建筑业三体系表单

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全套建筑企业三体系管理体系程序文件(附表格)

TI XI YUN XING JI LU 管理体系程序文件编制：审核：批准：XXXXXX工程有限公司二0一七年目录通用程序 (1)文件控制程序 (1)记录控制程序 (6)管理评审程序 (12)信息交流控制程序 (16)法律法规获取识别控制程序 (20)人力资源管理程序 (23)管理体系内部审核程序 (28)纠正和预防措施控制程序 (34)共用程序 (38)不合格品控制程序 (38)目标、指标和管理方案控制程序 (43)应急准备和响应控制程序 (46)测量与监测控制程序 (50)事故、事件、不符合控制程序 (54)合规性评价程序 (58)专用程序 (63)施工过程控制程序 (63)测量设备的配置程序 (74)外购产品或外来服务的控制程序 (77)测量设备的流转管理程序 (81)测量设备的确认标记和封印管理程序 (87)计量确认间隔的确定程序 (89)计量数据管理程序 (102)环境因素识别、评价程序 (106)环境运行控制程序 (110)危害辨识、风险评价及风险控制程序 (118)职业健康安全运行控制程序 (124)通用文件 (128)记录 (128)通用程序文件控制程序CCEF/QSP/T01-2012质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。

2 范围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。

3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。

4 职责4. 1 最高管理者a 批准管理手册和三级文件的发布和更改；b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。

4. 2 管理者代表a 审核管理手册；b 批准程序文件的发布和更改。

4. 3 技术质量部a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改；b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理；c 负责电脑应用软件的控制。

三体系外审全部表格

岗位人员能力评定表企业员工工作考核表年月编号：GCXJ－JL－04－02 单位：部门：班组：姓名：基础设施台帐编制：审核：年月日设施验收记录编号：GCXJ－JL－05－02编制人：年月日设施定期巡回检查记录编号：GCXJ－JL－05－03部长：检查者：年月日图注：1、良好：○2、不良×设施保养记录编号：GCXJ－JL－05－04生产设备大修记录编号：GCXJ－JL－05－05年月日设备报废申请表编号：GCXJ－JL－05－06 填报部门：填报日期：设施配置申请表编号：GCXJ－JL－05－07工程合同台帐合同评审记录合同修订评审记录投标文件评审记录招标文件评审记录编号：GCXJ－JL－07－05合格物资供应方评价表编号：GCXJ－JL－08－01合格物资供应方名册审批人：编制人：年月日合格物资供应方供货质量记录合格物资供应方年度评审表编号：GCXJ－JL－08－04工程物资需用量总量表编号：GCXJ－JL－08－05批准人：项目负责人：编制人：编制时间：合格劳务供方名录编号：GCXJ－JL－09－03紧急采购物资申请表编号：GCXJ－JL－08－06申报单位：编制人：年月人项目用工计划申请表编号：GCXJ-JL-09-01劳务供方评价表填表日期：年月日编号：GCXJ-JL-09-02劳务供方考核表编号：GCXJ-JL-09-04劳务人员花名册编号：GCXJ-JL-09-05年度员工培训计划编号：GCXJ-JL-04-03特殊工种人员花名册编号：GCXJ-JL-04-04编制人：年月日员工培训考核表编号：GCXJ-JL-04-07文件更改审批及更改通知单编号：GCXJ-JL-01-02复制文件登记表编号：GCXJ-JL-01-10记录控制清单编号：GCXJ-JL-02-01记录归档清单编号：GCXJ-JL-02-02管理评审计划表编号：GCXJ-JL-03-01评审资料。

管理评审简况编号：GCXJ—JL—03—02参加管理评审人员签到表编号：GCXJ—JL—03—02管理评审记录编号：GCXJ—JL—03—02分包方项目完成情况考核表编号：GCXJ-JL-10-01合格工程分包方名录编号：GCXJ—JL—10—02工程分包方评价表编号：GCXJ—JL—10—03 填表单位：填表日期：年月日分包方名称：法定代表：营业执照证号：资质等级：企业所在地地址：经营范围：主营兼营电话批准人：批准日期：年月日工程停（复）工报告编号：GCXJ—JL—11—01特殊过程监控记录编号：GCXJ－JL－11－03检验和试验状态标识检查表编号：GCXJ－JL－11－04标识检查表编号：GCXJ－JL－11－05顾客提供产品到货登记表编号：GCXJ－JL－12－01成品保护检查表编号：GCXJ－JL－11－06顾客意见投诉及处理记录编号：GCXJ－JL－11－07工序例外放行审批表编号：GCXJ－JL－16－06图纸自审记录编号：GCXJ－JL－11－09文件更改记录编号：GCXJ—JL—01--01申请人/日期：审核/日期：。

2019年整理三体系认证全套表格(很全实用).doc

受控文件清单MZFL /JL－01更改申请单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:.年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：.培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐供方评定记录表.合格供方名录编制：日期: 批准：日期:.采购计划.编制：日期: 批准：日期:生产计划.编制：日期: 批准：日期:.监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划表单位：MZFL /JL－31内审不符合项分布表33内审报告34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单说明：1、本表适用于公司所有进货物资验证记录。

2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。

3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。

.5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

.不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单.职业健康安全适用法律法规和其他要求清单..环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日.环境因素评价表.重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。

危险源辨识评价表重大危险源清单MZFL /JL－50.编制：审核：批准：年月日年月日年月日.。

三公司体系三层次文件表单(正稿1)

精心整理贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）JL-01-01文件发文登记表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-01-03管理体系文件汇总一览表2019年－9月2019年－9月2019年－9月JL-02-01文件资料目录JL-03-01环境因素清单环境因素汇总评价表JL-03-03重要环境因素清单编号：JL-04-01风险评价检查表填制单位：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。

JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：重大危险源清单编制：审核：批准：日期：质量/环境/职业健康安全检查记录JL-05-02目标、指标一览表2019年－9月法律、法规/规范、标准清单2019年－9月2019年－9月JL-07-01内（外）部沟通记录2）适用于公司各部门和项目部。

JL-09-01投标文件评审记录日期：年月日JL-09-02 （共二表第一表）合同评审记录建设单位：编号：部组织进行，公司相关领导和相关职能部门负责人参加。

3）合同及评审记录由经营部建档管理。

4）合同类别是指建筑工程合同、安装工程合同、分包工程合同等。

JL-09-02（共二表第二表）合同评审记录JL-09-03合同实施评审记录建设单位：JL-09-04工程回访计划2019年－9月JL-09-05顾客满意度调查记录管理者代表或经理汇报；3）由经营部负责及时沟通，并作好复查记录。

JL-09-06工程合同登记表2019年－9月JL-10-01培训计划培训人员登记表2019年－9月JL-10-03 2019年－9月培训计划执行情况表2019年－9月说明：本表按培训计划的执行情况进行统计；培训方式指内培或外培。

三体系记录汇总表

xxxxxxx水泥有限公司记录汇总表编号：R-DD-02编制：审核：2012年1月1日记录汇总表编号：R-DD-02序号编号名称规格使用单位保存年限备注1 R-DD-01 受控文件清单A4 生产调度中心 32 R-DD-02 记录汇总表A4 生产调度中心 33 R-DD-03 文件发放／回收登记表A4 生产调度中心 34 R-DD-04 月产、供、销计划表A4 生产调度中心 35 R-DD-05 文件借阅登记表A4 生产调度中心 36 R-DD-06 文件作废/保留/销毁单A4 生产调度中心 37 R-DD-07 部门工作联系单A4 生产调度中心 38 R-DD-08 关于成立质量管理体系机构的通知A4 生产调度中心 39 R-DD-09 关于聘任内审员的决定A4 生产调度中心 310 R-DD-10 质量目标分解表A4 生产调度中心 311 R-DD-11 质量目标监控记录表A4 生产调度中心 312 R-DD-12 生产日报表A4 生产调度中心 313 R-DD-13 生产月报表A4 生产调度中心 314 R-DD-14 纠正措施和预防措施表A4 生产调度中心 315 R-DD-15 生产会议记录A4 生产调度中心 316 R-DD-16 员工合理化建议表A4 生产调度中心 317 R-DD-17 质量管理职责考核表A4 生产调度中心 318 R-DD-18 2013年管理评审计划A4 生产调度中心 319 R-DD-19 工艺质量考核通知A4 生产调度中心 320 R-DD-20 月度工艺质量考评表A4 生产调度中心 321 R-DD-21 各车间部门月度管理考评汇总表A4 生产调度中心 322 R-DD-22 内部审核不合格报告A4 生产调度中心 323 R-DD-23 内部审核实施计划A4 生产调度中心 324 R-DD-24 内部审核首次会议记录A4 生产调度中心 325 R-DD-25 内部审核首次会议签到表A4 生产调度中心 326 R-DD-26 内部审核末次会议记录A4 生产调度中心 327 R-DD-27 内部审核末次会议签到表A4 生产调度中心 328 R-DD-28 环境、职业健康安全管理体系内审报告A4 生产调度中心 329 R-DD-29 内部审核检查记录表A4 生产调度中心 330 R-DD-30 质量管理体系不合格项分布表A4 生产调度中心 331 R-DD-31 环境因素清单A4 生产调度中心 332 R-DD-32 危险源辨识、风险评价表A4 生产调度中心 333 R-YZ-01 年度培训计划表A4 行政中心 334 R-YZ-02 培训申请单A4 行政中心 335 R-YZ-03 培训记录A4 行政中心 336 R-YZ-04 人员培训考核登记表A4 行政中心 337 R-YZ-05 在册职工档案登记表A4 行政中心 338 R-YZ-06 环境因素清单A4 行政中心 339 R-YZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 行政中心 340 R-SB-01 设备台帐A4 设备部 341 R-SB-02 设备档案卡A4 设备部 342 R-SB-03 备件计划申报表A4 设备部 343 R-SB-04 润滑油、脂月报表A4 设备部 344 R-SB-05 月检修计划申报表A4 设备部 345 R-SB-06 设备检修记录A4 设备部 346 R-SB-07 月检修完成汇总表A4 设备部 347 R-SB-08 设备事故修理记录A4 设备部 348 R-SB-09 普通设备事故月报表A4 设备部 349 R-SB-10 设备事故分析报告A4 设备部 350 R-SB-11 设备完好率报表A4 设备部 351 R-SB-12 设备运转率报表A4 设备部 352 R-SB-13 设备管理考核评分标准A4 设备部 353 R-SB-14 设备会议记录A4 设备部 354 R-SC-01 石破辅料输送岗位巡检记录A4 烧成车间 355 R-SC-02 原煤堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 356 R-SC-03 石灰石破碎岗位巡检记录A4 烧成车间 357 R-SC-04 原煤均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 358 R-SC-05 石灰石均化堆场及输送岗位巡检记录A4 烧成车间 359 R-SC-06 原料配料站岗位巡检记录A4 烧成车间 360 R-SC-07 原料立磨主机系统岗位巡检记录A4 烧成车间 361 R-SC-08 废气处理系统岗位巡检记录A4 烧成车间 362 R-SC-09 生料均化库及生料入窑岗位巡检记录A4 烧成车间 363 R-SC-10 预热器岗位巡检记录A4 烧成车间 364 R-SC-11 窑系统岗位巡检记录A4 烧成车间 365 R-SC-12 篦冷机岗位巡检记录A4 烧成车间 366 R-SC-13 煤磨岗位巡检记录A4 烧成车间 367 R-SC-14 烧成车间安全技能培训记录A4 烧成车间 368 R-SC-15 机修工工作记录A4 烧成车间 369 R-SC-16 值班长工作记录A4 烧成车间 370 R-SC-17 设备润滑记录A4 烧成车间 371 R-SC-18 设备维修记录A4 烧成车间 372 R-SC-19 煤磨中控运行记录A4 烧成车间 373 R-SC-20 窑系统控运行记录A4 烧成车间 374 R-SC-21 原料立磨中控运行记录A4 烧成车间 375 R-SC-22 烧成车间环境因素清单A4 烧成车间 376 R-SC-23 烧成车间重大环境因素清单A4 烧成车间 377 R-SC-24 烧成车间危险源、风险评价表A4 烧成车间 378 R-SC-25 烧成车间中高度危险源清单A4 烧成车间 379 R-SC-26 劳保用品发放记录A4 烧成车间 380 R-SC-27 烧成车间灭火器台账A4 烧成车间 381 R-SC-28 固体废弃物分布表A4 烧成车间 382 R-SC-29 检修计划A4 烧成车间 383 R-SC-30 烧成车间月工资内部考核表A4 烧成车间 384 R-SC-31 备件计划申报表A4 烧成车间 385 R-ZC-01 水泥辅料上料岗位记录A4 制成车间 386 R-ZC-02 水泥磨配料站岗位巡检记录A4 制成车间 387 R-ZC-03 水泥磨机岗位巡检记录A4 制成车间 388 R-ZC-04 包装、散装岗位巡检记录A4 制成车间 389 R-ZC-05 水泥磨中控运行记录A4 制成中控 390 R-ZC-06 出磨水泥质量记录A4 制成车间 391 R-ZC-07 维修工岗位记录A4 制成车间 392 R-ZC-08 值班长记录A4 制成车间 393 R-ZC-09 制成设备维修记录A4 制成中控 394 R-ZC-10 劳保发放记录A4 制成车间 395 R-ZC-11 制成车间安全技能培训记录A4 制成车间 396 R-ZC-12 消防设备台账A4 制成车间 397 R-ZC-13 检修计划A4 制成车间 398 R-ZC-14 润滑油加注记录A4 制成车间 399 R-ZC-15 制成车间月工资内部考核表A4 制成车间 3 100 R-ZC-16 备件计划申报表A4 制成车间 3 101 R-ZC-17 环境因素清单A4 制成车间 3 102 R-ZC-18 危险源辨识、风险评价表A4 制成车间 3 103 R-AH-01 特种设备及安全隐患检查记录A4 安环部 3 104 R-AH-02 领导值班检查记录A4 安环部 3 105 R-AH-03 收尘设备运行表A4 安环部 3 106 R-AH-04 收尘设施维修记录A4 安环部 3 107 R-AH-05 员工三级安全教育卡A4 安环部 3 108 R-AH-06 安全培训记录A4 安环部 3 109 R-AH-07 劳动防护发放记录A4 安环部 3 110 R-AH-08 安全隐患整改表A4 安环部 3 111 R-AH-09 月度安全环保考核表A4 安环部 3 112 R-AH-10 限期整改通知单A4 安环部 3 113 R-AH-11 危险作业审批表A4 安环部 3 114 R-AH-12 环境因素清单A4 安环部 3 115 R-AH-13 重要环境因素清单A4 安环部 3 116 R-AH-14 公司环境因素清单A4 安环部 3117 R-AH-15 公司中、高度危险源辨识、风险评价表A4 安环部3118 R-AH-16 职业健康检查评价报告A4 安环部 3 119 R-AH-17 职业病危害因素检测与评价报告A4 安环部 3 120 R-DX-01 电气设备台账A4 电修车间 3 121 R-DX-02 定量给料机标定记录A4 电修车间 3 122 R-DX-03 温度压力校验记录A4 电修车间 3 123 R-DX-04 电修车间特种作业上岗证记录A4 电修车间 3 124 R-DX-05 电修车间培训记录A4 电修车间 3 125 R-DX-06 电修车间会议记录A4 电修车间 3126 R-DX-07 电修车间检修计划A4 电修车间 3 127.R-DX-08 电修车间检修记录A4 电修车间 3 128.R-DX-09 电气抄表记录A4 电修车间 3 129.R-DX-10 停送电操作票A4 电修车间 3 130.R-DX-11 交接班运行记录A4 电修车间 3 131.R-DX-12 电机加油记录A4 电修车间 3 132.R-DX-13 劳保用品发放表A4 电修车间 3 133.R-DX-14 电修车间灭火器使用台账A4 电修车间 3 134.R-DX-15 电修车间巡检记录A4 电修车间 3 135.R-DX-16 环境因素清单A4 电修车间 3 136.R-DX-17 危险源辨识、风险评价表A4 电修车间 3 137.R-DX-18 手持电动工具的检测记录A4 电修车间 3 138.R-DX-19 电修车间月工资内部考核表A4 电修车间 3 139.R-DX-20 总将值班记录A4 电修车间 3 140.R-DX-21 备件计划申报表A4 电修车间 3 141.R-DX-22 电气设备月故障总结表A4 电修车间 3 142.R-FY-01 GB9744-2010 水泥包装袋A4 发运部 3 143.R-FY-02 包装质量抽查记录A4 发运部 3 144.R-FY-03 水泥出厂通知单A4 发运部 3 145.R-FY-04 水泥发货回单A4 发运部 3 146.R-FY-05 地磅/包装机检定（校检）合格证A4 发运部 3 147.R-FY-06 发运部培训记录A4 发运部 3 148.R-ZLKZ-01 有效标准清单A4 质量控制中心 3 149.R-ZLKZ-02 荧光分析质量控制记录8开质量控制中心 3 150.R-ZLKZ-03 计量器具台帐A4 质量控制中心永久151.R-ZLKZ-04 计量器具周期检定计划表A4 质量控制中心 3 152.R-ZLKZ-05 质量控制中心月工资内部考核表A4 质量控制中心 3 153.R-ZLKZ-06 关于进行质量统计数据分析会的通知A4 质量控制中心 3154.R-ZLKZ-07 月质量统计数据分析汇总附：会议签到记录A4 质量控制中心 3155.R-ZLKZ-08 熟料、水泥出厂依据A4 质量控制中心 3 156.R-ZLKZ-09 化验室计量检测器具自校规定A4 质量控制中心 3 157.R-ZLKZ-10 培训记录A4 质量控制中心 3 158.R-ZLKZ-11 会议记录A4 质量控制中心 3 159.T-ZLKZ-01 质量控制检验台帐8开质量控制中心永久160.T-ZLKZ-02 原材料化学分析台帐8开质量控制中心永久161.T-ZLKZ-03 煤工业分析台帐8开质量控制中心永久162.T-ZLKZ-04 生料化学分析台帐A4 质量控制中心永久163.T-ZLKZ-05 熟料化学分析台帐8开质量控制中心永久164.T-ZLKZ-06 出磨水泥检验汇总台帐A4 质量控制中心永久165.T-ZLKZ-07 出厂水泥综合台帐A4 质量控制中心永久166.T-ZLKZ-08 出厂水泥均匀性试验台帐A4 质量控制中心永久167.T-ZLKZ-09 化验室内部抽查对比台帐A4 质量控制中心永久168.T-ZLKZ-10 本厂与省站对比样品结果登记台帐A4 质量控制中心 3 169.Y-ZLKZ-01 化验室标准溶液配制标定原始记录A4 质量控制中心 3170 Y-ZLKZ-02 煤工业分析原始记录16开质量控制中心 3 171 Y-ZLKZ-03 化学分析原始记录16开质量控制中心 3172 Y-ZLKZ-04 出厂水泥SO3、LOSS、MgO、CL-化学分析原始记录16开质量控制中心 3173 Y-ZLKZ-05 水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录16开质量控制中心 3174 Y-ZLKZ-06 安定性测定原始记录16开质量控制中心 3 175 Y-ZLKZ-07 水泥强度检验原始记录16开质量控制中心 3 176 Y-ZLKZ-08 试验环境控制原始记录16开质量控制中心 3 177 Y-ZLKZ-09 包装质量抽查记录32开质量控制中心 3 178 Y-ZLKZ-10 湖南省水泥样品统一封条6*50cm 质量控制中心 3 179 Y-ZLKZ-11 油抹布、废试块、废液瓶处理记录A4 质量控制中心 3 180 Y-ZLKZ-12 水泥组分测定原始记录16开质量控制中心 3 181 Y-ZLKZ-13 自校记录A4 质量控制中心 3 182 Y-ZLKZ-14 比表面积测定原始记录16开质量控制中心 3 183 Y-ZLKZ-15 化验室劳保用品发放记录A4 质量控制中心 3 184 Y-ZLKZ-16 化验室控制交接班记录16开质量控制中心 3 185 D-ZLKZ-01 水泥出厂通知单32开质量控制中心 3 186 D-ZLKZ-02 水泥出库通知单32开质量控制中心 3 187 D-ZLKZ-03 水泥发货回单A4 质量控制中心 3 188 D-ZLKZ-04 封存样留样单64开质量控制中心 3 189 D-ZLKZ-05 水泥产品检验报告单16开质量控制中心 3 190 D-ZLKZ-06 硅酸盐水泥熟料产品检验报告单16开质量控制中心 3 191 D-ZLKZ-07 水泥配比调整通知单32开质量控制中心 3 192 D-ZLKZ-08 生料配比调整通知单32开质量控制中心 3 193 D-ZLKZ-09 省站检验报告A4 质量控制中心 3 194 B-ZLKZ-01 年主要质量指标完成情况统计表A4 质量控制中心 3 195 B-ZLKZ-02 质量事故登记表A4 质量控制中心 3 196 B-ZLKZ-03 水泥企业产品质量月报表A4 质量控制中心 3 197 B-ZLKZ-04 出厂水泥样品封存及处理登记表A4 质量控制中心 3 198 B-ZLKZ-05 化验室检查表A4 质量控制中心 3 199 B-ZLKZ-06 环境因素清单A4 质量控制中心 3 200 B-ZLKZ-07 危险源辨识、风险评价表A4 质量控制中心 3 201 R-GY-01 供方评价选择记录A4 供应中心 3 202 R-GY-02 合格供方台帐A4 供应中心 3 203 R-GY-03 物资采购计划表A4 供应中心 3 204 R-GY-04 进厂包装袋检验记录A4 供应中心 3 205 R-GY-05 供方供货台帐A4 供应中心 3 206 R-GY-06 原燃材料需求计划A4 供应中心 3 207 R-GY-07 供应部培训记录A4 供应中心 3 208 R-GY-08 供方业绩评价表A4 供应中心 3 209 R-GY-09 会议记要A4 供应中心 3 210 R-GY-10 配件/材料采购申请计划表A4 供应中心 3 211 R-GY-11 环境因素清单A4 供应中心 3 212 R-GY-12 危险源辨识、风险评价表A4 供应中心 3213 R-XS-01 顾客满意度调查表A4 销售中心 3 214 R-XS-02 不合格品报告A4 销售中心 3 215 R-XS-03 合同评审表A4 销售中心 3 216 R-XS-04 顾客意见和处置记录A4 销售中心 3 217 R-XS-05 销售日报表A4 销售中心 3 218 R-XS-06 销售月报表A4 销售中心 3 219 R-XS-07 销售中心培训记录A4 销售中心 3 220 R-XS-08 环境因素清单A4 销售中心 3 221 R-XS-09 危险源辨识、风险评价表A4 销售中心 3 222 R-YRFD-01 余热发电汽轮机运行记录A3 余热发电 3 223 R-YRFD-02 余热发电锅炉运行记录A3 余热发电 3 224 R-YRFD-03 余热发电发电机运行记录A3 余热发电 3 225 R-YRFD-04 余热发电检修日志A4 余热发电 3 226 R-YRFD-05 余热发电润滑记录A4 余热发电 3 227 R-YRFD-06 余热发电设备缺陷登记A4 余热发电 3 228 R-YRFD-07 余热发电巡回检查记录A4 余热发电 3 229 R-YRFD-08 余热发电运行记录A4 余热发电 3 230 R-YRFD-09 余热发电培训记录A4 余热发电 3 231 R-YRFD-10 余热发电会议记录A4 余热发电 3 232 R-YRFD-11 环境因素清单A4 余热发电 3 233 R-YRFD-12 危险源辨识、风险评价表A4 余热发电 3 234 R-CW-01 财务部环境因素清单A4 财务部 3 235 R-CW-02 财务部危险源辨识、风险评价表A4 财务部 3。

三标体系认证所有表格

三标系统认证全部表格发文审批单记录编号： JL/HJDC/03-02/2004发生序次号：年-号领导签发：部门本部门领导签批事由发放范围附件：受控状态：填表人：日期：三标系统认证全部表格2 / 117文件资料发放登记表记录编号： JL/HJDC/03-03/2004发生序次号：年 - 号顺文件发放版本号及受控发文文件名称序编号号领用人 / 部门状态日期更正号号填表部门：填表人：第页共页文件更正审批单记录编号： JL/HJDC/03-05/2004发生序次号：年—号更正文件名称文件编号版本号 / 更正号申请更正原因：申请人/部门：年月日更正内容简要说明审察建议：签字：年月日审批建议：签字：年月日三标系统认证全部表格5 / 117现行有效（受控）文件清单记录编号： JL/HJDC/03-01/2004发生序次号：年— 号序号文件名称版本号 / 更正受控受控文件编号状态宣布部门码份数填表部门：填表人：日期：第页共页文件更正通知单记录编号；JL/HJDC/03-04/2004发生序次号：年—号：编号经赞同，文件（填写文件名），，已进行更正，更正详细情况以下，请收到此通知后，马上依据《文件控制程序》的要求，在你地方拥有的相应文件进步行更正。

（文件更正提出部门）年月日序条款更正内容说明号号填表人：日期：（注：此表不够填写可加附页）施工组织设计 (施工方案 )审批表记录编号： JL/HJDC/10-01/2004部门：审察人：年月日部门审部门：审察人：年月日核意见部门：审察人：年月日部门：审察人：年月日审批意见审批人：年月日文件更正记录表记录编号： JL/HJDC/03-06/2004第页共页序更正前内容更正后内容审批单条款号编号号填表部门：填表人：记录清单记录编号： JL/HJDC/04-01/2004发生序次号：年—号序号名称记录编号保存期第页共页填表部门：填表人：日期：管理评审计划记录编号： JL/HJDC/07-01/2004发生序次号：年—号评审目的评审时间地址评审参加部门及人员管理评审内容及资料要求编制人赞同人日期日期注：此表不够填写可加附页。

三体系记录清单(2016版)

技术质量部档案室
存档
40
技术与安全交底记录QESP10-R3-01
技术质量部档案室
存档
41
过程检查记录QESP10-R4-01
技术质量部档案室
5年/存档
42
地形图(草图)检验记录QESP10-R5 –01
随测绘项目
存档
43
工程测量审核、审定记录表QESP10-R6-01
随测绘项目
存档
44
测量仪器领用记录表QESP10-R7-01
安保部
3年
69
内部火灾事故登记表QESP13-R8-10
安保部
3年
页次：3/3
序号
记录名称及编号
保存部门
保存时间
70
车辆管理台帐QESP13-R9-10
安保部
3年
71
员工健康检查登记表QESP14-R1-06
工会
3年
72
劳动防护用品发放记录QESP14-R2-06
使用部门
3年
73
应急预案演习记录QESP15-R1-04
资产管理部
长期保存
34
钻孔原始记录表
技术质量部档案室
存档
页次：2/3
序号
记录名称及编号
保存部门
保存时间
35
试样送样单
随项目
存档
36
观测手薄
技术质量部档案室
存档
37
水文勘察凿井施工班报表
技术质量部档案室
存档
38
进货物资验证记录QESP10-R1-01
资产管理部/项目部
存档
39
踏勘（调查表）QESP10-R2-01
安保部

三体系内审检查表(设计院)

这些有关方旳有关需求和盼望有哪些？
这些需求和盼望中哪些是合规义务？与否具有有关旳知识严格执行？
有无对这些有关方及其规定旳有关信息进行监视和评审？
查《有关方需求和盼望辨认清单》公司旳有关方涉及：政府、顾客、供方、居民、股东、员工等。
有关方需求和盼望有：环境符合法律法规规定，环境达标排放，工作环境舒服、职业健康安全，业务稳定等。并拟定了环境符合法律法规规定，环境达标排放作为合规性义务。
b）拟定和应对可以影响产品和服务旳符合性以及增强顾客满意能力旳风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
最高管理者通过拟定和评审顾客规定、法律法规规定，通过风险和顾客需求旳辨识，通过满意度监视、评审等活动，通过及时解决顾客反馈，以证明以顾客为关注焦点。
Y
5.2方针
5.2.1制定质量方针
5.2.2沟通质量方针
通过标语、会议、文献学习、培训等方式加以沟通和理解。满足原则规定。
管理评审报告觉得质量、环境和安全方针合适，继续保持和实行。
Y
5.3组织旳岗位、职责和权限
5.3组织旳岗位、职责和权限
4.4.1资源、作用、职责、责任和权限
Q：公司内各职位职责与否明确？权限分派、沟通和理解与否合适？各职责间关系与否明确？
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系筹划和为实现产品/服务过程筹划中与否拟定和提供并维护为实现产品符合性所需旳基础设施？
Y
7.1.2人员
Q：1）与否对从事影响质量活动旳部门、层次、人员进行了辨认？
2）与否拟定了从事影响产品质量工作人员所必需旳能力？与否对影响产品质量工作旳人员能力胜任与否进行了评价和考核？
查已拟定了影响质量管理体系运营旳人员，如设计技术人员、市场销售人员、人力资源等。

三体系认证全套表格

文件发放(回收)记录表 MZFL /JL－01 受发放记录回收记录序文件编号控版本号名称部门签收日期份数日期份数号文件借阅(复制)记录表 MZFL /JL－02 序号文件名称借阅人批准人经手人借阅时刻归还时刻受控文件清单 MZFL /JL－03序号文件名称编号版本备注文件更改申请单 MZFL /JL －04文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）缘故：文件原内容：更改后内容与替代文件：更改(作废)部门意见: 负责人: 年月日原审核部门意见: 签字：年月日原审批领导审批意见: 签字; 年月日一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单 MZFL /JL－05文件名称：文件编号：发文时刻：印数：实发数：未发数：收回数：申请单位主管领导销毁及监督人销毁数量作废及销毁理由备注记录清单 MZFL /JL－06序号记录编号记录名称主管部门保留期填表人: 年月日治理评审打算 MZFL /JL －07评审目的评审依据评审时刻评审组长评审组成员评资料及信息名称提供单位及部门序号审应保留的资料及信息评审内容: 审核(治理者代表): 批准:治理评审记录 MZFL /JL －08主持人：时刻：参加人：记录人：治理评审报告 MZFL /JL－09治理评审目的治理评审时刻治理评审依据评审组成员治理评审结论及纠正与改良指令(可另附页): 审核(治理者代表): 批准:年度培训计划MZFL /JL－10序号培训内容培训时刻培训对象培训要求培训方式组织单位备注编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表 MZFL /JL－11培训时刻培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐 MZFL /JL－12序号设备名称规格型号单位数量设备位置技术状况备注 1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 设备维修记录表车间： MZFL /JL－13维修时刻维修项目维修结果维修人员验收日期设施报废单 MZFL /JL－14 设备名称设备编号起历时刻型号规格原价钱报废申请人报废缘故：申请人：日期：审批意见：批准人：日期：备注：合同要求评审表 MZFL /JL－15信息来源□记录□合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其他评审评审评审人员日期评审结论批准: 年月日定单确认表 MZFL /JL－16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号.技术.质量.数量及其他要求: 记录人: 年月日评审结论: 记录人: 年月日顾客确认: 联系人: : : 地址: :合同登记台帐 MZFL /JL－18序号合同名称合同价签定日期合同编号备注供方评定记录表 MZFL /JL－19供方名称地址 / 联系人公司要紧采购的产品：供方企业简介及质量保证能力评判（供方资质、质量治理体系/产品认证情形；产品质量、价钱、供货期、售后效劳等）：综合评审结论：参加评审部门/人员：总领导审批意见合格供方名录MZFL /JL－20序号供方名称产品地址评按时刻联系人日期: 日期:采购计划 MZFL/JL－21产品名称规格型号数量技术要求供方进厂日期备注日期: 日期:生产计划MZFL /JL－23序号产品名称规格数量完成日期生产车间备注日期: 日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26序规格生产启用利用首校校准校准名称号型号厂家日期场所日期周期机构 1 2 34 5 编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27序校准校准校准设备名称规格型号利用部门备注号日期周期机构 12 3 4 5 编制: 日期:顾客中意度调查表MZFL /JL－28顾客名称地址联系人对本公司产品的中意程度: 质量: □ 很中意□ 一样□ 不中意价格: □ 很中意□ 一样□ 不中意交货期: □ 很中意□ 一样□ 不中意请别离说明缘故: 对本公司效劳的中意程度:售后效劳: □ 很中意□ 一样□ 不中意咨询效劳: □ 很中意□ 一样□ 不中意培训效劳: □很中意□ 一样□ 不中意请别离说明缘故:其他意见.建议和要求: 填表人:年月日年度内审打算MZFL /JL－29时间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 单位编制: 年月日质管部门负责人审定: 年月日治理者代表批准: 年月日审核实施计划 MZFL /JL－30审核目的审核范围审核依据审核时刻自年月日至年月日审核组成员审核日程安排日期人员日期受审部门人员受审部门时刻编号时刻编号审核条款审核条款审核组长年月日治理者代表年月日内审检查表单位： MZFL /JL－31序号对应标准条款检查要紧内容方式记录不符合报告 MZFL/JL－32受审核部门部门负责人不合格事实描述：不符合： GB/T19001—2020中第条款的规定。

三公司体系三层次文件表格

贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号： GZJG3J-3CC-2005版本： A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：制表：说明：本表适用于公司各部门和项目部。

JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：制表：说明：本表适用于公司各部门和项目部。

JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记部门：制表：说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。

JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门：审批：记录人：说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。

JL-02-01文件资料目录单位（部门）：第页共页说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。

JL-03-01环境因素清单编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-03-02环境因素汇总评价表编号：编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-03-03重要环境因素清单编号：编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-04-01风险评价检查表填制单位：审核：填写：日期：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：审核人：批准人：批准日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。

JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：JL-04-05重大危险源清单编制：审核：批准：日期：JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录日期：说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。

三体系条款对照表

8.5.3属于顾客或外部供应商的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.6变更控制 8.7不合格过程输出、产品和服务的控制
6 9 绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3分析和评价 9.2内部审核
9.3管理评审
9 绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价
3 6 质量管理体系的策划 6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现策划
6.3变化策划
4 7 支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人 7.1.3基础设施 7.1.4过程作业环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2能力 7.3意识 7.4沟通
7.5文件信息 7.5.1总则 7.5.2创建和更新 7.5.3文件信息控制
序列
ISO9001：2015标准条款
1 4 组织的背景 4.1理解组织及其背景 4.2理解利益相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程
2 5 领导 5.1领导和承诺 5.1.1领导和质量管理体系承诺 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2质量方针 5.3组织角色、职责和权限
9.1.1总则 9.1.2合规性评价
9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案
9.3管理评审
ISO145001：2018标准条款 8 运行 8.1运行策划和控制
8.1.1总则 8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险 8.1.3变更管理 8.1.4采购 8.2应急准备和响应
9 绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则 9.1.2合规性评价 9.2内部审核 9.2.1总则 9.2.2内部审核方案 9.3管理评审

建筑业三体系表单

目录文件更改申请表1- -文件发放（收回）登记表2文件更改通知单3- -文件审批记录表4- -56．7附表三借阅登记卡借阅登记卡借阅登记卡借阅登记卡附表四：外来人员借阅资料登记表6XXXX公司有限公司记录总览表- -7XXXX公司有限公司销毁逾期记录申请表8附表一档案资料交接表- -9附表二档案资料目录（代索引）10附表五：档案资料复（晒）登记表附表六- -11基本建设项目文件材料保管期限表12环境因素影响评分基准13- -OHS危害辩识与风险评价、风险控制计划清单14环境因素调查评价清单15- -重要环境因素一览表16重大危险源清单- -17法律、法规及行业标准使用一览表18XXXX公司有限公司质量计划审批表- -19XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表复评人签名：年月日20XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表复评人签名：年月日- -21XXXX公司有限公司安全管理岗位职责考核表复评人签名：年月日22信息联络处理单23- -人员资格鉴定表[ 年月日]主管：（签名）24XXXX公司有限公司员工培训建议表25- -培训需求表填表日期：26XXXX公司有限公司职工培训计划表日期：日期：日期：27- -XXXX公司有限公司合同标书评审记录表表：编号：28XXXX公司有限公司合同变更评审记录表29- -合同评审记录表表：编号：30标书评审记录表表：编号：31- -XXXX公司有限公司产品供方评价记录表32XXXX公司有限公司合格供方名录33- -XXXX公司有限公司外包工程质量验证记录表（2）验证人在填写完验证内容和验证结论后签署姓名和日期。

34XXXX公司有限公司外包供方考核评价表XXXX公司有限公司合格外包供方名录XXXX公司有限公司材料采购计划表编制/日期：审核/日期：批准/日期：XXXX公司有限公司材料采购产品台帐XXXX公司有限公司施工情况报告表XXXX公司有限公司工程质量回访记录XXXX公司有限公司纠正和预防措施实施情况一览表* 本表由工程管理部负责填并保存。

三体系全套表单(ISO9001+14001+45001)

质量、环境、职业健康安全管理体系记录汇编编制：审批：日期：XXX有限公司管理部受控文件清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002受控文件发放清单JS/GL-JL-002JS/GL-JL-002文件更改申请单文件更改通知单文件借阅记录留用文件清单JS/GL-JL-006文件销毁记录JS/GL-JL-007收文登记表部门：JS/GL-JL-008记录一览表部门：JS/GL-JL-009签到表JS/GL-JL-020会议纪要JS/ GL-JL-021捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表JS/ GL-JL-022注：符合〇，一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/ GL-JL-023注：一般不符合项△，严重不符合项▲，观察项╳XXX有限公司年度招聘计划报批表日期：日期：日期：XXX有限公司招聘申请表JS/ GL-JL-059新职工进司通知书JS/ GL-JL-017 各有关部门：综合管理部年月日抄送：接收部门、后勤部XXX有限公司员工试用期跟踪评核表总分：说明:１．由用人部门直接主管评核，总分为100分；２．该员工试用期满后将评核结果呈报管理部，用于该员工试用期满后的薪资及岗位调整依据；3．评分标准：优：16—20分；可：11—15分；差： 5—10分XXX有限公司员工试用期满转正申请表XXX有限公司员工晋升加薪申请表XXX有限公司员工调动申请表人员调动通知单JS/ GL-JL-019 各有关部门：管理部年月日抄送：调出部门、调入部门。

XXX有限公司员工花名册员工培训申请表申报部门：编制：审核：批准：日期：日期：日期：公司重大危险源清单批准:日期：日期：日期：公司环境、职业健康安全目标指标、管理方案一览表批准：日期：日期：日期：XXX有限公司员工离职申请表注：本公司员工辞职，由本部门同意后报管理部同意，不分岗位必须经公司主管领导同意，报总经理批准。

三体系认证全部资料表格(很全实用)

受控文件清单MZFL /JL－03MZFL /JL－02MZFL /JL－01文件更改申请单MZFL /JL－04一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL /JL－05记录清单MZFL /JL－06填表人: 年月日管理评审计划MZFL /JL－07审核(管理者代表): 批准:管理评审记录MZFL /JL－08管理评审报告MZFL /JL－09审核(管理者代表): 批准:-!年度培训计划MZFL /JL－10编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表MZFL /JL－11设备台帐MZFL /JL－12设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单MZFL /JL－14合同要求评审表MZFL /JL－15批准: 年月日定单确认表MZFL /JL－16合同登记台帐MZFL /JL－18供方评定记录表MZFL /JL－19合格供方名录MZFL /JL－20编制：日期: 批准：日期:采购计划MZFL /JL－21编制：日期: 批准：日期:生产计划MZFL /JL－23编制：日期: 批准：日期:监视测量设备台帐MZFL /JL－26编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL /JL－27编制: 日期:顾客满意度调查表MZFL /JL－28填表人: 年月日年度内审计划MZFL /JL－29审核实施计划MZFL /JL－30内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告MZFL /JL－32内审不符合项分布表MZFL /JL－33内审报告MZFL /JL－34内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35进货物资验证单年月日MZFL /JL－36编号：2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。

3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。

4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。

三体系通用表格

文件审批表WD—JL—01 NO：文件控制清单文件更改申请单文件销毁记录质量记录清单记录销毁登记表年度管理评审方案管理评审报告年度培训计划培训效果考核表生产设备台账设备检修记录表设备报废申请质量计划用户来电、来函记录表合同更改单供方评价记录表合格供方名单采购产品验证和检验记录校准记录用户质量异议表用户（单位）：联系人：联系电话：填写日期：顾客档案WD—JL—31 NO：请在下面您认为正确的括号中打“√”并提出您的意见和看法。

1．产品净重：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：2．产品质量：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：3．产品使用后的色泽与性能：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：4．销售的程序：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：5．销售管理：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：6．售后服务：满意（）一般（）不满意（）建议或意见：客户（单位）：联系方法：填表日期：制表人：制表日期：内部信息联络单年度内部审核计划内审日程安排表签到表内审检查表不合格报告内部审核报告工作检查与考评表不合格品评审处置表不合格品通知单WD—JL—41 NO：车间（部门）：你部门生产（购进）的，经检验项指标不合格，请做好标识，以便处置。

生产部20 年月日纠正和预防措施通知单文件借阅/复印记录编号：表号：QP01-09员工技能一览表编号：表号：QP05-05服务要求评审表编号：表号：QP06-01服务质量检查与考评表表号：QP12-01部门：公司于年月日对你部门工作以公司质量管理体系各文件、工作要求为依据进行检查后，记录如下：填写人：日期：年度内部质量审核计划编号：表号：QP13-01编制：审核：批准：日期：日期：日期：设计开发信息联络单项目设计开发任务书设计开发评审记录表。

建筑施工企业QES三体系审核检查表综合管理部

安全员：郭——沪建安C（2011）8198
施工员：潘——SGH-111 4
其中特殊工种包括架子工、起重工、电工
抽：
起重工：朱——苏F032012 3255
焊工：蒋——沪X0120120
架子工：张——321321198310 7350
培训包括内培和委外两种，其中内部培训有三级教育。
外培提供《2012年度培训计划》，包括对测量员、资料员、施工员、材料员、质检员、安全员、机管员等各类人员的培训计划。
部门提供了该文件的发放记录，相关领导、部门及项目部进行了签收。
外来文件通过清单识别。
技术文件由总工审批，如施工组织设计等。
作废文件已标识。
公司毎月组织体系运行检查，如：
2012年4月20-21日组织工程技术部、质量督查部等对福星大厦进行了体系运行情况检查，检查内容：
目标管理、人员管理、材料管理、过程控制、设备管理、施工质量、分包管理、施工进度、合同履约等情况。
结合上海市“22”条要求进行了全面检查。
共发现了6个问题，如：
合同备案、分包单位管理等问题。
项目部均按要求进行了整改，部门派人进行验证。
检查中未发现重大质量问题。
除内审不符合外，目前无其他纠正措施资料。
预防措施通过文件、培训教育、检查考核、协商沟通等过程体现。
部门对顾客满意度进行了调查与收集，顾客提出的有关要求及时落实解决，对顾客满意度进行了统计，用于今后顾客服务的改善。
从内审计划和《内审检查表》的记录看，审核内容覆盖了标准要求的条款内容，覆盖了各部门相关的过程。
没有发现内审员审核自己工作的情况。
对上次内审及外审不符合项进行了跟踪。
内审符合程序要求。
本次内审开出发现4个不符合，提供纠正措施及证实材料，已由内审员验证合格。

建筑工程三体系认证

编号：CQM/JL-SH-00-4现场审核记录审核区域: 苹果园交通枢纽项目审核时间: 月日审核提示О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案О职责和权限О目标分解及实施О资源配置：人力、设备设施、工作环境О信息、数据及沟通О审核范围现场确认О现场文件审查.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制О记录表式、填写、控制О监视和测量О不合格处置О分析和持续改进监督审核提示О认证证书/标志使用情况.使用场所及范围.使用内容及方式.标志是否得到认可.有无违规现象О重大变化/变更信息.组织/文件/人员/职责.认证范围О上次不符合项跟踪.纠正/纠正措施实施情况.效果/有无再发生О顾客投诉及监督抽查.有无重大投诉.上级监督抽查情况.有无不合格О分析和持续改进评估：1符合准则要求 2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方 3未达到准则要求注：应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。

实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。

检查表审核记录标准号条款号评估项目概况及职责工程概况：工程名称:石景山区苹果园区交通枢纽商务区F地块建筑面积：67607平米，地下4层，地上13层，框架结构，工程总造价2.3亿，实际开工日期为2016年8月21日，计划竣工日期为2019年1月15日。

目前基础底版和地下四层墙体施工。

监理单位为：北京市燕京管理分公司建设单位为：北京住总骏洋时代置业有限公司设计单位为：北京市住宅建筑设计研究院有限公司本工程项目经理范海波，执行经理刘久鑫，项目工程师彭超远，负责项目技术质量工作；项目安全师郭永富，负责项目安全文明施工；项目土建工长李波，负责土建施工现场协调;项目电气负责人王建辉，负责电气安装；质量负责人吕守一，负责项目施工质量；材料负责人白青年刘春丽，负责材料采购工作。