采购管制程序

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1.目的
保证所采购的产品符合规定的技术要求，在保证产品质量和公司需要的前提下，
降低成本，减少物资库存，使整个采购活动处在受控状态下。

2.适用范围
适用于本公司所需要的所有物资的采购。

3.权责
3.1 采购部负责供应商选择与评价的组织工作,负责与供应商的谈判、询价、议价及货期、催货。

3.2 品质部负责采购产品的检验和试验。

3.3 工程部负责制订产品的标准及有关检验和试验方案。

3.4 采购部负责直接物料，辅料，生产/测试设备、工装/工具等生产物料的采购。

4.特别定义
4.1 供应商：物料供应厂家和代理商及外协厂家的统称。

5.工作程序
5.1 供应商评估/评价
5.1.1 为决定供应商是否符合本公司要求品质水平之产品稳定、用料品质、确保料源，采购部 应在相关的供应商中，先传真一份《供应商能力调查表》给供应厂商填写和自评，供应 厂商填好回传给采购人员，评估人员依据供应商所填好表单对厂商之生产能力、生产性 质、工艺设备、价格及经营管理等进行评估，并填写《供应商评估表》做为供应商现场考核凭据。

5.1.2 根据《供应商能力调查表》及《供应商评估表》的内容，采购部发出《供应商评价表》
并提请相关部门给出评价结论，由采购部主管确认评价结果并经副总经理级批准后生
效。

评价合格则定为候选供应商。

优先选用通过ISO9001/14000质量体系认证的供应商。

5.1.3 定期（半年）对合格供应商进行复评，将结果记录在《供应商评价表》复评状况栏上。

5.1.3.1 评估内容依供应商交货之品质、交期、服务、价格、配合度等项目进行评分考核。

5.1.3.2 供应商之项目考核比例见下表：
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复评项目项目总分合格分数品质4024
交期2012
服务106
价格159
配合度159
小计100分60分
5.1.3.3 考核评定：
a.交期考核：
当月按时批数
当月交货批数
b.品质考核：
(1) 当月发生2次相同性质的品质问题扣该项目50%得分(20分)
(2) 当月发生3次相同性质的品质问题扣该项目100%得分(40分)
(3) 如厂商品质出现蓄意不良(使用全次料)扣该项目100%得分(40分)
c.价格：
供应厂商所提供之产品,是否符合该行业的行情及我司所达到之要求，符合得15分；
可以接受得9-14分；价格偏高得0-8分。

d.服务：
是否及时解决相关问题,服务态度是否良好.当发现供应商之产品存在品质问题通知供应厂商后,供应厂商在一定的时期内迅速回应相关问题,评分如下:
(1)12小时内回应--------得10分
(2)24小时后回应--------扣3分
(3)48小时后回应--------扣5分
(4)72小时后回应--------扣10分
e.配合度：
交货有配合本公司紧急交货要求且能准时交货，使生产顺利者得15分，不能配合每次扣5分。

5.1.4 依照《供应商能力调查表》、《供应商评估表》及《供应商降价表》进行评估/评价， 以及《首件部品承认书》合格后可建立《合格供应商名录》。

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第 3 共 8 页 20**100%
100%
15%
15%
占评分比例%
40%
20%
10%
5.1.5 供应商资格取消
当有下列情况时，本公司将取消该厂商之合格供应商资格: a. 交货品质未达到我司品质标准且无积极改善成效者； b. 厂商不允诺责任或不能符合本公司品质方案者； c . 连续性指定交期无法配合者； 5.2 样品确认及适用
5.2.1 供应商现场考核合格后，采购部与供应商协商样本与承认书的提交，一般在现场 考核合格后7个工作日内。

5.2.2 采购部受到样品与承认书后，交工程部对样品及承认书进行确认，并填写《首件 部品承认书》，电子元器件样品最少提供同一批次50PCS以上，塑胶及五金件必须 提供15PCS以上，如果模具为一模多穴，应每穴15PCS以上，如同一产品有一套以 上模具，应每套模具提供15PCS以上；其它组成产品的组件视情况，由采购部与工 程部协商。

5.2.3 供应商提供的规格书包含以下内容（a为必须提交项目；b、c、d、e为选择提交项目）： a.样品的规格、特性、材质说明；
b.样品的制作条件及相关工艺、工程文件(适当时包含GR&R及PFMEA数据)；
c.样品的制作图纸及10件以上全尺寸检测报告；
d.样品出货及制程检验报告；
e.CP K 数据；
5.2.4 如果供应商为客户或代理商5.2.3的各项根据实际情况选用，或免除提交要求。

5.2.5 工程部在对样品承认时，必须核对样品图纸与现行图纸是否一致，并将样品测量 数据填入《首件部品承认书》，对供应商承认书进行确认批准，必要时应得到客 户认可。

5.2.6 根据样品的重要程度及技术要求或客户要求由工程部决定是否试用，但结构件及辅 助材料在确认时必须进行试装配或试用确认。

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5.2.7 试用合格后，采购部部根据供应商的资料及样品检验结果对新供应商进行评价，并 将结果填写在《供应商评价表》上，由采购部经理审批，审批通过后的供应商
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d. 复评不合格者。

经理级批准后予以剔除，并修正《合格供应商名录》。

具体情况由采购部发出《供应商评价表》由相关部门在复评状况栏注明，经副总
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纳入合格供应商名单。

5.2.8 工程部在供应商承认书（一式4份）上签名确认，并对合格样品进行封样。

5.2.9 供应商承认书、承认合格样品、《首件部品承认书》、分配给供应商、采购部、 品质部，以提供生产采购及检验的依据，工程部自身应留有一套承认资料。

5.2.10 采购部依据技术部提供资料，制作《合格供应商名册》，发放至技术部、品质部， 采购必须在《合格供应商名册》上选取供货商。

5.2.11 每种物料至少须两家供应商（独家经营除外），经审批合格的供应商填写在《合 格供应商名册》上，作为采购依据。

不合格供应商不得向其采购。

5.3 采购
5.3.1 各部门根据采购需求填写《申购单》，由部门主管审核，交由副总经理批准。

5.3.2 采购部应根据副总经理已批准的《申购单》从《合格供应商名册》中选择相应的供 应商，依据材料的规格、交期、数量下达《采购单》。

5.3.3 采购人员发出采购单后负责所采购物料跟催及交期协商。

5.3.4《采购单》取消/变更
a. 厂商交货不及时或品质不良而更换厂商。

b. 单价、数量、料号、品名规格变更。

5.3.5 对特别物品需进行检验，并按《品质管制程序》执行。

5.3.6 对检验合格之物品由仓库签收并做好入库台帐，送货单据由财务保留 5.3.7 对检验不合格之物品按《不合格品管制程序》进行办理。

5.4 无铅产品特别要求
5.4.1 所有用于无铅产品的材料，供货商提供产品必须符合《有害物质管制规范》要求， 所有相关供货商必须签订《不使用禁用/限用有害物质承诺暨保证书》； 5.4.2 所有用于无铅产品的材料(包括辅料)供应商必须提供ICP测试报告；
且报告每间隔一年更新一次，不包含供应商成分变更检测；
ICP 测试报告由采购部门确认有无及工程部门核准正确性，并纳入《首件部品承认书》
附件中。

5.4.3 无铅产品供应商不能满足5.4.1及5.4.2要求的将不予采购。

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5.5 采购管理： 5.5.1 品质管理：
5.5.1.1 供应商交货后，须依相关文件进行采购品的验收。

5.5.1.2 品质验证有不合格时，品质部应予记录统计，作为供应商评核资料；采购人员应配合需
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求单位，要求供应商处理解决。

5.5.2 交期管理：
5.5.2.1 采购人员应依据请购单位的需求日，考虑验收、运送等时间，取一前置日期与供应商议 妥交货日期。

5.5.2.2 采购人员应随时掌握供应商的交期是否准时，若供应商因不可抗拒的事故或其他因素导 致无法准时交货，采购人员应与相关人员协商因应对 策，议定新交期。

5.5.2.3 若因生产计划变更导致需求日期变动，需求单位应尽快通知采购人员,与供应商协商更 改交期。

5.5.2.4 采购人员应将实际交货日期加以控管。

5.5.2.5 交货产品经判定退货时，采购人员应与供应商另订交期，重新管制。

5.5.3 需求变更管理：
5.5.3.1 需求单位若因故要更改物料的品名、规格、数量、交期时，除以口头或书面通知采购人 员外；若已下采购订单给供应商者，应与供应商协商确认。

5.5.4 采购资料管理：
5.5.4.1 《采购单》得以传真或影本寄送方式发给供应商并取得签回的《采购单》（传真或 影本），或以电话确认供应商是否收到采购单。

5.5.4.2 采购人员应建立“供应商基本资料”及“《合格供应商名册》”，其资料内容视情况更 正、取消或新增。

5.6 所有申请、采购作业的相关记录，应依“《质量记录管制程序》”的规定保存。

5.7 采购产品的验证
5.7.1 生产物料进厂后由品质部规定要求进行检验，合格后才能办理入库手续并作好产品标识。

不合格品由采购部通知供应商，并按《不合格品管制程序》执行。

当合同规定时，可会同 采购部到供应商处进行检验，但应规定产品的检验安排和交付方式。

5.7.2 遇有新供应商提供的关键辅料（例如锡膏、锡线等）需进货，由生产部安排试产，品质部、 技术部共同确认，并给出相应试用合格报告才可进行采购。

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5.7.3 当合同规定客户要求在供应商处进行验证时，不能以此降低公司验证要求，也不能免除本公 司提供合格产品的责任。

5.9 所有生产物料采购回厂后都必须经过物料部收货，相关部门验收后入库。

6.过程图
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6.1 采购作业流程
7.质量记录
7.1 《申购单》ST-FOR-001 7.2 《采购单》ST-FOR-003 7.3 《合格供应商名录》ST-FOR-002 7.4 《供应商能力调查表》ST-FOR-004 7.5 《首件部品承认书》ST-FOR-006 7.6 《供应商评价表》ST-FOR-007 7.7 《供应商评估表》
ST-FOR-008
8.附件
无
9.相关文件
9.1 《不合格品管制程序》 QA-QMP08-02 9.2 《来料检验规范》 QA-WI01-04 9.3 《质量记录管制程序》 QA-QMP04-02
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附件1：采购作业流程
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