和解决问题。
6. 采购验收与结算在物资或服务到货后，企业需要对其进行验收，确保其符合采购合同的要求。
同时，企业需要按照合同约定进行结算，以保证采购的完结。
二、供应商管理制度为了确保企业获得优质的物资和服务，企业通常需要建立供应商管理制度。
供应商管理制度包括以下几个方面：1. 供应商准入管理企业需要建立供应商准入管理制度，明确供应商的准入条件和程序。
通过对供应商的评估和审核，企业可以选择合格的供应商，建立稳定的供应商库。
2. 供应商评价与绩效考核为了确保供应商的质量和服务一直保持在良好水平，企业需要对供应商进行定期评价和绩效考核。
评价的依据可以包括供应商的交货准时率、质量控制能力等方面。
3. 供应商合作与发展企业需要与供应商建立良好的合作关系，并通过长期合作的方式推动供应商的发展。
采购产品及外包项目供应商管理程序供应商管理作业流程
5.1供应商管理作业流程:6、流程说明：6.1供应商的寻找.6.1.1采购人员应开展市场调查、开发新的材料供应商，收集新供应商的相关资料。
6.2供应商资料建立：6.2.1由采购人员记录新供应商名称、物料品名、规格、供应商电话、地址、联系人等相关基本资料。
6.3供应商送样：6.3.1供应商依据我公司提供之技术规格图纸制作样品，自行检验，并附检验报告及规格书送我司采购人员，若为环保材料供应必须附RoHS测试报告，若为安规器件供应商须附相关安规证明，化工材料附物质安全资料表MS党史。
6.4样品审查与确认：6.4.1采购人员接收到供应商提供的样品、物料承认书、RoHS测试报告、安规证明、检验报告，填写《样品评估报告》等送交技术部（电芯使用的五金、化工等材料、电池包装材料、电路板材料交技术部）。
技术部将样品检验后的评估结果记录于《样品评估报告》中，具体操作请参照《供应商送样评审办法》6.5供应商报价：6.5.1样品经我公司确认合格后,PMC部应知会供应商并要求供应商对此物料报价。
6.6价格确认：6.6.1PMC部经询价、比价、议价后，将最后与供应商商定价格呈PMC经理确认，报呈副总经理以上人员批准，PMC部将最终确认之价格知会供应商,若供应商认可，我公司将组织相关人员对其进行评估；若供应商不认可,则取消此供应商评估资格。
6.7新开发供应商评估：6.7.1在样品及产品价格符合本公司要求后，由品质部SQM 组织PMC部、技术部等部门组成评估小组对供应商生产能力、制程控制能力及质量管理体系进行实地考查与评估，按《供应商评审报告》评分，签署各自评估意见，由副总以上人员决定是否登录为合格供应商。
6.7.2若供应商的物料对我公司产品的性能、安全性等影响较小，则可不进行实地评估，由供应商填写并递交《供应商评审报告》给我司采购部，必要时附供应商相关文件。
6.7.3若第一次评估不合格，***给出具体的评估结果报告，通知供应商限期改善，改善后再向我司申请第二次评估，采购部在接到供应商第二次评估申请后，立即准备第一次评估记录和供应商相关改善资料，由品质部、技术部及采购部评审是否进行第二次评估，如确认需第二次评估，则依6.7.1进行。
采购流程及采购管理制度
采购流程及采购管理制度1. 背景采购作为企业运营中一项重要的战略活动，对企业的发展至关重要。
为了规范采购过程，提高采购效率，保证采购结果的合理性和合规性，制定采购流程及采购管理制度是必不可少的。
2. 采购流程2.1 采购需求确认由相关部门提出采购需求，并明确物料或服务的规格、数量、质量标准等方面的要求。
2.2 供应商筛选与评估通过市场调研和供应商资格审查，筛选合格的供应商，并在评估过程中考虑供应商的信誉、价格、交货能力等关键因素。
2.3 询价与比价根据采购需求，向选定的供应商发出询价邀请，收集供应商的报价，并进行比价分析，选择性价比最优的供应商。
2.4 合同签订与供应商协商并签署采购合同，明确双方的权益和责任，并确保合同的合法性和有效性。
2.5 采购执行与控制按照合同约定，组织采购执行，并加强对采购过程的监控和控制，确保采购活动的正常进行和合规性。
2.6 验收与付款按照采购合同和验收标准进行验收，并及时付款给供应商。
2.7 采购档案归档对采购相关文件进行整理、归档，建立完整的采购档案。
3. 采购管理制度3.1 采购授权与责任明确采购部门的职责与权限，确保采购活动的专业性和高效性。
3.2 采购流程与程序制定详细的采购流程和程序，明确各个环节的具体要求和操作规范。
3.3 供应商管理建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和管理，维护良好的合作关系。
3.4 采购合同管理建立合同管理制度，包括合同的签订、履约和变更管理，确保企业利益不受损害。
3.5 采购执行监控通过建立采购执行监控机制，对采购过程进行跟踪和监控，及时发现并解决问题。
3.6 采购风险管理建立风险管理制度，对采购过程中的风险进行评估和控制，降低风险对企业的影响。
3.7 采购绩效评估建立绩效评估体系，定期对采购活动进行评估，为改进采购管理提供依据。
4. 总结采购流程及采购管理制度的制定和执行，能够有效地规范采购活动，提高采购效率和合规性，降低采购风险，为企业发展提供有力支持。
采购管理程序
采购管理程序一、引言采购管理是指组织和实施采购活动的一系列过程，目的是确保组织能够以最佳的成本和质量获取所需的产品或服务。
本文将介绍一个完整的采购管理程序，包括采购需求确认、供应商选择、合同签订和供应商绩效评估。
二、采购需求确认1. 需求识别：组织内部不同部门共同评估当前和未来的需求，确定需要采购的产品或服务的种类、数量和质量要求。
2. 编制采购申请：负责采购的部门根据需求识别结果，编制采购申请，详细描述需要采购的物品或服务的规格和数量，并确定预算。
三、供应商选择1. 供应商调研：采购部门根据采购需求，调查潜在的供应商市场，了解供应商的信誉度、质量管理和交货能力等方面的信息。
2. 供应商评估：根据供应商调研结果，采购部门进行供应商评估，综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选定最合适的供应商。
3. 供应商谈判：与所选供应商进行谈判，商定合同条款、价格和交货条件等细节。
4. 签订供货协议：双方达成一致后，签订正式的供货协议，并确保合同条款的合法性和完整性。
四、合同签订1. 合同起草：采购部门与法务部门合作，起草合同草案，明确双方的权益和责任。
2. 合同审核：法务部门对合同草案进行审核，确保合同的合法性和有效性。
3. 合同签订：采购部门与供应商代表进行面谈，双方共同确认合同内容的准确性和完整性，并签署正式合同文件。
4. 合同归档：将签署后的合同文件归档保存，以备将来的参考和审计需要。
五、供应商绩效评估1. 交货和服务质量评估：采购部门定期对供应商的交货和服务质量进行评估，确保供应商能够按时交付符合要求的产品或服务。
2. 价格和成本评估：定期评估供应商的价格和成本，确保仍能提供具有竞争力的价格。
3. 合规性评估：评估供应商的合规性，包括符合相关法规和伦理要求等。
4. 绩效奖惩：根据绩效评估结果，采购部门与供应商进行沟通，给予奖励或采取纠正措施，以确保供应商持续提供优质的产品或服务。
六、结论通过以上完整的采购管理程序，组织能够更有效地实施采购活动，确保以优惠的价格获得符合质量要求的产品或服务，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
采购和供应商管理规定
采购和供应商管理规定一、概述采购和供应商管理是企业日常运营中不可或缺的一部分。
为了规范采购流程和确保供应商的服务质量，制定本规定。
二、采购程序1. 采购需求确认采购部门收到内部部门的采购需求后，确认采购品类、规格、数量等具体要求，并记录在采购计划中。
2. 供应商选择采购部门根据采购品类制定供应商选择标准，并向潜在供应商发出询价邀请。
根据供应商的报价、质量、交货时间等指标，评估并选择供应商。
3. 合同签订采购部门与选定的供应商进行商务谈判，并在双方达成一致后，签订正式合同。
合同中应明确采购品类、规格、数量、价格、交货时间、付款条件等关键信息。
4. 采购执行采购部门根据合同要求，与供应商保持密切沟通，并监督供应商按时交付产品或提供服务。
5. 采购验收内部部门对收到的产品进行验收，确保其符合合同约定的质量标准和规格要求。
三、供应商管理1. 供应商评估采购部门定期对所有供应商进行评估，以评估其供货能力、质量管理、交货时间等指标。
评估结果可以作为供应商绩效考核的依据，并决定是否继续与其合作。
2. 供应商绩效考核根据供应商评估结果，制定绩效考核体系，并向供应商反馈评估结果。
供应商表现出色的，可获得奖励措施；表现不佳的，应采取相应的纠正措施。
3. 供应商合作发展采购部门与关键供应商建立长期合作关系，加强双方的合作与沟通，共同发展和提高供应链的效率和竞争力。
4. 供应商信息管理采购部门建立供应商信息档案，包括供应商基本信息、合作历史、合同记录、评估结果等。
确保供应商信息的及时更新和准确性。
四、违约处理1. 供应商违约若供应商未按合同要求交付产品或提供服务，采购部门应及时与供应商沟通并要求其进行补救。
若供应商无法补救或多次违约，采购部门有权终止与其的合作关系。
2. 内部部门违约若内部部门未按合同要求支付款项或未对采购商品及时办理验收手续，采购部门应及时与内部部门沟通并要求其进行整改。
五、附则本管理规定自颁布之日起施行，修订时请按照正式流程进行。
采购部供应商管理程序
文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A供应商管理程序文件修订记录文件编号-209-A1•目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2•适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3 •权责3.1.采购部、品管部、工程部负责对供应商的评价。
32品管部、采购部负责对供应商的考核。
3.3.总经理负责合格供应商的批准。
4、工作程序4.1.供应商登录与初步评价4.1.1.由采购部、工程部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》；4.12由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，会同本部门及品管部、工程部门相关人员，对供应商及所送样品进行评审。
评审时使用《供应商确认表》。
4.1.3.米购部米购人员在对供应商进行初步评价时，需确定米购的材料：是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
4.2.供应商评审4.2.1.公司根据所采购材料对公司生产的影响程度，将采购的材料分为原料、普通材料、辅料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
1）原料：注塑成型及造板用的塑胶原料。
2）普通材料：一般性生产物料。
3）辅料：生产辅助用料。
如：胶水、胶纸、工具。
4.22对于原料供应商及普通材料供应商，由采购部组织品管部、工程部对供应商样品进行实验及可行性分析，并由品管部填写《供应商确认表》，采购部、文件名称：供应商管理程序文件编号-209-A 页次：第3页工程部门签署意见，交由总经理审批后才能录入合格供应商名录。
4.23对于辅料供应商，则只需采购部门会同使用部门评审后交由部门经理审批后即可。
并不需录入合格供应商名录。
4.3.《供应商质量保证协议》的签订4.3.1.采购部负责评审合格的普通材料供应商签订《供应商质量保证协议》。
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5.1.3.当无法对供应商进行实地评审时，可要求供应商提供相关资料及样品，由小组审核，评审内容见下表：
厂商分类
资料审查
样品审查
品质系统评鉴
A1类：一般国内制造厂
5.2.供应商月度考评：每月1-5日，定期按《供应商月评估表》对供应商进行考核。对不合格（B级以下）供应商开具《纠正预防措施表》按《纠正预防措施控制程序》执行。
5.2.1.批次合格评分（35分）：每退货1批扣3分，每挑选1批扣2分，每特采1批扣1分。(品质部负责统计)
5.2.2.制程不良评分(25分):制程不良投诉1次扣3分，扣完为止。(品质统计)
5.4.被取消供应资格的供应商，一年内(含)不得再提出申请。
6.相关文件
6.1.纠正预防措施控制程序
7.附件
7.1.物料订购单
7.2.请购单
7.3.合格供应商名录
7.4.供应商调查表
7.5.供应商考评表
7.6.供应商月评估表
7.7.纠正预防措施表
7.8.供应商登录及撤消表
8.流程图
部门
流程
相关文件
3.职责
3.1.采购部负责对所有供应商的开发，资格初审，供货和服务的考评以及供应商档案的建立与维护。
3.2.品质部、设计部、工程部以及其它相关部门，负责配合采购部对供应商进行选择、评估、考核等管理工作。
4.定义
4.1.新供应商：指尚未与本公司有交易往来的生产性材料制造商、服务商或外协加工商。
4.2.定期考评：定期对供应商的制程、品质、交期、技术、设备等加以调查评鉴,判定是否符合本公司标准。
5.2.3.交货及时率评分（20分）：记累计天数，每延期一天扣3分，（如：A批延迟1天，B批延迟2天，累计天数为3天，扣9分。），累计超过5天的记0分。（采购统计）
5.2.4.服务态度（15分）：重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分。扣完为止。（采购统计）
5.2.5.文件回复及时性与合理性（5分）：文件未按指定时间回复每次扣1分，回复不具体、不确实每次扣2分,扣完为止。（品质统计）
5.3.定期考评：合格供应商的定期性考评为半年一次。按《供应商考评表》相关内容进行考评，应检查其品质系统认证书和ROHS的相关第三方测试报告（如SGS）在有效期（一年）内，具体检查参照考评表。对其不符合项，依照《纠正预防措施控制程序》开具《纠正预防开出《供应商登录及撤消表》交评鉴小组核准，由评鉴小组裁决取消其供应资格。60分以下者直接取消期供应资格，至到改善为止。
4.3.临时考评：当供应商的品质或是服务出现不稳定时，公司视情况决定对供应商能力进行的评审。
5.程序
5.1.新供应商的引进
5.1.1.采购员对新供应商发出《供应商调查表》,并要求供应商提供的相关资料、样品、报价、品质管理系统(汽车产品供应商必须通过ISO9001认证,且需提供证书)、产品的品质、ROHS控制等对供应商进行初步资格审查。
程序文件
文件名稱:供应商管理程序部门：采购部
文件編號:PEP/B-PR-002版本：A1版
编写：审核：
批准：生效日期：2009-7-6
修订日期
修订内容
版本
修订者
2007-8-15
第一次发行
A0
罗枚
2009-7-6
修改月评估内容
A1
吴彩雷
会签部门
□工程部_______□PMC__ _ __□仓管部
□制造部□采购课_________□设计部____ ___
5.2.6.等级评定：
A级90－100分请保持。
B级80－89分正常抽样，请努力。
C级70－79分加严抽样，请改善。
D级70分以下列入考察，有关损失将扣款；连续三个月被评为D级，取消供应商资格。
注：评为B级以下的供应商，须对不良项目回复改善对策；客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消该供应商资格。
□品质部_____ __□业务部_____ __□行政部____ _____
分发份数
共份
1.目的
对供应商/承办商进行合理的评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品和服务的能力。
2.范围
提供本公司产品生产用材料、辅助料的所有供应商的选定和管理。提供其它如柴油等与品质无直接关系物料的供应商不在管控范围内。
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A2类：代理商及贸易商
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B1类：国外制造厂
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相关认证通过
B2类：国外知名厂商
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C类：其它(如:紧急需求、客户指定的供应商、供应商已取得国家或国际知名认证，如CNS、JIS、TS16949…..)
视具体情况而定，经总经理核准后实施。此类供应商录入《合格供应商名录》应加以注明。
5.1.4.经本公司的评估，其产品质量、系统、环保以及其它内容（详细内容见《供应商考评表》）符合我司要求的厂商，由采购部开具《供应商登录及撤消表》，经总经办领导审核后，再由品质部SQE录入《合格供应商名录》。对评审不合格供应商可对其进行辅导限时改善，或是不纳入合作资格。