【实用文档】备件采购SOP
采购部门SOP操作流程
同 不意
同意
应 供 换 更商
并新
门重 部且
错偿品 出赔物 出行购 找进采
货明
换证
换
退
品
物
行
货明
进
退证
退、换货物流程
一、当客户把情况反映给信息中心后。确认是符合退换货物的，指出退换货物的原因： 1.货物品种采购错误。 2.质量问题。
二、产生以上退货原因，问题是出在: 1.业务员没弄明白客户需求——业务员承担损失。 2.采购部门采购物品错误——采购承担损失。 3.物流部门运输中的问题——物流承担损失。 4.供应的货物本身的质量问题——采购承担损失。
XXXX年X月X号
XXX有限公司
采购部SOP
采购接单处理流程图
? 1、仓库向采购提供采购明细，通过邮件发送给 全部采购,采购员根据采购明细,对应自己负责的 产品类型进行采购.
? 2、采购选择供货商,并向供货商询价、比价、 议价。最后制订采购计划,下定单.并在50分钟内 将采购结果回复给仓库.
? 采购结果包括:
单据
? 3.付款申请单的填写及审核
? 整理好供应商的出货收据、发票、以及我司的入库单， 填写付款申请单：部门、日期、收款单位、支付方法、 支付金额、申请理由、及添付资料，先送采购部门审批， 之后财务会计审核，最后财务审批。
? 4.财务付款
? 财务一般惯例是：周四立账日；周五付款日。 ? 5.月结账款注意事项
? 公司相关人员把此目表录入系统中，供其它 部门查询，但供货商的资料是不可查询的， 这部分信息由采购部及财务部掌握。
采购管理SOP
采购管理SOP1.目的:规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。
2.范围:本流程是作为采购生产资料，包括原料、包装材料，及固定资产设备，及开发新供应商的指导文件，所涉及的范围为：生产资料和固定资产设备的采购前的询价，比价；采购价格发生变更，供应商变更前的询价比价行为及采购作业的完成。
3.权责：采购员对新品项进行采购前，应遵循报价，询价，比价流程。
4.定义：无5.内容：5.1 报价方式5.1.1报价依据（1）需求单位填写《请购单》，明确其所采购物品的要求，作为采购员的询价依据，并作为供应商报价之依据。
（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供品保部确认可用后，方予询价和报价。
（3）供应商接到相关报价信息后，于规定期限内提供报价单，在报价单中需明确品项名称，产品规格、最小起订量，采购周期，付款条件及包装形式等信息。
5.2 询价、议价、比价（1）采购人员接获核准后之新品的《请购单》，或需进行采购项目的变更，如供应商变更，应选择至少两家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门或品保部门，研发部门进行确认，需按照变更流程进行申请，并进行回签，得到核准后方可进行采购。
（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门及相关部门共同询价与议价。
（4）采购议价，比价过程中应从产品品质、交期、付款方式、服务兼顾。
5.3 采购单价的审核（1）采购人员询价、议价完成后，于《报价审核表》或《设备选型调研报告》上填写询价或议价结果，必要时附上供应商报价说明。
（2）《报价审核表》需从交货周期，付款条件，售后服务等对供应商进行评估，并拟订购推荐供应商。
经主管审核，并由总经理进行核准。
（3）采购核准权限规定，均应先经采购经理审核，再经总经理核准，《报价审核表》经核准后，原件由采购部存档。
（4）采购员必须严格按照核定的价格与供应商进行交易。
5.4 采购任务的布达（1）生产性物料需签定年度《采购合同》，并一式两份（供应商留存一份）（2）合同签定后每次采买业务直接下达《采购订单》，并一式四联（采购留存、仓库入库依据、供应商留存、请款时交财务）（3）低值易耗品依据《请购单》要求进行采购业务，采购业务完成后使用单位做验收并签收。
采购部门SOP操作流程
采购部SOP
XXXX年X月X号
采购接单处理流程图
仓库
1、仓库向采购提供采购明细，通过邮件发送给 全部采购,采购员根据采购明细,对应自己负责的 产品类型进行采购. 2、采购选择供货商,并向供货商询价、比价、 议价。最后制订采购计划,下定单.并在50分钟 内将采购结果回复给仓库. 采购结果包括: 到货时间,付款方式,何种发票. 如果是需要本公司物流取货的,还包括供应商名 称及取货地址. 下定单需注意:备注栏标明发票种类及发票是否 随货. 3、合同的签订（确定付款条件、货运方式、售 后服务） 4、供货商交货及仓库验收,如仓库发现购买的 产品与实际产品不符,拒收,并请当时通知采购处 理. 5 、仓库将收货单据整理后送交采购.单据包括: 入库单、送货单、发票。 6、采购整理、核对单据后跟财务对账、请款。 7、公司付款给供货商。
与供应商协 商
想办法让 退换货
直接让退 换货物
同 意
不 同 意
同 意
不 同 意
同 意
不 同 意
进行物品退换 找出出错部门并 进行赔偿且重新 采购物品 退货 证明 换货 证明 更换供应 商
退、换货物流程
一、当客户把情况反映给信息中心后。确认是符合退换货物的，指出退换货物的原因： 1.货物品种采购错误。 2.质量问题。 二、产生以上退货原因，问题是出在: 1.业务员没弄明白客户需求——业务员承担损失。 2.采购部门采购物品错误——采购承担损失。 3.物流部门运输中的问题——物流承担损失。 4.供应的货物本身的质量问题——采购承担损失。 三、由采购去和供应商协商退、换货事宜。退、换货的方法有： 1.如果是货物本身的质量问题的，把货物存在的问题反应给供应商，然后进行物品的退换。 2.如果是要错货物的，尽量用客气的语言去和供应商协调，并且争取到退换货物。 3.如果是运输不当而造成损害的，看还在不在退换货物的期限内，尽量用巧妙的语言争取到退换货物的目 的。 四、做好产品退、换后的手续： 1.供应商要退换货物的确认单，避免结算账款的时候出现麻烦。 2. 如果是周结的先要退换货的清单，然后把单子给财务，财务可以充销帐单。 3.如果是付现金的也要先要退换货的清单，然后补齐差价。
采购部SOP流程
采购部SOP流程目标本文档旨在说明采购部的标准操作流程（SOP），以提供一套清晰明确的采购流程，确保采购工作的高效运行。
流程概述1. 采购需求确认：收集并确认部门对采购物品或服务的需求。
2. 编制采购计划：根据采购需求，编制详细的采购计划，包括物品描述、数量、质量标准等。
3. 供应商选择：评估现有供应商并选择最合适的供应商，或根据需要寻找新的供应商。
4. 报价和议价：向供应商索取报价，并进行谈判以获取最有利的价格和服务条件。
5. 合同签订：根据谈判结果，与供应商签订采购合同，确保采购双方权益得到保护。
6. 采购执行：监督供应商交付和执行采购合同，并确保交付的物品或服务符合质量标准。
7. 收货和验收：接收交付物品并进行验收，确保物品符合质量标准和数量要求。
8. 付款和结算：按合同约定时间和方式，及时完成付款和结算工作，确保供应商权益得到保障。
9. 采购档案管理：建立和维护采购档案，记录重要的采购信息、合同文件和相关文件。
流程详情1. 采购需求确认- 各部门提出采购需求，并向采购部门提交采购需求单。
- 采购部门确认采购需求的合理性和紧急程度，并与部门进行沟通以进一步了解需求。
2. 编制采购计划- 根据采购需求单，采购部门编制详细的采购计划，包括物品描述、数量、质量标准等。
- 定期评估和更新采购计划，以适应业务需求的变化。
3. 供应商选择- 评估现有供应商的信誉、质量和服务，并选择最合适的供应商进行采购。
- 如有需要，采购部门也可以寻找新的供应商并进行评估和比较。
4. 报价和议价- 采购部门向选定的供应商索取报价，并进行谈判以获取最有利的价格和服务条件。
- 在谈判过程中，与供应商明确交付时间、质量标准和付款方式等具体事项。
5. 合同签订- 根据谈判结果，采购部门与供应商签订采购合同。
- 合同应明确双方的权益和责任，并包括交付时间、质量标准、付款条款和违约责任等内容。
6. 采购执行- 监督供应商交付所购物品或提供服务，并确保其符合质量标准和合同要求。
备品备件采购管理制度
备品备件采购管理制度
是指企业或组织在购买备品备件时，制定的一套规范和程序，目的是确保采购过程的合规性、透明性和高效性，保证所需备品备件的质量、数量和价格的合理性，以满足企业或组织的正常运营需求。
备品备件采购管理制度应包括以下内容：
1. 采购组织结构：明确采购部门的职责和权责，确定采购的组织结构和职能划分。
2. 采购流程和程序：明确备品备件采购的整个流程和各个环节的程序，包括需求确认、编制采购计划、招标或邀请报价、评审、签订合同、验收等。
3. 采购方式和标准：确定备品备件采购的方式和标准，包括招标、询价、竞争性谈判等方式，并规定各种采购方式的适用条件及使用范围。
4. 供应商管理：建立供应商评估与选择机制，确定供应商准入标准和评估方法，确保选取合格的供应商；同时，对供应商进行定期评估和绩效考核，建立长期合作关系。
5. 采购合同管理：规定备品备件采购合同的签订程序和要求，明确合同的履行、监督和验收程序，确保采购合同的履行和质量的控制。
6. 采购报表与统计分析：建立采购报表和统计分析手段，对采购项目、金额、供应商、合同履行情况等进行报表和分析，评估采购工作的效果和成效。
7. 内部控制与审计：建立备品备件采购的内部控制制度，确保采购过程中的风险控制和内部审计的有效性，防止采购中的违规行为和经济损失。
8. 采购档案管理：对备品备件采购的各个环节和材料进行档案管理，包括需求确认、招标文件、供应商资质文件、合同文件、付款证明等，确保采购过程的可追溯性和信息的完整性。
以上是备品备件采购管理制度的基本内容，企业或组织可以根据自身情况和采购需求进行具体的细化和完善。
同时，制度的执行需要相关人员的配合和培训，以确保制度的有效实施。
备品备件采购管理制度（5篇）
备品备件采购管理制度1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。
1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
2、引用标准(略)3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。
a.A类为重要设备。
b.B类为一般设备及备件。
c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。
4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。
4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。
4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。
对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。
a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。
b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。
4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。
必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。
4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。
4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。
以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。
4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。
5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。
向合格供货商询价后编制采购计划。
采购计划报设备部部长、主管领导批准。
5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。
备品备件采购管理制度(4篇)
备品备件采购管理制度是指组织或企业为了满足日常运营和维护需求，制定的一套规范和指导人员在采购备品备件过程中遵循的原则和流程。
下面是一份常见的备品备件采购管理制度的基本内容：1. 制度目标：确保组织或企业备品备件采购的及时性、高效性、合理性和可靠性。
2. 采购流程：明确备品备件采购的全过程，包括需求确认、供应商选择、采购执行、验收及入库、支付结算等环节。
3. 采购原则：确定备品备件采购的基本原则，例如公开、公平、公正、透明、竞争、诚信、合规等原则。
4. 供应商管理：明确供应商的选择、审查、评估、合作与监督的具体要求，建立供应商的长效管理机制。
5. 需求确认：规定备品备件采购需求的提出、审批和确认程序，确保采购活动与实际需求相匹配。
6. 采购合同管理：规定备品备件采购合同签订、履行、变更和终止的具体程序和要求。
7. 采购报告与分析：要求对备品备件采购活动进行及时、准确的记录和报告，并对采购活动进行定期或不定期的分析和评估。
8. 质量管理：建立备品备件采购的质量监督和控制机制，确保所购备品备件的质量符合要求。
9. 备品备件库存管理：规定备品备件的库存管理制度，包括库存量、库存周期、库存控制、库存报废等要求。
10. 监督与检查：明确备品备件采购管理制度的监督与检查职责，设定监督与检查的频率和方式，保证制度的有效执行。
以上是备品备件采购管理制度的基本内容，实际制定时还需根据具体组织或企业的实际情况进行适当调整和完善。
备品备件采购管理制度（2）一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范公司备品备件的采购管理，确保备品备件的采购按照公司的需求和要求进行，保证备品备件的质量、价格和供货周期，提高公司的运营效率和降低成本。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及备品备件采购的人员，包括但不限于采购部门、各个部门的相关人员、质量检验部门等。
二、管理原则2.1 管理原则备品备件的采购管理要坚持以质量为导向、服务为宗旨、合理、透明、公正的原则，遵循《中华人民共和国招标投标法》及相关法律和规定，保证采购的合法性、合规性和真实性。
备品备件采购制度
备品备件采购制度
备品备件采购制度
1、应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2、根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合物业所配备的设备的数量，提出备品备件清单。
3、国内可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，无须进口。
4、国内采购不到，技术含量较高必须进口的备品备件，应考虑到资金的占压，提出合理的最低限额。
5、同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
6、考虑到进口配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
备品备件采购管理制度范文（2篇）
备品备件采购管理制度范文第一章总则第一条、为规范备品备件采购管理活动，提高采购效率和质量，保障企业正常运转，特制定本制度。
第二条、本制度适用于备品备件采购事务的管理。
第三条、备品备件采购指为企业正常运转和维护所需的备品备件物资，包括但不限于机器设备的配件、工具、耗材等。
第四条、备品备件采购应遵守法律、法规和相关规定，秉持公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第五条、备品备件采购应充分考虑产品质量、价格、供货周期和售后服务等因素，选择合适的供应商。
第二章采购流程第六条、备品备件采购流程包括需求提报、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收和入库等环节。
第七条、需求提报环节包括部门提出备品备件需求、明确规格、数量和预算等要求，并向采购部门提供必要的支持文件。
第八条、采购计划编制应结合实际需求，合理确定备品备件的采购计划，并在规定时间内完成编制。
第九条、供应商选择应根据需求方提供的采购计划，进行询价或招标，评估供应商的能力和信誉等指标，选择合适的供应商。
第十条、采购合同签订应明确物资的名称、规格、数量、价格、交货期限等相关内容，并在采购合同中约定双方的权利和义务。
第十一条、物资验收应由采购部门进行，严格按照采购合同和验收标准进行检查和验收。
第十二条、物资入库应按照企业内部的入库程序进行，及时入库并做好相应记录。
第三章供应商管理第十三条、供应商应符合法律、法规和相关规定的要求，具备相应的资质和能力。
第十四条、供应商应有稳定的生产能力，能够及时供货并保证供货的质量和准确性。
第十五条、供应商应对所供备品备件负责任，提供售后服务并及时解决售后问题。
第十六条、供应商应积极配合企业的审计和监督工作，提供所需的合规文件和信息。
第十七条、供应商的评价应定期进行，对供应商的质量、价格、交货期限、售后服务等进行综合考评。
第四章采购合同管理第十八条、备品备件采购合同应经过法律审查和审核，确保合同的合法性和有效性。
第十九条、合同签订应及时进行，并保存备份文件，确保合同的原始和电子存档。
备品备件采购管理制度（3篇）
备品备件采购管理制度1.1本标准规定了设备备品备件采购内容与要求、检查与考核。
1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
2、引用标准(略)3、设备及备品备件的分类方法设备及备品备件分为A、B、C三类。
a.A类为重要设备。
b.B类为一般设备及备件。
c.C类为各种标准产品、各种材料及杂品。
4、供货商的选用与管理4.1采购员负责收集供货商的技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等信息。
4.2尽量选择已获得ISO9000证书以及质量业绩出色的供货商进行供货。
4.3若候选的供货商已获得ISO9000证书、可免去审核。
对未获得ISO9000证书的供货商必要时进行书面审查及实地调查。
a.书面审查:审阅供货商提供的资料,如产品样本、资质证明、单位概况及用户反馈意见等。
b.实地调查:到供货商现场考察其技术力量、加工制造能力、供货质量及周期等。
4.4对于A类物资的供货商，采购员要填写《供应商评定记录》，经设备部长批准后，建立合格供货商档案,档案中要有产品质量业绩证明等内容。
必要时设备部会同使用部门、到供货商现场进行实地考察,并写出考察报告,报主管领导批准后，再采购其产品。
4.5对于B类物资的供货商，由采购员进行评定，择优选用，必要时填写《供应商评定记录》报设备部部长批准。
4.6对于C类物资的供货商，在保证产品质量的前提下，采购员可以直接看样品决定是否采购。
以后根据检验结果、实际使用效果及使用人反馈意见，确定其是否为合格供货商。
4.7对于出现产品质量的供货商，视情节轻重，采购员可随时取消其供货资格。
5、制定采购计划5.1采购员根据设备及备品备件数据库、各部门申请、大中小修计划、设备事故(故障)报告单、生产实际消耗情况、技术改造文件及公司发展需要等。
向合格供货商询价后编制采购计划。
采购计划报设备部部长、主管领导批准。
5.2C类物资中的工器具、低值易耗品;B类物资中的铲车备件及各种非常规物资的采购，事先由申请部门填写《备品备件及一般物品申请表》，经主管领导批准后，采购员再编制采购计划。
操作规程设备备件管理与采购
操作规程设备备件管理与采购一、前言设备备件管理与采购是企业运行的重要环节，对于保障生产顺利进行和降低生产成本具有重要意义。
本文旨在对操作规程设备备件管理与采购进行系统、规范的介绍，以提高企业的管理效率和经济效益。
二、设备备件分类根据设备备件的特性和用途，可以将其分为关键备件、非关键备件和日常用品备件。
1. 关键备件关键备件是指对于生产或工艺过程中不可或缺的备件，一旦出现故障或损坏，将导致生产中断或生产质量下降。
关键备件一般具有较高的单价，并且需要保持适量常备。
2. 非关键备件非关键备件是指对生产和工艺过程影响相对较小的备件，出现故障或损坏时可以通过其他备件或暂时的替代方案来解决。
非关键备件的采购可根据需要进行，无需每时每刻都保持常备。
3. 日常用品备件日常用品备件是指办公、维修、清洁等日常工作中所需的备件，比如文具、洁具、保洁用品等。
日常用品备件一般采购量较大，但单价相对较低。
三、设备备件管理流程设备备件管理流程包括需求确定、采购计划编制、供应商选择、采购执行、验收入库和库存管理。
1. 需求确定在设备备件管理中，需求确定是首要步骤。
相关部门需对设备备件需求进行综合分析，确定采购的种类、数量、质量要求等。
2. 采购计划编制根据需求确定的内容，编制相应的采购计划，明确采购时间和采购预算，并与公司内部相关部门进行沟通和确认。
3. 供应商选择选择合适的供应商是确保设备备件质量和供货的关键环节。
可以通过招标、询价或与已有供应商协商等方式进行供应商选择，并与承制部门共同参与供应商的评价和筛选过程。
4. 采购执行进行合同签订、订单下发、交付和支付等一系列采购执行工作。
同时，要加强对供应商交货情况的监督，及时沟通并解决可能出现的问题。
5. 验收入库对采购的设备备件进行验收，确保其符合质量要求和数量要求，并及时进行入库登记和库存管理。
6. 库存管理对设备备件进行合理的库存管理，包括库存量的控制、库存周转的分析和库存的保管措施等。
采购管理SOP
采购管理SOP采购管理SOP1.目的:规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。
2.范围:本流程是作为采购生产资料，包括原料、包装材料，及固定资产设备，及开发新供应商的指导文件，所涉及的范围为：生产资料和固定资产设备的采购前的询价，比价；采购价格发生变更，供应商变更前的询价比价行为及采购作业的完成。
3.权责：采购员对新品项进行采购前，应遵循报价，询价，比价流程。
4.定义：无5.内容：5.1 报价方式5.1.1报价依据（1）需求单位填写《请购单》，明确其所采购物品的要求，作为采购员的询价依据，并作为供应商报价之依据。
（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供品保部确认可用后，方予询价和报价。
（3）供应商接到相关报价信息后，于规定期限内提供报价单，在报价单中需明确品项名称，产品规格、最小起订量，采购周期，付款条件及包装形式等信息。
5.2 询价、议价、比价（1）采购人员接获核准后之新品的《请购单》，或需进行采购项目的变更，如供应商变更，应选择至少两家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门或品保部门，研发部门进行确认，需按照变更流程进行申请，并进行回签，得到核准后方可进行采购。
（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门及相关部门共同询价与议价。
（4）采购议价，比价过程中应从产品品质、交期、付款方式、服务兼顾。
5.3 采购单价的审核（1）采购人员询价、议价完成后，于《报价审核表》或《设备选型调研报告》上填写询价或议价结果，必要时附上供应商报价说明。
（2）《报价审核表》需从交货周期，付款条件，售后服务等对供应商进行评估，并拟订购推荐供应商。
经主管审核，并由总经理进行核准。
（3）采购核准权限规定，均应先经采购经理审核，再经总经理核准，《报价审核表》经核准后，原件由采购部存档。
（4）采购员必须严格按照核定的价格与供应商进行交易。
采购部门SOP操作流程
信息中心将需求传达至采购部
采购按样品购买
无法确定时，采购需与客户 再次确认产品信息。
暂时缺货
停产或无法买到
通知信息中心补单
通知办公顾问或客户 何时可以到货。
提供替代产品及价格， 询问是否同意采购。
ERP变更产品价格流程
采购定单的变更主要是系统中原有的价格变 更。采购部门提出变更需求，对采购价格的 更改，可能也会有采购订单作废的情况。 公司根据业务往来情况确定长期供应商，与 供应商签订长期的供货分销合同， 供应商拟定最低分销价给公司，此报价单具 有权威性，不可随时随意更改。 公司相关人员把此目表录入系统中，供其它 部门查询，但供货商的资料是不可查询的， 这部分信息由采购部及财务部掌握。 当供应商提出商品价格变更时， 分两种情况：提前通知和事后通知。 1、对已采购并收到货物的情况，供应商事后 通知价格浮动，若与供货商协商本次以最低 价供货，供应商同意，则交易继续执行。供 应商不同意，则由公司采购部及相关部门合 议决定本次交易是否继续，同意，继续关易， 不同意，退货并更换供应商。 2、供货商提前知道我方价格浮动，我方与供 应商协商。同意，那么变动后的价目表发给 我方，交由公司相关人员更改系统价格，不现方式做保护处理对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑并不能对任何下载内容负责
XXX有限公司
采购部SOP
XXXX年X月X号
采购接单处理流程图
仓库
1、仓库向采购提供采购明细，通过邮件发送给 全部采购,采购员根据采购明细,对应自己负责的 产品类型进行采购. 2、采购选择供货商,并向供货商询价、比价、 议价。最后制订采购计划,下定单.并在50分钟 内将采购结果回复给仓库. 采购结果包括: 到货时间,付款方式,何种发票. 如果是需要本公司物流取货的,还包括供应商名 称及取货地址. 下定单需注意:备注栏标明发票种类及发票是否 随货. 3、合同的签订（确定付款条件、货运方式、售 后服务） 4、供货商交货及仓库验收,如仓库发现购买的 产品与实际产品不符,拒收,并请当时通知采购处 理. 5 、仓库将收货单据整理后送交采购.单据包括: 入库单、送货单、发票。 6、采购整理、核对单据后跟财务对账、请款。 7、公司付款给供货商。
备品配件采购规程
备品配件采购规程
一、目的：规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。
二、采购申报流程
1、使用部门每周一根据生产经营需要及设备情况，编制《备品备件采购计划表》注明备件名称、规格、数量等信息，并注明用途（技术改造、大修理、日常维修、办公用品、化验室用品等）。
备品配件安全库存以下的采购无须总经理签字审批。
2、原则上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急采购的，可报紧急计划（按备件计划标准模板）。
总经理签字后交供应部执行紧急采购。
3、供应部接到采购计划后由备品配件采购员和仓库保管对计划进行审核否库存已有，对于不必要采购和重复申报的及时和报计划部门沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。
4、供应部对备品配件采购计划核对无误后，由备品配件采购员进行询价，比价完毕后填制《备品配件询价单》。
经供应部负责人、使用部门负责人、总经理签字审批，（询价合计金额300元以上，单品单价100元以上的需经总经理审批）供应部负责人根据填制完整的采购计划表、询价单、（有合同的包括合同）填写付款申请单下单采购。
三、验收交货
采购的备品配件到厂后，供应部采购员负责通知使用部门验收查货，核对备件型号、检查质量与本部门申报计划是否相符，验收合格后签字确认，验收合格的办理入库手续，不合格的做退返厂家处理。
附：《备品配件询价申请单》。
备件采购制度范本
备件采购制度范本一、背景为了保障公司的正常运营和生产，确保所有生产设备的可靠性和稳定性，制定本备件采购制度，规范备件采购流程，加强备件存储管理，提高备件供应的质量和效率。
二、适用范围本备件采购制度适用于公司所有部门的备件采购管理人员和涉及到备件采购的员工。
三、采购流程1. 制定备件采购计划备件采购计划是公司采购决策的基础。
采购计划中应包括备件名称、规格型号、采购数量、采购用途、采购时间和预算等信息。
制定采购计划前，部门经理应根据生产需求和设备的保障要求，评估备件采购的必要性和合理性，确保采购计划合理可行。
2. 选择备件供应商备件供应商应该具备以下条件：1.具备相应的资质和合法经营资格；2.提供优质的备件产品和技术服务，并能够在合理的时间内配送备件；3.具有合理的价格，并提供有竞争力的优惠政策；4.具备良好的信誉和声誉，能够提供良好的售后服务；针对备件品种较多和品质需求较高的，应该考虑建立供应商长期合作关系，对其中的关键备件进行定点采购。
3. 签订合同签订合同是采购的重要环节，合同应该明确备件名称、数量、质量标准、交付时间、价格等要素，同时要求供应商提供合格证明和质量保证。
在合同签订前，公司采购管理人员应进行充分的协商和沟通，确保所签订的合同合法有效。
4. 采购评估和验收采购评估和验收环节应该严格按照公司采购管理手册及规范标准操作，对采购的备件进行评估和验收，确保备件符合规定的质量标准和技术要求。
在评估和验收中，如发现备件和合同规定的有差异或者存在质量问题，采购管理人员应及时与供应商进行沟通和反馈，并协商解决方法。
5. 备件入库管理备件入库管理是备件采购流程的最后一个环节，也是备件管理的重点。
采购管理人员应确保备件正确清点，分类，标识，并根据备件特性和质量要求选择适宜的存储方式，把备件安放在相应的库位并录入系统进行管理。
四、备件采购管理要求1. 采购人员认真履行职责，服从公司采购管理决策，贯彻执行公司的采购制度，确保采购流程合法有效。
备品备件采购管理制度范本
备品备件采购管理制度范本备品备件采购管理制度范本第一章总则第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
7、及时整理、归类业务档案以备部门经理、分管总裁及相关领导的检查按时按质地编制采购报表。
第四章权限1、有权选择合格的分承包方并送部门经理及分管总裁核定。
3、对外签订合同金额在50万人民币以下的由部门经理审批审批金额在50万人民币以上含50万人民币送分管副总裁审批签名。
第五章职责1、对备品备件的采购供应不及时而造成生产设备故障不能及时得到维修负责。
2、对备品备件的品种、规格、质量不符合公司的质量要求影响生产和工作负责。
3、对采购过程中因工作失误或价格问题及不按备品备件的采购程序进行采购使公司蒙受经济损失负责。
第五章工作程序详见附图备品备件采购工作程序图1、范围1.2本标准适用于设备部备品备件采购。
备件订购管理制度
备件订购管理制度一、前言为了规范企业备件订购管理，提高备件管理效率，减少企业浪费，特制定本备件订购管理制度。
二、适用范围及目的适用范围：本备件订购管理制度适用于企业所有部门的备件订购管理工作。
目的：规范备件订购行为，确保备件采购的合理性和合规性，提高备件管理效率，降低成本。
三、备件订购流程1. 备件需求提出部门申请备件需求时，应按照备件管理制度相关规定，填写备件需求申请单，包括备件名称、规格、数量、用途等信息，并注明需求紧急程度。
2. 备件需求审核备件需求申请单应由部门主管进行审核，审核内容包括备件需求的合理性、紧急程度等，审核通过后，需求申请单交由采购部门进行处理。
3. 备件供应商选择采购部门应根据备件需求进行备件供应商的筛选和比较，选择合格的供应商进行备件询价和订购。
4. 备件询价采购部门应向备件供应商提出备件询价单，包括备件名称、规格、数量等详细信息，并要求供应商给出相应的报价。
5. 备件订购采购部门应根据备件的报价和订单情况，进行备件的订购工作，确保备件订购的及时性和准确性。
6. 备件到货验收备件到货后，采购部门应及时通知需求部门进行备件的验收工作，确保备件的质量符合要求。
7. 备件入库管理备件验收合格后，采购部门应将备件进行入库工作，并进行相应的备件信息登记和标识，准确记录备件的数量、规格和供应商等信息。
8. 备件需求跟踪采购部门应定期对已订购的备件进行跟踪管理，掌握备件的库存情况和使用情况，及时调整备件的采购计划。
四、备件订购管理要求1. 备件需求合理化部门提出备件需求应合理化、明确化，不得存在盲目进行备件订购等违规行为。
2. 备件供应商选择标准化采购部门应根据备件供应商的信誉度、价格、交货期、售后服务等指标进行供应商的选择和评估，确保供应商的合格性和稳定性。
3. 备件订购流程规范化备件订购流程应按照规范流程进行，不得存在违规行为，保证备件订购的合规性和准确性。
4. 备件到货验收标准化备件到货验收工作应按照相关标准和要求进行，并进行详细的备件验收记录。
[备品备件采购管理制度]备品备件采购管理制度
![[备品备件采购管理制度]备品备件采购管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e4a67672f56527d3240c844769eae009581ba203.png)
[备品备件采购管理制度]备品备件采购管理制度第一章总则备品备件的采购工作是采购供应部的主要工作之一。
承担着公司所属生产企业所需国内外备品备件的采购、供应工作包括申购计划的整理、归类、采购任务的安排、供求信息的收集、整理及时向申购单位、部门经理及分管副总裁反馈、汇报相关信息与供应商谈判、签订合同跟踪收货和质量跟踪监督、反馈档案的建立等。
第二章岗位设定采购岗位负责集团公司生产所需的备品备件的采购工作采购内业岗位负责备品备件申购单的汇总、分类及整理备品备件申购的台帐登记相发票的审核按时编制采购月、季及年度报表。
第三章工作任务1、负责备品备件的采购供应工作。
及时了解市场行情多方收集、整理相关供应商信息不断拓宽供应渠道。
有选择地收集、建立供应商档案以备后用。
2、加强学习熟悉公司各种型号的生产设备掌握各种型号的备品备件在相关的生产设备中的功能、物性指标、性能、质量等。
采购适价、适质及符合设备技术要求的备品备件。
3、认真审核、汇总、分类各公司递交的申购单核对各种备品备件的货存情况严格按备品备件采购程序对所采申购的备品备件的型号、货期、价格等进行查询及时向各申购公司、部门经理及分管总裁反馈查询结果。
合理选择合格的分承包方。
4、严格执行备品备件的采购审批及备案程序即备品备件的型号及货期限必须由各申购单位确认备品备件的价格必须部门经理及分管总裁审批签订的合同所经办人员必须自行建档外还需要送财务部备案。
5、根据备品备件的使用功能、设备要求等参考价格因素确定国内采购或国外采购需从国外采购的将签订的合同移交进出口科按国外采购工作程序进行采购需在国内采购的按备品备件采购程序进行采购。
6、全程跟踪已签合同或已开证的备品备件的生产、发货情况。
对已到货的备品备件配合仓库清点数量、配合质检进行验货。
对不合格的备品备件负责按合同规定和客户协客户拜访纪要销售分销指标会议纪要新产品指标岗位职责及工作要求生产技术指标市场营销指标供应链指标衡量指标完成计计划编制说明供应商资质和管理办法管理制度采购管理制度终端运作模式工作指引工艺流程生产计划安排营销管理制度商退货、索赔等处理办法对合格的备品备件负责向财务部申请对外付款。
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1.0 目的
降低采购成本，确保生产辅料、工程备件、劳保用品的采购、审批顺利进行。
2.0 范围
本程序适用于生产辅料、工程备件、劳保用品的采购。
3.0 职责
3.1 厂务总监、经理负责对采购订单的审批。
3.2 部门主任、经理负责对请购单的审批。
3.3 仓管员及使用人员负责对到货的物品进行验收。
3.4 采购部负责对生产辅料的采购，工程部负责对工程备件的采购，行政人事部负责对劳保用品、生
产辅助用品的采购。
4.0 定义
生产辅料：指生产辅助用料如：热熔胶、墨水、液碱、盐酸、化学试剂、燃油、润滑油/脂等。
工程备件：指零配件及外包服务如：低值易耗品、零配件、工具、外包的维修保养、外加工的零配件、外来的安装及施工等。
劳保用品/生产辅助用品：指全厂员工工作时所需的劳保用品及生产辅助用品，如：洗衣粉、手套、工鞋、手巾、清洁工具、纸巾、耳塞等等。
5.0 程序
5.1 生产辅料的采购程序
5.1.1 由物料使用人提前4~5天提出采购申请，填写请购单（四联），交部门主任/经理批准。
5.1.2 批准后的请购单交两联给采购部准备采购单，一联交物料仓验货时使用，另一联请购人员
留底。
5.1.3 采购单交厂务总监批准后传真给供应商。
5.1.4 物料仓收货时须与请购人员对来料质量确认，包括：供应商、品名、规格、数量、外观、
分析证明等。
5.1.5 确认合格的来料由物料仓开立入库单，入库单由物料仓验货人员和请购人签字。
5.1.6 申请人开立领料单领料，物料仓发料
5.1.7 采购部填写支付申请单申请付款并附上订单、采购申请单、入库单、供应商发票。
5.1.8 发现质量问题时，请购人员需立即开立退料单给物料仓并说明原因，物料仓须立即通知采
购部联系供应商寻求解决办法。
5.2 工程备件的采购程序：分服务性采购与实物采购。
服务性采购包括：外包维修保养、外加工零配
件、外来的安装及施工；实物采购包括：低值易耗品、零配件、工具等。
工程部采购单、合同号须于工程经理处登记。
5.2.1 工程服务性采购程序：
5.2.1.1 由工程主任联系供应商报价。
5.2.1.2 工程主任制订采购单或合同交工程经理或厂务总监批准。
5.2.1.3 批准后的采购单或合同发给供应商。
5.2.1.4 由主任、服务部门/使用人员和仓管员（如有零件入库）进行工程验收，并签字确认。
5.2.1.5 由工程主任填写支付申请交财务部申请付款，并附上报价单、采购单/合同、验收单
/入库单、发票。
5.2.1.6 如有任合质量问题由工程主任联系供应商寻求解决办法。
5.2.2 工程实物采购程序：
5.2.2.1 由使用人、仓库（检查最低库存量时）填写请购单，并交工程主任审批。
5.2.2.2 工程主任询价，或从合格的供应商中直接挑选。
5.2.2.3 工程主任制定采购单，交经理或厂务总监批准。
5.2.2.4 批准后的采购单发给供应商。
如有需要，可申请车辆至供应商处提货或向财务借款。
5.2.2.5 仓管员根据送货单、采购单与请购人员对来货进行验收，包括：供应商、品名、型
号、数量、质量。
5.2.2.6 仓管员对合格的来货开立入库单，由仓管员、请购人员签字确认。
5.2.2.7 请购人员使用时开立领料单领料，仓管员发料。
5.2.2.8 工程主任填写支付申请单申请付款，并附上：请购单、报价单、采购单、入库单、发
票。
5.2.2.9 请购人员在使用时发现来货存在质量问题应及时开立退料单给仓管员并说明原因，仓
管员应立即通知工程主任联系供应商，商讨解决办法。
5.3 劳保用品的采购：
由行政人事部进行统计统一采购并定时、定量发放给员工。
采购及付款程序依目前文具的采购、付款程序进行。
6.0 参考文献: 无
7.0 记录
7.1 请购单（四联）：请购部门、采购单位、仓库和财务部。
7.2 采购单：采购单位（报销时复印给财务部）
7.3 入库单：仓库、采购单位和财务部（报销、核算）。
7.4 领料单：领料部门、仓库、财务。
7.6 退料单：退料部门、仓库、财务。
以上记录存档于相关部门至少两年。
7.7 采购流程图：（见附页）
一、生产辅料采购流程图
三、工程实物采购流程图 厂务总监、部门经理审批
厂务总监、部门经理审批。